五河县委办公室2021年预算编制说明

中共五河县委办公室2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委总体工作部署，收集信息，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务。

（二）负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、电报、报告和县委负责同志讲话稿，办理由县委办公室上报下达的文电、材料。

（三）负责县党代会、全委（扩大）会、县委常委会等县委各类重要会议和县委集体活动的组织安排和服务工作，协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

 （四）负责县委值班工作，协助县委负责同志处理有关来信、来访工作。

 （五）负责向中央、省委、市委、县委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作当好参谋、助手，为基层提供信息服务。

 （六）负责对中央、省委、市委、县委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查；负责对中央和省、市、县委领导同志交办的重要事项的查办工作；督促检查上级关心、群众反映强烈的重点、热点、难点问题的解决情况。

 （七）负责中央、省委、市委、县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理。

 （八）负责中央、省、市领导同志来五活动的组织安排和服务工作；承担中央、省、市有关部门以及外地党委系统有关负责同志因公来五的接待安排。

 （九）负责县委办公室机关党的建设、思想建设、行政管理、后勤服务、组织人事和老干部工作。

 （十）负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作。

  （十一）管理县委政策研究室、县档案局、县委保密委办公室（县国家保密局）。

（十二）承担国家安全委员领导小组日常事务，承担全面深化改革领导小组日常事务。

（十三）承办县委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共五河县委办公室2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共五河县委办公室	行政单位

 

三、2021年度主要工作

（一）负责县委交办的各项工作；

（二）负责中国共产党五河县第十三届代表大会会议承办工作；

（三）负责季度重点项目观摩会、市委巡察组巡查保障工作；

（四）负责全县档案管理检查工作。

（五）负责全县全面深化改革工作。

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，中共五河县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共五河县委办公室2021年收支总预算511.91万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于20201年收入预算情况说明

中共五河县委办公室2021年度收入预算511.91万元，其中，一般公共预算拨款收入511.91万元，比2020年预算486.58增加25.33万元，上升5.21%，主要原因是增加视频会议系统及维护费项目。政府性基金收入0万元；纳入专户管理政府非税收入0万元；其他收入0万元。

三、关于2021年支出预算情况说明

中共五河县委办公室2021年度支出预算511.91万元，比2020年预算增加25.33万元，上升5.2%，主要原因是增加视频会议系统及维护费用项目。其中，基本支出安排275.91万元，占支出预算53.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出236万元，占支出预算46.11%，主要用于机关行政运行（日常办公、保密、双拥、信息调研等）、党代会的承办、全面深化改革工作等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

中共五河县委办公室2021年财政拨款收支预算511.91万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入511.91万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入511.91万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务417.95万元，占81.65%；社会保障和就业支出29.24万元，占5.71%；医疗卫生支出14.24万元，占2.78%；住房保障支出50.48万元，占9.86%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共五河县委办公室2021年一般公共预算拨款511.91万元，比2020年预算拨款增加25.33万元，上升5.21%，主要原因是增加视频会议系统及维护费用项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务417.95万元，占81.65%；社会保障和就业支出29.24万元，占5.71%；医疗卫生支出14.24万元，占2.78%；住房保障支出50.48万元，占9.86%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排402.95万元，比2020年预算减少4.22万元，下降1.03%，下降原因主要是在职人员减少。

2、“一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”2021年预算安排8万元，比2020年预算增加8万元，上升100%，上升原因主要是增加招商引资工作经费预算项目。

3、“一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（其他）（项）”2021年预算安排2万元，与2020年预算持平。

4、“一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）”2021年预算安排5万元，比2020年预算增加5万元，上升100%，上升原因主要是增加驻外招商局工作经费预算项目。

5、“社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排9.68万元，与2020年预算持平。

6、“社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”2021年预算安排19.56万元，比2020年预算减少3.11万元，下降13.7%，下降原因主要是在职人员减少。

7、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排10.38万元，比2020年预算下降0.8万元，下降7.15%，下降原因主要是在职人员减少。

