五河县政协2021年部门预算编制说明
五河县政协
2021年部门预算
2021年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2021年单位项目支出情况说明
8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
10.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
县政协机关设综合办事机构县政协办公室。根据政协章程，县政协主要履行政治协商、民主监督、参政议政三大基本职能，设提案委、经济委、社法委、学习文史委、教科文卫委、农业和农村委，6个工作委员会。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县政协2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
五河县政协 |
行政单位 |
三、2021年度主要工作
（一）承办县政协全委会议、常委会议、主席会议、党组会议和其它有关会议的会务后勤服务工作。
（二）负责政协机关行政、事业经费预算的管理、机关办公用品和车辆的管理。
（三）负责机关的安全保卫、爱国卫生、计划生育、机关通讯、节假日值班安排及服务协调工作。
（四）负责县政协委员会、常委会、政协党组、政协办公室文件的起草、审核、印发工作。
（五）负责政协机关年度工作安排、总结的起草工作。
（六）负责政协机关岗位目标责任制考核工作。
（七）负责机关文书档案管理、文印、机要通讯、报刊征订工作。
（八）完成县委和政协常委会、主席会交办的其它工作任务。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县政协2021年收支总预算292.07万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2021年收入预算情况说明
五河县政协2021年度收入预算292.07万元，全部为一般公共预算拨款收入292.07万元，比2020年预算增加11.89万元，增长4.24%%，原因主要是新增提租补贴、招商引资等预算项目。
三、关于2021年支出预算情况说明
五河县政协2021年度支出预算292.07万元，比2020年预算增加11.89万元，增长4.24%，原因主要是新增提租补贴、招商引资等预算项目；其中，基本支出安排182.07万元，占支出预算62.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出110万元，占支出预算37.66%，主要用于部门发展改革等支出。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县政协2021年财政拨款收支预算292.07万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入292.07万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入292.07万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出216.4万元，占74.49%；社会保障和就业支出34.51万元，占11.82%；卫生健康支出8.91万元，占3.05%；住房保障支出32.25万元，占11.04%。
五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县政协2021年一般公共预算拨款292.07万元，比2020年预算拨款增加11.89万元，增长4.24%，原因主要是新增提租补贴、招商引资等预算项目。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出216.4万元，占74.49%；社会保障和就业支出34.51万元，占11.82%；卫生健康支出8.91万元，占3.05%；住房保障支出32.25万元，占11.04%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排84.36万元，比2020年预算减少11.46万元，下降11.96%，下降原因主要是单位在职人员减少，基本支出减少。
2、“一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）”2021年预算安排50万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，与上年一致。
3、“一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）”2021年预算安排24万元，比2020年预算增加1.4万元，增长6.2%，增长原因主要是政协委员数量增加，活动经费增加。
4、“一般公共服务（类）政协事务（款）财政事务（项）”2021年预算22.05万元，比2020年预算减少2.32万元，下降9.51%，下降原因主要是单位在职人员减少，津补贴支出减少。
5、“一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）”2021年预算5万元，比2020年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是2021年新增预算项目。
6、“一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）”2021年预算安排2万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，与上年一致。
7、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排23.96万元，比2020年预算增加0.23万元，增长0.97%，增长原因主要是单位退休人员增加。
8、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排10.55万元，比2020年预算减少1.56万元，下降12.88%，下降原因主要是单位人员减少，养老保险基数未调整。
9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2021年预算安排5.51万元，比2020年预算减少0.43万元，下降7.24%，下降原因主要是单位在职人员减少。
10、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排3.4万元，比2020年预算减少0.08万元，下降2.29%，下降原因主要是单位在职人员减少。
11、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 2021年预算安排32.25万元，比2020年预算增加1.52万元，增长8.88%，增长原因主要是公积金缴存基数调整，缴费金额增加。
12、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）” 2021年预算安排16.65万元，比2020年预算增加16.65万元，增长100%，增长原因主要是2021年新增预算项目。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
五河县政协2021年度一般公共预算基本支出182.07万元，其中，工资福利支出121.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出146.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助23.96万元，主要包括：离休费、退休费等。
七、关于2021年部门项目支出情况说明
政协办2021年度安排项目支出110万元，其中，一般公共预算安排110万元。主要包括：政协十一届一次全委会议项目、政协委员活动费项目、政协参政议政活动费项目、招商引资工作经费项目、驻外专业招商局工作经费项目、党建活动经费项目。
八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
五河县政协2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县政协2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。五河县政协2021年机关运行经费财政拨款预算25.1万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算减少2.3万元，下降8.39%。，下降主要原因是单位在职人员减少。
（二）政府采购情况。
五河县政协2021年无政府采购预算。
（三）政府购买服务情况。
五河县政协2021年无政府购买服务项目预算。
（四）项目及绩效目标情况。
1、“政协十一届一次全委会议”项目
（1）项目概述：根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议各级地方政协委员会的全体会议每年至少举行一次。
（2）立项依据：根据《中国人民政治协商会议章程》规定。
（3）实施主体：五河县政协。
（4）实施方案。
（5）实施周期：长期。
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排150万元，其中，2021年安排50万元，2022年安排50万元，2023年安排50万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算50万元，主要用于保障县政协全委会议顺利召开。
（7）绩效目标和指标。
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附1-1： |
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项目支出绩效目标申报表 |
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（2021年度） |
|||||||
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|
项目名称 |
政协十一届一次全委会议 |
||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
五河县政协办公室 |
||||
|
项目属性 |
□新增项目 R延续项目 |
项目期 |
长期 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
150.00 |
年度资金总额： |
50.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
