五河县妇联2021年部门预算
五河县妇联2021年部门预算
2021年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2021年单位项目支出情况说明
8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
10.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据五办发[2015]18号《关于印发<五河妇女联合会主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》要求，县妇联是县委领导下的全县各族各界妇女的群众团体组织。主要职责是：
（一）团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。
（二）宣传男女平等基本国策，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
（三）积极向县委、县政府反映社情民意，提出对策与建议；从源头上强化维护妇女儿童合法权益。
（四）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。
（五）巩固和扩大各界妇女的大团结，加强各界妇女组织的友好交往。
（六）负责县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
（七）负责县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县妇联2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
五河县妇女联合会本级 |
行政单位 |
三、2021年度主要工作
2021年主要工作任务及目标是：认真贯彻落实县委县政府各项决策部署，围绕省市妇联提出的目标任务，大力实施巾帼建功行动、巾帼维权行动、巾帼文明行动、巾帼关爱行动、美丽家园行动和强基固本工程，为促进全县经济社会发展做出贡献。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。妇联2021年收支总预算99.78万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2021年收入预算情况说明
妇联2021年度收入预算99.78万元，收入全部为一般公共预算拨款收入99.78万元，比2020年预算增加19.08万元，增长24.26%，原因主要是工资增加。占收入预算19.1%。
三、关于2021年支出预算情况说明
妇联2021年度支出预算99.78万元，比2020年预算增加19.08万元，增长24.26%，原因主要是工资增加；其中，基本支出安排61.98万元，占支出预算62.12%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出37.8万元，占支出预算37.88%，主要用于妇联全委会议、妇女创业、关爱妇女儿童工作专项支出。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
妇联2021年财政拨款收支预算99.78万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入99.78万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入99.78万元。支出按功能分类分为：一般公共服务78.3万元，占78.5%；社会保障和就业支出5.06万元，占5.1%；卫生健康支出3.74万元，占3.7%；住房保障支出12.68万元，占12.7%。
五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
妇联 2021年一般公共预算拨款99.78万元，比2020年预算拨款增加19.08万元，增长24.26%，原因主要是工资增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出78.3万元，占78.5%；社会保障和就业支出5.06万元，占5.1%；卫生健康支出3.74万元，占3.7%；住房保障支出12.68万元，占12.7%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排40.5万元，比2020年预算下降6.7万元，下降14.19%，下降原因主要是减少项目经费。
2、“一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）”2021年预算36.8万元，比2020年预算增加21万元，增长（下降）57.1%，增长原因主要是增加项目经费。
3、“一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）”2021年预算安排1.00万元，比2020年预算增加0万元，原因主要是没有增减经费与2020年持平。
4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排0.07万元，比2020年预算增加0.07万元，增长100%，增长原因主要是增加退休人员。
5、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排4.98万元，比2020年预算减少0.72万元，下降12.58%，下降原因主要是缴费基数调整。
6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排2.53万元，比2020年预算下降0.28万元，下降9.56%，下降原因主要是缴费基数调整。
7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排1.21万元，比2020年预算增加0.01万元，增长0.1%，增长原因主要是缴费基数调整。
8、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排7.23万元，比2020年预算增加0.23万元，增长3.3%，增长原因主要是缴费基数调整。
9、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）” 2021年预算安排5.45万元，比2020年预算增加5.45万元，增长100%，增长原因主要是2020年新增提租补贴项目。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
妇联2021年度一般公共预算基本支出61.98万元，其中，工资福利支出53.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出8.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助0.07万元，主要包括：退休费。
七、关于2021年部门项目支出情况说明
妇联2021年度安排项目支出37.8万元，其中，一般公共预算安排37.8万元。主要包括：党建活动经费项目、妇儿工委工作经费项目、妇女创业专项项目、妇女干部培训项目、家庭文明活动项目、留守儿童项目工程配套项目、美丽庭院活动创建项目、全委扩大会及三八纪念大会项目、招商引资工作项目。
八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
妇联2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
妇联2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。五河县妇联部门2021年机关运行经费财政拨款预算50.15万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加3.85万元，增长8.3%。，增长主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况。五河县妇联2021年无政府采购预算。
（三）政府购买服务情况。
五河县妇联2021年无政府购买服务项目预算。
（四）项目及绩效目标情况。
1、“妇儿工委工作”项目
（1）项目概述。维护广大妇女儿童合法权益
（2）立项依据。年度工作任务
（3）实施主体。县妇联
（4）实施方案。维护广大妇女儿童合法权益、帮扶救助困难妇女儿童。
（5）实施周期。一年
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排6万元，其中，2021年安排2万元，2022年安排2万元，2023年安排2万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算2万元，主要用于宣传维护广大妇女儿童合法权益、帮扶救助困难妇女儿童费用等。
（7）绩效目标和指标。
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附1-1： |
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项目支出绩效目标申报表 |
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（2021年度） |
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|
项目名称 |
妇儿工委工作经费 |
||||||
|
主管部门 |
五河县妇联 |
实施单位 |
五河县妇联 |
||||
|
项目属性 |
□新增项目 √延续项目 |
项目期 |
1年 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
6万 |
年度资金总额： |
2万 |
|||
|
其中：财政拨款 |
6万 |
其中：财政拨款 |
2万 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
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总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
|||||
|
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|
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
指标1：资助人数 |
60人 |
数量指标 |
指标1：资助人数 |
20人 |
|
|
指标2：宣传次数 |
12次 |
指标2：宣传次数 |
4次 |
||||
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规 |
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规 |
||
|
时效指标 |
指标1：年度预算执行率 |
100% |
时效指标 |
