五河县重点工程建设管理中心2021年预算编制说明
五河县重点工程建设管理中心2021年部门预算
2021年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2021年部门项目支出情况说明
8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
10.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）根据《中共五河县委 五河县人民政府关于五河县机构改革的实施意见》（五办〔2019〕4号）规定，县重点工程建设管理中心主要职责是：
（一）负责政府投资的城建基础设施项目，公益性社会事业项目和县政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、实施、协调工作。
（二）参与重点工程项目前期工作，会同行业主管部门或使用单位编制初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工图设计、审图和预算编制。
（三）负责项目建设过程中的现场管理协调，工程工期和质量，安全生产、技术档案管理。
（四）负责提出重点工程建设资金计划及拨付申请，组织工程决算，编制竣工报告。
（五）负责组织有关部门办理工程项目竣工验收、移交工作。
（六）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县重点工程建设管理中心2021年度部门预算包括中心本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
五河县重点工程建设管理中心 |
公益一类事业单位 |
三、2021年度主要工作
（一）2021年拟征迁项目4个，计划完成征迁约1667户24.3万平方米，总投资约10.23亿元，分别为：二实小周边地块、城南4号（冯刘）地块、城南5号（柿马）地块二期、淮河河道局宿舍地块。
（二）续建项目1个，为孙坪安置房三期，建设住宅约1116套，建筑面积约16.7万平方米，总投资约8.3亿元,建设起止年限为2020-2023年，十四五计划完成投资8亿元。
(三）年内完成办公场所搬迁及装饰、装修工程。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县重点工程建设管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。本中心2021年收支总预算176.09万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2021年收入预算情况说明
五河县重点工程建设管理中心2021年度收入预算176.09万元，全部为公共预算拨款收入，比2020年预算增加54.63万元，增长44.98%，原因主要是人员的增加及项目经费的增加。
三、关于2021年支出预算情况说明
五河县重点工程建设管理中心2021年度支出预算176.09万元，比2020年预算增加54.63万元，增长44.98%，原因主要是人员的增加及项目经费的增加；其中，基本支出安排114.09 万元，占支出预算64.79%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 62 万元，占支出预算35.21%，主要用于房屋征迁、招商引资及办公场所搬迁等。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县重点工程建设管理中心2021年财政拨款收支预算176.09万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县重点工程建设管理中心2021年一般公共预算拨款176.09万元，比2020年预算拨款增加54.63万元，增长44.98%，原因主要是人员的增加及项目经费的增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出137.96万元，占78.35%；社会保障和就业支出9.68万元，占5.50%；卫生健康支出6.66万元，占3.78%；住房保障支出21.78万元，占12.37%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）”2021年预算安排137.96万元，比2020年预算增加36.48万元，增长35.95%，增长原因主要是人员增加及养老保险缴费基数的增加。
2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）”2021年预算安排9.68万元，比2020年预算增加1.35万元，增长16.21%，增长原因主要是人员增加及养老保险缴费基数的增加。
3、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排5.38万元，比2020年预算增加5.38万元，增长100%，增长原因主要是2020年预算功能科目调整。
4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排1.29万元，比2020年预算增加0.19万元，增长17.43%，增长原因主要是人员增加及养老保险缴费基数的增加。
5、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排14.36万元，比2020年预算增加3.81万元，增长36.11%，增长原因主要是人员增加，公积金缴存基数的增加。
6、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补助（项）”2021年预算安排7.43万元，比2020年预算增加7.43万元，增长100%，增长原因主要是2020年无此项预算。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
五河县重点工程建设管理中心2021年度一般公共预算基本支出114.09万元，其中，工资福利支出102.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、公积金、工会经费2.75万元、福利费3.96万元、商品和服务支出4.63，对个人和家庭的补助0.08万元，主要包括：退休费0.08万元。
七、关于2021年部门项目支出情况说明
五河县重点工程建设管理中心2021年度安排项目支出62万元，其中，一般公共预算安排62万元。主要包括：办公场所搬迁及装饰装修项目10万元、党建工作经费项目1万元、房屋征收项目40万元、招商引资项目6万元、重点工作经费项目5万元。
八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
五河县重点工程建设管理中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县重点工程建设管理中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。五河县重点工程建设管理中心2021年机关运行经费财政拨款预算 9.6万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加1.6万元，增长20%。，增长主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况。五河县重点工程建设管理中心2021年无政府采购预算。
（三）政府购买服务情况。
五河县重点工程建设管理中心2021年无政府购买服务项目预算。
（四）项目及绩效目标情况。
1、“房屋征收工作经费”项目
（1）项目概述。我中心将按照文件要求和县委县政府决策部署，适时实施并加快推进原农业局及周边地块、二实小及周边区域、城南三号（金岗）地块、城南四号（冯刘）地块、城南五号（柿马）地块房屋征收工作，妥善处理原县委地块、孙坪地块等地块遗留问题和金茂园地块、青年圩西地块、旧县湾地块等地块涉访涉诉问题.
