五河县纪委监察委2021年预算编制说明
五河县纪委2021年部门预算
2021年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2021年单位项目支出情况说明
8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
10.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据中共五河县委办公室《关于印发<中共五河县纪律检查委员会五河县监察委员会机关主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（五办〔2017〕105号）文件规定，主要职责是：
（一）履行纪检职责
1.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.负责对县直各部门、各单位，各乡镇党的组织和县管党员领导干部进行监督、执纪、问责。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。
3.对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
4.会同县直各部门党组（党委）和各乡镇党委，做好纪检、监察干部的管理工作。
（二）履行监察职责
1.维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
2.履行对全县国家公职人员监督、调查、处置职责。受理对监察对象违反国家法律法规行为的控告、检举；对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。受理监察对象不服政纪处分的申诉。
3.变更或撤销下级监察机关不适当的决定和规定。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县纪委2021年度部门预算仅包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
中国共产党五河县纪律检查委员会 |
行政单位 |
三、2021年度主要工作
（一）严明纪律、压实责任，确保党的决策部署落地生根。
（二）挺纪在前、动辄则咎，始终保持惩治腐败高压态势。
（三）把落实中央八项规定精神化作自觉行动，坚持不懈改进作风。
（四）发现问题、查找偏差，探索创新巡察工作方式方法。
（五）深化改革、强化监督，建设忠诚干净担当纪检监察队伍。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。纪委2021年收支总预算853.57万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出。
二、关于2021年收入预算情况说明
纪委2021年度收入预算853.57万元，其中，一般公共预算拨款收入853.57万元，比2020年预算增加21.43万元，增长2.60%，原因主要是增发提租补贴。占收入预算100%。
三、关于2021年支出预算情况说明
纪委2021年度支出预算853.57万元，比2020年预算增加21.43万元，增长2.60%，原因主要是增发提租补贴；其中，基本支出安排621.57万元，占支出预算72.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出232.00万元，占支出预算27.18%，主要用于案件专项、纪检巡察专项及党建活动经费。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
纪委2021年财政拨款收支预算853.57万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务672.58万元，占78.80%；社会保障和就业支出43.67万元，占5.12%；医疗卫生支出31.49万元，占3.69%；住房保障支出105.83万元，占12.40%。
五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
纪委2021年一般公共预算拨款853.57万元，比2020年预算拨款增加21.43万元，增长2.60%，原因主要是增发提租补贴。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出672.58万元，占78.80%；社会保障和就业支出43.67万元，占5.12%；医疗卫生支出31.49万元，占3.69%；住房保障支出105.83万元，占12.40%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排670.58万元，比2020年预算减少8.97万元，下降1.32%，下降原因主要是有人员减少，相关经费支出减少。
2、“一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）”2021年预算2.00万元，比2020年预算增加2.00万元，增长原因主要是为开展党组织活动，申请设立党建活动专项开支。
3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排0.40万元，比2020年预算增加0.30万元，增长（下降）300%，增长原因主要是退休人员增加，增加了独生子女保健费。
4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）”2021年预算安排43.28万元，比2020年预算减少5.01万元，下降10.37%，下降原因主要是人员减少，相关经费支出减少。
5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排24.66万元，比2020年预算减少0.59万元，下降2.34%，下降原因主要是人员减少，相关经费支出减少。
6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排6.83万元，比2020年预算减少0.43万元，下降5.92%，增下降原因主要是人员减少，相关经费支出减少。
7、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 2021年预算安排68.01万元，比2020年预算减3.67万元，下降5.12%，下降原因主要是人员减少，相关经费支出减少。
8、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排37.81万元，比2020年预算增加37.81万元，增长原因主要是2020年预算无提租补贴，2021年预算增设提租补贴项。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
纪委2021年度一般公共预算基本支出621.57万元，其中，工资福利支出491.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金。商品和服务支出128.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助1.19万元，主要包括：退休费、生活补助。
七、关于2021年部门项目支出情况说明
纪委2021年度安排项目支出232.00万元，全部为一般公共预算。主要包括：案件专项项目、纪检巡察办工作经费项目、党建活动经费项目。
八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
纪委2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
纪委2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。五河县纪委2021年机关运行经费财政拨款预算360.40万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加16.29万元，增长4.73%。增长主要原因是纪委系统内网外网建设，增加支出。
（二）政府采购情况。
纪委2021年无政府采购预算。
（三）政府购买服务情况。
纪委2021年无政府购买服务项目预算。
（四）项目及绩效目标情况。
1、“案件专项”项目
（1）项目概述。为了使各种案件更加顺利的办理特设立案件专项款160.00万元。
（2）立项依据。根据案件件数及难易程度设立此项目。
（3）实施主体。五河县纪委监察委。
（4）实施方案。根据五财[2021]2号关于2021年度部门预算的批复，按照《中华人民共和国预算法》的有关规定严格资金用途，突出绩效导向，提高财政资金使用效益。
（5）实施周期。1个预算年度。
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排460.00万元，其中，2021年安排160.00万元，2022年安排140.00万元，2023年安排140.00万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算160.00万元，全部用于案件办理日常开支费用等。
（7）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
2021（年度） |
||||||||
|
项目名称 |
案件专项 |