8、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排3.85万元，比2020年预算减少0.33万元，下降8.13%，下降原因主要是在职人员减少。

9、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排30.37万元，比2020年预算减少1.33万元，下降4.1%，减少原因主要是在职人员减少。

10、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排20.11万元，比2020年预算增加20.11万元，增长100%，增长原因主要是2020年新增提租补贴项目。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共五河县委办公室2021年度一般公共预算基本支275.91万元，其中，工资福利支出215.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出49.41万元，主要包括：办公费、公车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助11.14万元，主要包括：离休费。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

中共五河县委办公室2021年度安排项目支出236万元，全部为一般公共预算安排。主要包括：全面深化改革专项经费项目、视频会议系统维护费用项目、全县党政加密高清视频会议系统费用项目、招商引资工作经费项目、中共五河县第十三届代表大会会议经费项目等。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

中共五河县委办公室2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

中共五河县委办公室2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。中共五河县委办公室2021年机关运行经费财政拨款预算49.42万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算48.8万元增加0.62万元，上升1.25%，上升主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况。中共五河县委办公室2021年政府采购预算总额5.8万元。其中，政府采购货物预算5.8万元。

（三）政府购买服务情况。

本单位无政府购买服务项目。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“业务费”项目。

（1）项目概述：完成县委交办各项工作；完成组织起草文件、电报、报告和县委负责同志讲话稿，完成信息收集调研，为领导决策提供依据；完成县委各项重要会议的组织安排和服务；完成重要事项督查督办；完成中央、省市和其他县区的公务接待等。

（2）立项依据：县委办年度工作计划。

（3）实施主体：五河县县委办。

（4）实施周期 ：2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）项目内容：完成县委交办各项工作；完成组织起草文件、电报、报告和县委负责同志讲话稿，完成信息收集调研，为领导决策提供依据；完成县委各项重要会议的组织安排和服务；完成重要事项督查督办；完成中央、省市和其他县区的公务接待等。

（6）年度预算安排：2021年预算安排135万元。

（7）三年支出计划和年度预算安排。

（a）三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排405万元，其中，2021年安排135万元，2022年安排135万元，2023年安排135万元。

（b）年度预算安排。

2021年该项目预算135万元，主要用于办公费、会议费、公车运行维护费、差旅费等。

（8）绩效目标和指标。

绩效目标：保障县委、县委办工作正常运行；保障人员经费。

数量指标：在编在岗人数30人。

质量指标：提升县委办公室整体服务水平效果。

时效指标：经费支出时效性，序时进度、安需拨付。

成本指标：项目总成本≤405万元。

社会效益指标：对保障县委办各项工作的高效运转的影响程度较高。

可持续性影响指标：对保障县委办各项工作的高效运转的影响程度较高。

服务对象满意度指标：职工满意度≥95％。

五河县2021-2023年部门中期财政规划
支出绩效目标申报表
2021（年度）
项目名称		业务费
施工单位		中共五河县委办公室机关
项目属性		经常性项目			项目期		一年
项目资金（万元）	中期资金总额：		405万元		年度资金总额：		135万元
	其中：财政拨款		405万元		其中：财政拨款		135万元
	其他资金				其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2021年-2023年				2021年度目标
	目标1	保障县委、县委办工作正常运行			目标1	保障县委、县委办工作正常运行
	目标2	保障人员经费			目标2	保障人员经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	在编在岗人数	30人	数量指标	在编在岗人数		30人
		质量指标	提升县委办公室整体服务水平效果	提升程度较高	质量指标	提升县委办公室整体服务水平效果		提升程度较高
		时效指标	经费支出时效性	序时进度、按需拨付	时效指标	经费支出时效性		序时进度、按需拨付
		成本指标	项目总成本	≤405万元	成本指标	项目总成本		≤135万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	对保障县委办各项工作的高效运转的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	日常工作		影响程度较高
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	对保障县委工作的高效运转的持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对保障县委工作的高效运转的持续影响程度		影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%