150.00 |
其中：财政拨款 |
50.00 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
|||||
|
保障县政协全委会议顺利召开 |
保障县政协全委会议顺利召开 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
组织召开政协全体会议、常委会议、组织委员开展视察、情况通报、调研等工作。做好委员提案督办工作。 |
按要求做好各项工作 |
数量指标 |
组织召开政协全体会议、常委会议、组织委员开展视察、情况通报、调研等工作。做好委员提案督办工作。 |
按要求做好各项工作 |
|
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||
|
时效指标 |
经费支出及时性 |
序时进度、按需拨付 |
时效指标 |
经费支出及时性 |
序时进度、按需拨付 |
||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≦150万 |
成本指标 |
项目总成本 |
≦50万 |
||
|
效 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
|
|
社会效益 |
对发挥政协委员专场和作用的影响程度 |
影响程度较高 |
社会效益 |
对发挥政协委员专场和作用的影响程度 |
影响程度较高 |
||
|
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
||
|
可持续影响 |
对政协委员履职的可持续性影响程度 |
影响程度较高 |
可持续影响 |
对政协委员履职的可持续性影响程度 |
影响程度较高 |
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
政协委员满意度 |
≧90% |
服务对象 |
政协委员满意度 |
≧90% |
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2、“政协委员活动费”项目
（1）项目概述：根据省人大、省政协和市财政局及县委文件精神，人大代表、政协委员活动费每位一年1000元标准。
（2）立项依据：根据省人大、省政协和市财政局及县委文件精神。
（3）实施主体：五河县政协。
（4）实施方案。
（5）实施周期：长期。
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排70.8万元，其中，2021年安排24万元，2022年安排23.4万元，2023年安排23.4万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算24万元，主要用于保障五河县政协委员履职活动顺利进行。
（7）绩效目标和指标。
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附1-1： |
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项目支出绩效目标申报表 |
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（2021年度） |
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项目名称 |
政协委员活动费 |
||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
五河县政协办公室 |
||||
|
项目属性 |
□新增项目 R延续项目 |
项目期 |
长期 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
70.8 |
年度资金总额： |
24.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
70.8 |
其中：财政拨款 |
24.00 |
||||
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其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
|||||
|
保障五河县政协委员履职活动顺利进行 |
保障五河县政协委员履职活动顺利进行 |
||||||
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
征订政协相关报刊杂志 |
按上级部署购置 |
数量指标 |
征订政协相关报刊杂志 |
按上级部署购置 |
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质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||
|
时效指标 |
经费支出及时性 |
序时进度、按需拨付 |
时效指标 |
经费支出及时性 |
序时进度、按需拨付 |
||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≦70.8万 |
成本指标 |
项目总成本 |
≦24万 |
||
|
效 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
|
|
社会效益 |
对发挥政协委员专场和作用的影响程度 |
影响程度较高 |
社会效益 |
对发挥政协委员专场和作用的影响程度 |
影响程度较高 |
||
|
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
||
|
可持续影响 |
对政协委员履职的可持续性影响程度 |
影响程度较高 |
可持续影响 |
对政协委员履职的可持续性影响程度 |
影响程度较高 |
||
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满意度指标 |
服务对象 |
政协委员满意度 |
≧90% |
服务对象 |
政协委员满意度 |
≧90% |
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（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县政协2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算财政拨款110万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。
（六）国有资产占用使用情况。五河县政协共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2021年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2021年部门预算公开附表
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部门公开表1 |
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部门预算收支总表 |
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预算单位：五河县政协办公室 |
|
单位：万元 |
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收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
292.07 |
一、一般公共服务支出 |
216.40 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、社会保险基金预算收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、国有资金经营预算拨款收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、缴入专户的行政事业性收费收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、上年结余 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
34.51 |
|
|
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十、卫生健康支出 |
8.91 |
|
|
0.00 |
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十三、农林水支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十、住房保障支出 |
32.25 |
|
|
0.00 |
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十四、预备费 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十五、其他支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十六、转移性支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
292.07 |
本年支出合计 |
292.07 |
|
上年结余收入 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
收入总计 |
292.07 |
支出总计 |
292.07 |
|
附表2 |
|
|
|
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||||
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部门预算收入总表 |
||||||||||||
|
预算单位：五河县政协办公室 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
|
合计 |
292.07 |
0.00 |
292.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
216.40 |
0.00 |
216.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20102 |
政协事务 |
187.36 |
0.00 |
187.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010201 |