|||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
纪委 |
|||||
|
项目属性 |
□新增项目 R延续项目 |
项目期 |
一年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
460.00 |
年度资金总额： |
160.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
460.00 |
其中：财政拨款 |
160.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2021年-2023年） |
2021年度目标 |
||||||
|
保障案件顺利开展 |
保障案件顺利开展 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受理案件数量 |
应收尽收 |
数量指标 |
受理案件数量 |
应收尽收 |
||
|
质量指标 |
案件办理合法合规 |
100% |
质量指标 |
案件办理合法合规 |
100% |
|||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
460.00万元 |
时效指标 |
经费支出时效性 |
160.00万元 |
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
460.00万元 |
成本指标 |
项目总成本 |
160.00万元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
挽回社会经济损失 |
6000余万元 |
经济效益指标 |
挽回社会经济损失 |
2000余万元 |
||
|
社会效益指标 |
风清气正的廉洁环境 |
风清气正的廉洁环境 |
社会效益指标 |
风清气正的廉洁环境 |
风清气正的廉洁环境 |
|||
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
社会评价 |
良好 |
可持续影响指标 |
社会评价 |
良好 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
100% |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
100% |
||
2、“纪检巡察办工作经费”项目
（1）项目概述。为了县委巡察工作顺利开展特设立纪检巡察办工作经费专项款70.00万元。
（2）立项依据。根据巡察单位数量及难易程度设立此项目。
（3）实施主体。五河县委巡察办。
（4）实施方案。根据五财[2021]2号关于2021年度部门预算的批复，按照《中华人民共和国预算法》的有关规定严格资金用途，突出绩效导向，提高财政资金使用效益。
（5）实施周期。1个预算年度。
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排210.00万元，其中，2021年安排70.00万元，2022年安排70.00万元，2023年安排70.00万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算70.00万元，全部用于巡察日常开支费用等。
（7）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
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2021（年度） |
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项目名称 |
纪检巡察办工作经费 |
|||||||
|
主管部门 |
|
|
|
实施单位 |
纪委 |
|||
|
项目属性 |
□新增项目 R延续项目 |
项目期 |
一年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
210.00 |
年度资金总额： |
70.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
210.00 |
其中：财政拨款 |
70.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2021年-2023年） |
2021年度目标 |
||||||
|
保障巡察办巡察工作的顺利开展 |
保障巡察办巡察工作的顺利开展 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
巡察办巡察单位数量 |
每年二十余个单位 |
数量指标 |
巡察办巡察单位数量 |
26个单位 |
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|
质量指标 |
巡察整改情况 |
全部完成 |
质量指标 |
巡察整改情况 |
全部完成 |
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|
时效指标 |
被巡查单位问题整改时效性 |
整改期限内全部完成 |
时效指标 |
被巡查单位问题整改时效性 |
整改期限内全部完成 |
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
210.00万元 |
成本指标 |
项目总成本 |
70.00万元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|
经济效益指标 |
不适用 |
|
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|
社会效益指标 |
对单位履职的影响程度 |
被巡察单位的履职情况的梳理和整改 |
社会效益指标 |
对单位履职的影响程度 |
26个单位的履职情况的梳理和整改 |
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|
生态效益指标 |
不适用 |
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
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|
可持续影响指标 |
正规权力运行 |
正规有序的开展工作 |
可持续影响指标 |
正规权力运行 |
正规有序的开展工作 |
|||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象的满意度 |
100% |
服务对象满意度指标 |
服务对象的满意度 |
100% |
||
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县纪委2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算财政拨款232.00万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。
（六）国有资产占用使用情况。五河县纪委共有车辆3辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2021年部门预算公开附表
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部门公开表1 |
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部门预算收支总表 |
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预算单位：中共五河县纪律检查委员会监察委员会 |
|
单位：万元 |
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收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
853.57 |
一、一般公共服务支出 |
672.58 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、社会保险基金预算收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、国有资金经营预算拨款收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、缴入专户的行政事业性收费收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、上年结余 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
43.67 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
31.49 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
105.83 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
853.57 |
本年支出合计 |
853.57 |
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