指标1：年度预算执行率 |
100% |
||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
6万 |
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
2万 |
||
|
效 |
经济效益指标 |
指标1： |
不适用 |
经济效益 |
指标1： |
不适用 |
|
|
社会效益指标 |
指标1：对维护广大妇女儿童合法权益并帮助其提高能力的影响 |
较高 |
社会效益 |
指标1：对维护广大妇女儿童合法权益并帮助其提高能力的影响 |
较高 |
||
|
指标2：对帮扶救助困难妇女儿童的影响 |
较高 |
指标2：对帮扶救助困难妇女儿童的影响 |
较高 |
||||
|
指标3：对关爱妇女儿童身心健康的影响 |
较高 |
指标3：对关爱妇女儿童身心健康的影响 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
不适用 |
生态效益 |
指标1： |
不适用 |
||
|
可持续影响指标 |
指标1：对推动妇女儿童事业与经济社会和谐发展的影响 |
较高 |
可持续影响 |
指标1：对推动妇女儿童事业与经济社会和谐发展的影响 |
较高 |
||
|
指标2：对促进社会为妇女儿童发展创造良好环境的持续影响 |
较高 |
指标2：对促进社会为妇女儿童发展创造良好环境的持续影响 |
较高 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：活动参与人员满意度 |
较高 |
服务对象 |
指标1：活动参与人员满意度 |
较高 |
|
2、“妇干创业”项目
（1）项目概述。激发妇女创业创新活力、宣传群众践行绿色低碳生活方式。
（2）立项依据。年度工作任务
（3）实施主体。县妇联
（4）实施方案。开展妇女创业就业能力培训。
（5）实施周期。一年
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排17.4万元，其中，2021年安排5.8万元，2022年安排5.8万元，2023年安排5.8万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算5.8万元，主要用于开展妇女创业就业能力培训费用等。
（7）绩效目标和指标。
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附1-1： |
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项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||
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（2021年度） |
||||||||||
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|
项目名称 |
妇女创业专项经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
五河县妇联 |
实施单位 |
五河县妇联 |
|||||||
|
项目属性 |
□新增项目 √延续项目 |
项目期 |
1年 |
|||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
17.4万 |
年度资金总额： |
5.8万 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
15万 |
其中：财政拨款 |
5万 |
|||||||
|
其他资金 |
2.4万 |
其他资金 |
0.8万 |
|||||||
|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
||||||||
|
目标1：增强广大妇女创业就业能力，开展创业培训，培育创业典型 |
目标1：增强广大妇女创业就业能力，开展创业培训，培育创业典型 |
|||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：培训班期数 |
12次 |
数量指标 |
指标1：培训班期数 |
4次 |
||||
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规 |
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：年度预算执行率 |
100% |
时效指标 |
指标1：年度预算执行率 |
100% |
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
17.4万 |
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
5.8万 |
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
不适用 |
经济效益 |
指标1： |
不适用 |
||||
|
社会效益 |
指标1：对激发妇女创业创新活力的影响 |
较高 |
社会效益 |
指标1：对激发妇女创业创新活力的影响 |
较高 |
|||||
|
指标2：对推动妇女事业的影响 |
较高 |
指标2：对推动妇女事业的影响 |
较高 |
|||||||
|
生态效益 |
指标1：宣传引领群众践行绿色低碳生活方式的影响 |
较高 |
生态效益 |
指标1：宣传引领群众践行绿色低碳生活方式的影响 |
较高 |
|||||
|
可持续影响 |
指标1：号召妇女群众积极投身现代化建设的持续性影响 |
较高 |
可持续影响 |
指标1：号召妇女群众积极投身现代化建设的持续性影响 |
较高 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：活动参与人员满意度 |
较高 |
服务对象 |
指标1：活动参与人员满意度 |
较高 |
||||
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县妇联2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算财政拨款37.8万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。
（六）国有资产占用使用情况。五河县妇联共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2021年部门预算公开附表
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附表1 |
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部门预算收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
99.78 |
一、一般公共服务支出 |
78.30 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
5.06 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
3.74 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.68 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十六、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
本年收入合计 |
99.78 |
本年支出合计 |
99.78 |
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
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|
收入总计 |
99.78 |
支出总计 |
99.78 |
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附表2 |
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|
部门预算收入总表 |
||||||||
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|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
78.30 |
0.00 |
78.30 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
77.30 |
0.00 |
77.30 |
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行（群众团体事务） |
40.50 |
0.00 |
40.50 |
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
36.80 |
0.00 |
36.80 |
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.06 |
0.00 |
5.06 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.06 |
0.00 |
5.06 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.74 |
0.00 |
3.74 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.74 |
0.00 |
3.74 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.53 |
0.00 |
2.53 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.21 |
0.00 |
1.21 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.68 |
0.00 |
12.68 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.68 |
0.00 |
12.68 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.23 |
0.00 |
7.23 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
5.45 |
0.00 |
5.45 |
|
|
|
|
|
合计 |
99.78 |
0.00 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