 

2、“中共五河县第十三届代表大会会议经费”项目。

（1）项目概述：完成县委交办各项工作；完成组织起草文件、报告和县委负责同志讲话稿；完成党代表大会会议的组织安排和后勤服务；完成重要事项督查督办；保障大会的顺利召开等。

（2）立项依据：县委年度工作计划。

（3）实施主体：五河县县委办。

（4）实施周期 ：2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）项目内容：完成县委交办各项工作；完成组织起草文件、报告和县委负责同志讲话稿；完成党代表大会会议的组织安排和后勤服务；完成重要事项督查督办；保障大会的顺利召开等。

（6）年度预算安排：2021年预算安排60万元。

（7）三年支出计划和年度预算安排。

（a）三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排180万元，其中，2021年安排60万元，2022年安排60万元，2023年安排60万元。

（b）年度预算安排。

2021年该项目预算60万元，主要用于党的十三届代表大会的办公费、会议费。

（8）绩效目标和指标。

绩效目标：保障大会的顺利召开。

数量指标：会议人数≥260人/年。

质量指标：确保大会的各项任务顺利完成。

时效指标：每年一次顺利完成。

成本指标：项目总成本≤180万元。

社会效益指标：对保障县委各项工作的影响程度较高。

可持续性影响指标：持续促进经济社会发展影响较高。

服务对象满意度指标：社会公众满意度≥95％。

五河县2021-2023年部门中期财政规划
支出绩效目标申报表
2021（年度）
项目名称		中共五河县第十三届代表大会会议经费
施工单位
项目属性		经常性项目			项目期		一年
项目资金（万元）	中期资金总额：		180.00		年度资金总额：		60.00
	其中：财政拨款		180.00		其中：财政拨款		60.00
	其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2021年-2023年				2021年度目标
	保障会议的顺利召开				保障会议的顺利召开
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	会议人数	≥260人/年	数量指标	会议人数		≥260人/年
		质量指标	保障大会的各项任务顺利完成	顺利完成	质量指标	保障大会的各项任务顺利完成		顺利完成
		时效指标	每年一次	顺利完成	时效指标	每年一次		顺利完成
		成本指标	项目总成本	≤180万元	成本指标	项目总成本		≤60万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	对保障县委各项工作的满意程度	较满意	社会效益指标	对保障县委各项工作的满意程度		较满意
		生态效益指标	生态目标任务	顺利完成	生态效益指标	生态目标任务		顺利完成
		可持续影响指标	持续促进经济社会发展	影响程度较高	可持续影响指标	持续促进经济社会发展		影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	≥95％	服务对象满意度指标	社会公众满意		≥95％

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，中共五河县委办公室2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算财政拨款236万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。中共五河县委办公室共有车辆1辆，其中：县级领导干部用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

第四部分  2021年部门预算公开附表

附表1

部门预算收支总表

预算单位：中共五河县委办公室机关			单位：万元
收            入		支            出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	511.91	一、一般公共服务支出	417.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、社会保险基金预算收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、国有资金经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、缴入专户的行政事业性收费收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上年结余	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.24
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	14.24
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	50.48
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	511.91	本年支出合计	511.91
上年结余收入		结转下年
收入总计	511.91	支出总计	511.91

 

附表2

部门预算收入总表
预算单位：中共五河县委办公室机关								单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
	合计	511.91	0.00	511.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	417.95	0.00	417.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	410.95	0.00	410.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	402.95	0.00	402.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.48	0.00	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.48	0.00	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.37	0.00	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.11	0.00	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

附表3
部门预算支出总表
预算单位：中共五河县委办公室机关					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	511.91	275.91	236.00
201	一般公共服务支出	417.95	181.95	236.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	410.95	181.95	229.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	402.95	181.95	221.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	29.24	29.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.24	29.24	0.00
2080501	行政单位离退休	9.68	9.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56	0.00
210	卫生健康支出	14.24	14.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24	0.00
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	0.00
221	住房保障支出	50.48	50.48	0.00
22102	住房改革支出	50.48	50.48	0.00
2210201	住房公积金	30.37	30.37	0.00
2210202	提租补贴	20.11	20.11	0.00