853.57 |
支出总计 |
853.57 |
|
附表2 |
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|
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部门预算收入总表 |
||||||||
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预算单位：中共五河县纪律检查委员会监察委员会 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
853.57 |
0.00 |
853.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
672.58 |
0.00 |
672.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
670.58 |
0.00 |
670.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
行政运行（纪检监察事务） |
670.58 |
0.00 |
670.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.67 |
0.00 |
43.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.67 |
0.00 |
43.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.39 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.28 |
0.00 |
43.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
31.49 |
0.00 |
31.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.49 |
0.00 |
31.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.66 |
0.00 |
24.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.83 |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
105.83 |
0.00 |
105.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
105.83 |
0.00 |
105.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
68.01 |
0.00 |
68.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
37.81 |
0.00 |
37.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
附表3 |
|
|
|
|
|
||||
|
部门预算支出总表 |
|||||||||
|
预算单位：中共五河县纪律检查委员会监察委员会 |
|
|
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
|
|
合计 |
853.57 |
621.57 |
232.00 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
672.58 |
440.58 |
232.00 |
|
||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
670.58 |
440.58 |
230.00 |
|
||||
|
2011101 |
行政运行（纪检监察事务） |
670.58 |
440.58 |
230.00 |
|
||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.67 |
43.67 |
0.00 |
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.67 |
43.67 |
0.00 |
|
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.28 |
43.28 |
0.00 |
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.49 |
31.49 |
0.00 |
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.49 |
31.49 |
0.00 |
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.66 |
24.66 |
0.00 |
|
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
105.83 |
105.83 |
0.00 |
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
105.83 |
105.83 |
0.00 |
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.01 |
68.01 |
0.00 |
|
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
37.81 |
37.81 |
0.00 |
|
||||
|
部门公开表4 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
部门财政拨款收支总表 |
|||||||||
|
预算单位：中共五河县纪律检查委员会监察委员会 |
单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
|
支 出 |
|||||||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|||
|
一、上年结转 |
|
本年支出 |
853.57 |
853.57 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一般公共预算 |
|
一、一般公共服务支出 |
672.58 |
672.58 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、本年收入 |
853.57 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一般公共预算 |
853.57 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
政府性基金预算 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
43.67 |
43.67 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十、卫生健康支出 |
31.49 |
31.49 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
105.83 |
105.83 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十四、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十五、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
结转下年 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
收入总计 |
853.57 |
支出总计 |
853.57 |
853.57 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
附表5 |
|
|
|
|
|
|
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目） |
|||||
|
预算单位：中共五河县纪律检查委员会监察委员会 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
853.57 |
621.57 |
232.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
672.58 |
440.58 |
232.00 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
670.58 |
440.58 |
230.00 |
|
|
2011101 |
行政运行（纪检监察事务） |
670.58 |
440.58 |
230.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.67 |