附表3 |
|
|
|
|
|
|
部门预算支出总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
78.30 |
40.50 |
37.80 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
77.30 |
40.50 |
36.80 |
|
|
2012901 |
行政运行（群众团体事务） |
40.50 |
40.50 |
0.00 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
36.80 |
0.00 |
36.80 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.74 |
3.74 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.74 |
3.74 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.68 |
12.68 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.68 |
12.68 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.23 |
7.23 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
5.45 |
5.45 |
0.00 |
|
|
合计 |
99.78 |
61.98 |
37.80 |
|
|
|
附表4 |
|
|
|
|
|
|
|
部门财政拨款收支总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共服务支出 |
78.30 |
78.30 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
社会保障和就业支出 |
5.06 |
5.06 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
99.78 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.74 |
3.74 |
|
|
|
一般公共预算 |
99.78 |
住房保障支出 |
12.68 |
12.68 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
99.78 |
支出总计 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。 |
||||||
|
附表5 |
|
|
|
|
|
|
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目） |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
78.30 |
40.50 |
37.80 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
77.30 |
40.50 |
36.80 |
|
|
2012901 |
行政运行（群众团体事务） |
40.50 |
40.50 |
0.00 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
36.80 |
0.00 |
36.80 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.74 |
3.74 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.74 |
3.74 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.68 |
12.68 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.68 |
12.68 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.23 |
7.23 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
5.45 |
5.45 |
0.00 |
|
|
合计 |
99.78 |
61.98 |
37.80 |
|
|
|
附表6 |
|
|
|
|
部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目） |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
|
301 |
工资福利支出 |
53.55 |
|
|
30101 |
基本工资 |
19.74 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
15.86 |
|
|
30103 |
奖金 |
1.65 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.98 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.53 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.21 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.35 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
7.23 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
8.35 |
|
|
30201 |
办公费 |
4.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
0.36 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.45 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
3.54 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.07 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.07 |
|
|
合计 |
61.98 |
|
|
|
附表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门项目支出预算表（分资金来源） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目名称 |
项目支出预算 |
||||||||||
|
合计 |
一般预算拨款 |
社会保险基金收入 |
政府性基金收入 |
教育收费收入 |
其他收入安排 |
上年结余 |
|||||
|
小计 |
财政拨款 |
专项收入 |
罚没收入 |
纳入预算管理其他非税收入 |
|||||||
|
合计 |
37.80 |
37.80 |
37.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
党建活动经费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
妇儿工委工作经费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
妇女创业专项经费 |
5.80 |
5.80 |
5.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
妇女干部培训经费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
家庭文明活动经费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
留守儿童项目工程配套经费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美丽庭院活动创建经费 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全委扩大会及三八纪念大会经费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
招商引资工作经费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表8 |
|
|
|
|
|
|
|
部门政府性基金预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
||
|
…… |
…… |
|
|
|
||
|
…… |
…… |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 |
|
|||||
|
附表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门国有资本经营预算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|||||||
|
附表10 |
|
|
|
|
|
|
部门政府采购支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我单位没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购预算支出，故本表无数据。 |
|||||
|
附表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门政府购买服务支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我单位没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。 |
|
||||||
|
附表12 |
|
|
|
|
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
2021年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
|
合 计 |
0.77 |
0.77 |
0 |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
公务接待费 |
0.77 |
0.77 |
0 |
|
公务用车购置及运行费 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0 |
皖公网安备 34032202000001号