 

附表4 部门财政拨款收支总表
预算单位：中共五河县委办公室机关			单位：万元
收            入		支            出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		本年支出	511.91	511.91	0.00	0.00
一般公共预算		一、一般公共服务支出	417.95	417.95	0.00	0.00
政府性基金预算		二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年收入	511.91	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	511.91	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.24	29.24	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	14.24	14.24	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	50.48	50.48	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		结转下年
收入总计	511.91	支出总计	511.91	511.91	0.00	0.00

 

附表5
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
预算单位：中共五河县委办公室机关					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	511.91	275.91	236.00
201	一般公共服务支出	417.95	181.95	236.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	410.95	181.95	229.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	402.95	181.95	221.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	29.24	29.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.24	29.24	0.00
2080501	行政单位离退休	9.68	9.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56	0.00
210	卫生健康支出	14.24	14.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24	0.00
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	0.00
221	住房保障支出	50.48	50.48	0.00
22102	住房改革支出	50.48	50.48	0.00
2210201	住房公积金	30.37	30.37	0.00
2210202	提租补贴	20.11	20.11	0.00

 

附表6
部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目）
预算单位：中共五河县委办公室机关			单位：万元
经济科目	科目名称	基本支出	备注
合计		275.91
		215.35
30101	基本工资	79.37
30102	津贴补贴	64.35
30103	奖金	6.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.56
30110	职工基本医疗保险缴费	10.38
30111	公务员医疗补助缴费	3.85
30112	其他社会保障缴费	0.86
30113	住房公积金	30.37
		49.42
30201	办公费	16.90
30211	差旅费	7.20
30228	工会经费	6.48
30229	福利费	1.85
30231	公务用车运行维护费	2.40
30239	其他交通费用	14.50
		11.14
30301	离休费	9.68
30304	抚恤金	1.46

 

附表7
单位项目支出预算表（分资金来源）
预算单位：中共五河县委办公室机关																		单位：万元
支出项目名称	项目支出预算
	合计		一般预算拨款									社会保险基金收入	政府性基金收入		教育收费收入	其他收入安排		上年结余
			小计	财政拨款		专项收入		罚没收入		纳入预算管理其他非税收入
合计	236.00		236.00	236.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
党建活动经费	2.00		2.00	2.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
档案局专项经费	2.00		2.00	2.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
全面深化改革专项经费	2.00		2.00	2.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
全县党政加密高清视频会议系统专项经费	5.00		5.00	5.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
市委巡查组巡查专项费用	5.00		5.00	5.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
视频会议系统维护费用	6.00		6.00	6.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
业务费	135.00		135.00	135.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
招商引资工作经费	8.00		8.00	8.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
中共五河县第十三届代表大会会议经费	60.00		60.00	60.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
重点项目巡查专项费用	6.00		6.00	6.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
驻外专业招商局工作经费	5.00		5.00	5.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

 

附表8
部门政府性基金预算支出表
预算单位：中共五河县委办公室机关					单位：万元
科目编码		科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
合计
注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

附表9
部门国有资本经营预算支出表
						单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

附表10
部门政府采购支出表
预算单位：中共五河县委办公室机关					单位：万元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
合计	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00
业务费	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00
车辆保险	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
打印机	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
计算机	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00
空调	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00

 

 

附表11
部门政府购买服务支出表
预算单位：中共五河县委办公室机关							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
注：我单位没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

 

附表12
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
预算单位：中共五河县委办公室机关			单位：万元
项  目	2021年预算数	上年预算数	增幅（%）
合  计	10.80	11.85	-8.8％
因公出国（境）费	0	0	0
公务接待费	6.10	6.85	-10.9％
公务用车购置及运行费	4.70	5	-6％
其中：公务用车运行维护费	4.70	5	-6％
公务用车购置	0	0	0