43.67 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.67 |
43.67 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.28 |
43.28 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.49 |
31.49 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.49 |
31.49 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.66 |
24.66 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
105.83 |
105.83 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
105.83 |
105.83 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
68.01 |
68.01 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
37.81 |
37.81 |
0.00 |
|
|
附表6 |
|
|
|
|
部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目） |
|||
|
预算单位：中共五河县纪律检查委员会监察委员会 |
|
单位：万元 |
|
|
经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
|
合计 |
|
621.57 |
|
|
|
|
491.99 |
|
|
30101 |
基本工资 |
175.80 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
155.54 |
|
|
30103 |
奖金 |
14.65 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.28 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.66 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.83 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.22 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
68.01 |
|
|
|
|
128.40 |
|
|
30201 |
办公费 |
21.40 |
|
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
8.80 |
|
|
30228 |
工会经费 |
33.52 |
|
|
30229 |
福利费 |
19.40 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
34.87 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.40 |
|
|
|
|
1.19 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.39 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.79 |
|
|
附表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位项目支出预算表（分资金来源） |
|||||||||||
|
预算单位：中共五河县纪律检查委员会监察委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目名称 |
项目支出预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
一般预算拨款 |
|
|
|
|
社会保险基金收入 |
政府性基金收入 |
教育收费收入 |
其他收入安排 |
上年结余 |
|
|
小计 |
财政拨款 |
专项收入 |
罚没收入 |
纳入预算管理其他非税收入 |
|||||||
|
合计 |
232.00 |
232.00 |
232.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
案件专项 |
160.00 |
160.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
党建活动经费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
纪检巡察办工作经费 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
附表8 |
|
|
|
|
|
|
部门政府性基金预算支出表 |
|||||
|
预算单位：中共五河县纪律检查委员会监察委员会 |
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能科目代码 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
||
五河县纪委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
|
附表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门国有资本经营预算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||
五河县纪委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
|
附表10 |
|
|
|
|
|
|
部门政府采购支出表 |
|||||
|
预算单位：中共五河县纪律检查委员会监察委员会 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五河县纪委未安排政府采购项目预算，故本表无数据。
|
附表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门政府购买服务支出表 |
|||||||
|
预算单位：中共五河县纪律检查委员会监察委员会 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五河县纪委未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。
|
附表12 |
|
|
|
|
2020年市本级一般公共预算基本支出预算表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济科目 |
科目名称 |
一般预算支出 |
备注 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
621.57 |
|
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
345.99 |
|
|
50102 |
社会保障缴费 |
77.98 |
|
|
50103 |
住房公积金 |
68.01 |
|
|
50201 |
办公经费 |
113.20 |
|
|
50206 |
公务接待费 |
8.80 |
|
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
6.40 |
|
|
50901 |
社会福利和救助 |
0.79 |
|
|
50905 |
离退休费 |
0.39 |
|
|
附表13 |
|
|
|
|
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
|||
|
预算单位：中共五河县纪律检查委员会监察委员会 |
单位：万元 |
||
|
项 目 |
2021年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
|
合 计 |
48.80 |
33.90 |
44% |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
公务接待费 |
8.80 |
8.90 |
-1% |
|
公务用车购置及运行费 |
40.00 |
25.00 |
60% |
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其中：公务用车运行维护费 |
40.00 |
25.00 |
60% |
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公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
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皖公网安备 34032202000001号