行政运行（政协事务） |
84.36 |
0.00 |
84.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010204 |
政协会议 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010205 |
委员视察 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010206 |
参政议政（政协事务） |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20106 |
政协事务 |
22.05 |
0.00 |
22.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010601 |
行政运行（政协事务） |
22.05 |
0.00 |
22.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20113 |
商贸事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011308 |
招商引资 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.51 |
0.00 |
34.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.51 |
0.00 |
34.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.96 |
0.00 |
23.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.55 |
0.00 |
10.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.91 |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.91 |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.51 |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.40 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
32.25 |
0.00 |
32.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.25 |
0.00 |
32.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.60 |
0.00 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
16.65 |
0.00 |
16.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
附表3 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
部门预算支出总表 |
||||||||||||
|
预算单位：五河县政协办公室 |
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||||
|
|
合计 |
292.07 |
182.07 |
110.00 |
|
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
216.40 |
106.40 |
110.00 |
|
|||||||
|
20102 |
政协事务 |
187.36 |
84.36 |
103.00 |
|
|||||||
|
2010201 |
行政运行（政协事务） |
84.36 |
84.36 |
0.00 |
|
|||||||
|
2010204 |
政协会议 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
|||||||
|
2010205 |
委员视察 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
|
|||||||
|
2010206 |
参政议政（政协事务） |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
|
|||||||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
|||||||
|
20106 |
财政事务 |
22.05 |
22.05 |
0.00 |
|
|||||||
|
2010601 |
行政运行（财政事务） |
22.05 |
22.05 |
0.00 |
|
|||||||
|
20113 |
商贸事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|||||||
|
2011308 |
招商引资 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.51 |
34.51 |
0.00 |
|
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.51 |
34.51 |
0.00 |
|
|||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.96 |
23.96 |
0.00 |
|
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.55 |
10.55 |
0.00 |
|
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.91 |
8.91 |
0.00 |
|
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.91 |
8.91 |
0.00 |
|
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
|
|||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
|
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
32.25 |
32.25 |
0.00 |
|
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.25 |
32.25 |
0.00 |
|
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
|
|||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
16.65 |
16.65 |
0.00 |
|
|||||||
|
部门公开表4 |
|
|
|
|
|
|
|
部门财政拨款收支总表 |
||||||
|
预算单位：五河县政协办公室 |
单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、上年结转 |
0.00 |
本年支出 |
292.07 |
292.07 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
216.40 |
216.40 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、本年收入 |
292.07 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
292.07 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
34.51 |
34.51 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十、卫生健康支出 |
8.91 |
8.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十一、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十三、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十四、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十七、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十、住房保障支出 |
32.25 |
32.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十四、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十五、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十六、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
收入总计 |
292.07 |
支出总计 |
292.07 |
292.07 |
0.00 |
0.00 |
|
附表5 |
|
|
|
|
|
|
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目） |
|||||
|
预算单位：五河县政协办公室 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
292.07 |
182.07 |
110.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
216.40 |
106.40 |
110.00 |
|
|
20102 |
政协事务 |
187.36 |
84.36 |
103.00 |
|
|
2010201 |
行政运行（政协事务） |
84.36 |
84.36 |
0.00 |
|
|
2010204 |
政协会议 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
|
2010205 |
委员视察 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
|
|
2010206 |
