五河县科学技术协会2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年部门项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）拟定全县科普工作计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动；指导和管理科普工作队伍的建设。

（二）履行县全民科学素质工作领导小组办公室职责，实施《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》，开展提高农民、城镇劳动人口、未成年人、领导干部和公务员、社区居民等人群科学素质的工作，创建科普示范县。

（三）指导全县各学会（协会、研究会）等学术团体的工作。

（四）发展农技协和农村科普示范基地，实施科普惠农兴村计划；开展社区科普工作，实施社区科普益民计划。

（五）组织科普示范项目申报，开展新品种、新技术试验示范。

（六）完成县委、县政府和上级科协交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县科协2021年度部门预算是本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县科学技术协会	群团

 

三、2021年度主要工作

1.全面提高青少年创新大赛和青少年科幻画大赛参与面，广泛开展青少年科普教育活动。

    2.做好科普示范社区、科普教育基地、示范村创建工作。2021年计划加快科普e站建设速度，提升科普信息化水平。

    3.继续做好示范乡镇科协建设。

    4.继续办好科普大篷车栏目。

    5.2021年，我单位继续高效开展意识形态工作。

    6.完成招商引资等中心工作任务。

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县科协2021年收支总预算103.52万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

五河县科协2021年度收入预算103.52万元，收入全部为一般公共预算拨款收入103.52万元，比2020年预算增加13.65万元，增长15.19%，原因主要是调资和发放在职、退休人员提租补贴等。

三、关于2021年支出预算情况说明

五河县科协2021年度支出预算103.52万元，比2020年预算增加13.65万元，增长15.19%，原因主要是调资和发放在职、退休人员提租补贴等。

其中，基本支出安排60.52万元，占支出预算58.46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出43.00万元，占支出预算41.54%，主要用于科普业务活动、党建工作及招商引资工作等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县科协2021年财政拨款收支预算103.52万元，收入资金全部为一般公共预算财政拨款；资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务1.00万元，占0.97%；科学技术支出81.91万元，占79.13%，社会保障和就业支出4.45万元，占4.30%；卫生健康支出3.60万元，占3.48%；住房保障支出12.56万元，占12.12%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县科协2021年一般公共预算拨款103.52万元，比2020年预算拨款增加13.65万元，增长15.19%，原因主要是调资和发放在职、退休人员提租补贴等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1.00万元，占0.97%；科学技术支出81.91万元，占79.13%，社会保障和就业支出4.45万元，占4.30%；卫生健康支出3.60万元，占3.48%；住房保障支出12.56万元，占12.12%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）”2021年预算安排1.00万元，与2020年预算相比无变化。

2、“科学技术（类）科学技术管理事务、科学技术普及（款）行政运行、科普活动和其他科学技术普及支出（项）”2021年预算81.91万元，比2020年预算增加6.85万元，增长9.13%，增长原因主要是增加招商引资工作经费等。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排4.45万元，比2020年预算增加0.05万元，增长1.14%，增长原因主要是社保缴费调整。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排3.6万元，比2020年预算增加0.19万元，增长5.57%，增长原因主要是医保缴费调整。

5、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、和提租补贴（项）”2021年预算安排12.56万元，比2020年预算增加6.56万元，增长109.33%，增长原因主要是发放在职退休人提租补贴等。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

五河县科协2021年度一般公共预算基本支出60.52万元，其中，工资福利支出52.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出8.34万元，主要包括：办公费、工会费、福利费、公务员交通补贴等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

科协2021年度安排项目支出43.00万元，全部为一般公共预算安排资金。主要包括：科普及全民科学素质工作、招商引资工作、党建工作。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五河县科协2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县科协2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县科协2021年机关运行经费财政拨款预算51.34万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加6.02万元，增长13.28%，增长主要原因是增加招商引资工作经费。

（二）政府采购情况。

五河县科协2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

五河县科协2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

科普及全民科学素质项目

（1）项目概述。

科普示范、科普宣传及科普馆等科普软硬件建设

（2）立项依据。

    五办发<2015>8号  科协办发普字[2014]28号

（3）实施主体。

  五河县科学技术协会

（4）实施方案。

     开展送图书下乡、三下乡、全民科学素质等科普宣传工作，建设科普e站、科普馆等科普设施。实施农村科普示范基地、科普教育基地、农技协发展等科普示范项目。

（5）实施周期。

长期

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排108万元，其中，2021年安排36万元，2022年安排36万元，2023年安排36万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算36万元，主要用于科普宣传、科技下乡、科普e站、科普示范项目等建设。

（7）绩效目标和指标。      

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县科协2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款36万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县科协共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    6、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注;我单位未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。