参政议政（政协事务） |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
22.05 |
22.05 |
0.00 |
|
|
2010601 |
行政运行（财政事务） |
22.05 |
22.05 |
0.00 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.51 |
34.51 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.51 |
34.51 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.96 |
23.96 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.55 |
10.55 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.91 |
8.91 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.91 |
8.91 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.25 |
32.25 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.25 |
32.25 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
16.65 |
16.65 |
0.00 |
|
|
附表6 |
|
|
|
|
部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目） |
|||
|
预算单位：五河县政协办公室 |
|
单位：万元 |
|
|
经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
|
合计 |
|
182.07 |
|
|
|
|
121.64 |
|
|
30101 |
基本工资 |
43.51 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
38.70 |
|
|
30103 |
奖金 |
3.63 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.55 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.51 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.40 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.76 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
15.60 |
|
|
|
|
36.46 |
|
|
30201 |
办公费 |
25.10 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
0.79 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.98 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
8.59 |
|
|
|
|
23.96 |
|
|
30301 |
离休费 |
23.09 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.87 |
|
|
|
|
|
|
|
附表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位项目支出预算表（分资金来源） |
||||||||||||
|
预算单位：五河县政协办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
支出项目名称 |
项目支出预算 |
|||||||||||
|
合计 |
一般预算拨款 |
|
|
|
|
|
社会保险基金收入 |
政府性基金收入 |
教育收费收入 |
其他收入安排 |
上年结余 |
|
|
小计 |
财政拨款 |
专项收入 |
行政事业性收费 |
罚没收入 |
纳入预算管理其他非税收入 |
|||||||
|
合计 |
110.00 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
党建活动经费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
招商引资工作经费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政协参政议政活动费 |
21.00 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政协十一届一次全委会议 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政协委员活动费 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
驻外专业招商局工作经费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
附表8 |
|
|
|
|
|
|
部门政府性基金预算支出表 |
|||||
|
预算单位：五河县政协办公室 |
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能科目代码 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 |
|||||
|
附表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门国有资本经营预算支出表 |
|||||||
|
预算单位：五河县政协办公室 |
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
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注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
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附表10 |
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部门政府采购支出表 |
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预算单位：五河县政协办公室 |
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单位：万元 |
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支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
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注：本单位没有部门政府采购收入，也没有部门政府采购支出，故本表无数据。 |
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附表11 |
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部门政府购买服务支出表 |
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预算单位：五河县政协办公室 |
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单位：万元 |
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支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
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注：本单位没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。 |
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附表12 |
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财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
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预算单位：五河县政协办公室 |
单位：万元 |
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项 目 |
2021年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
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合 计 |
9.00 |
9.00 |
0.0 |
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因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
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公务接待费 |
9.00 |
9.00 |
0.0 |
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公务用车购置及运行费 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
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其中：公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
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公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
皖公网安备 34032202000001号