（2）立项依据。根据五河县人民政府关于棚户区改造及三年计划实施方案
（3）实施主体。城**司
（4）实施方案。根据政府相关文件要求
（5）实施周期。三年
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排160万元，其中，2021年安排40万元，2022年安排60万元，2023年安排60万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算40万元，主要用于办公费用、邮电费用、差旅费用、公务接待费用、劳务费用、其他商品和服务支出等。
（7）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2021年度） |
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|
项目名称 |
房屋征收工作经费 |
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|
主管部门 |
五河县财政局 |
实施单位 |
重点工程建设管理中心 |
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|
项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
1年 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
120 |
年度资金总额： |
40 |
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|
其中：财政拨款 |
120 |
其中：财政拨款 |
40 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
完成征收地块 |
5个 |
数量指标 |
完成征收地块 |
5个 |
|
|
处理遗留问题地块 |
10个 |
处理遗留问题地块 |
5个 |
||||
|
质量指标 |
净地交付率 |
100% |
质量指标 |
净地交付率 |
100% |
||
|
解决遗留问题 |
95% |
解决遗留问题 |
95% |
||||
|
时效指标 |
征收进度 |
及时完成 |
时效指标 |
征收进度 |
及时完成 |
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|
成本指标 |
征收经费 |
预算数 |
成本指标 |
征收经费 |
40万元 |
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|
效 |
经济效益 |
地方财政收入 |
有所增长 |
经济效益 |
地方财政收入 |
有所增长 |
|
|
就业人数 |
显著提高 |
就业人数 |
显著提高 |
||||
|
社会效益 |
加快城市建设 |
大力推动 |
社会效益 |
加快城市建设 |
大力推动 |
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|
人居环境 |
显著提高 |
人居环境 |
显著提高 |
||||
|
生态效益 |
生态环境 |
明显改善 |
生态效益 |
生态环境 |
明显改善 |
||
|
可持续影响 |
促进城市建设发展 |
长期 |
可持续影响 |
促进城市建设发展 |
长期 |
||
|
改善人居环境 |
长期 |
改善人居环境 |
长期 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众对城市发展满意度 |
90%以上 |
服务对象 |
群众对城市发展满意度 |
90%以上 |
|
|
群众对居住环境满意度 |
95%以上 |
群众对居住环境满意度 |
95%以上 |
||||
2、“办公场所搬迁及装饰装修”项目
（1）项目概述。根据征地拆迁工作需要，原县委地块基本完成征收工作，即将净地交付，我间位与大建办、城市执法局共用的办公大楼将被拆除，我单位将在2021年内完成搬迁工作。
（2）立项依据。原县委地块征迁出让
（3）实施主体。招标单位
（4）实施方案。根据政府相关文件要求
（5）实施周期。一年
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排10万元，其中，2021年安排10万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算10万元，主要用于劳务费用、其他商品和服务支出等。
（7）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2021年度） |
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项目名称 |
办公场所搬迁及装饰装修费用 |
||||||
|
主管部门 |
五河县财政局 |
实施单位 |
重点工程建设管理中心 |
||||
|
项目属性 |
R新增项目 □延续项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
10 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
10 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
|
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总 |
中期目标（2021年—2021年） |
年度目标 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
完成办公场所搬迁及装饰装修工程 |
10万元 |
|
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
装饰装修 |
满足办公需要 |
||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
按照县委县政府部署 |
及时搬迁 |
||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
搬迁费用 |
2万元 |
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指标2： |
|
装饰装修费用 |
8万元 |
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|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
净地出售产生的经济效益 |
＞200万元 |
|
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
加快城市建设步伐 |
大力推动 |
||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
符合生态效益 |
100% |
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|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
加快城市建设步伐 |
长期 |
||
|
指标2： |
|
提高人居环境 |
长远 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
群众满意度 |
95% |
|
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县重点工程建设管理中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算财政拨款62万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。
（六）国有资产占用使用情况。五河县重点工程建设管理中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2021年部门预算公开附表
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部门公开表1 |
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部门预算收支总表 |
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预算单位：五河县重点工程建设管理中心 |
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单位：万元 |
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收 入 |
|
支 出 |
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|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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|
一、一般公共预算拨款收入 |
176.09 |
一、一般公共服务支出 |
137.96 |
||||||||||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||||||||||
|
三、社会保险基金预算收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||||||||||
|
四、国有资金经营预算拨款收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||||||||||
|
五、缴入专户的行政事业性收费收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
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|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||||||||||
|
七、上年结余 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||||||||||
|
|
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
9.68 |
||||||||||
|
|
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
||||||||||
|
|
0.00 |
十、卫生健康支出 |
6.66 |
||||||||||
|
|
0.00 |
十一、节能环保支出 |
0.00 |
||||||||||
|
|
0.00 |
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
||||||||||
|
|
0.00 |
十三、农林水支出 |
0.00 |
||||||||||
|
|
0.00 |
十四、交通运输支出 |
0.00 |
||||||||||
|
|
0.00 |
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||||||||||
|
|
0.00 |
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
||||||||||
|
|
0.00 |
十七、金融支出 |
0.00 |
||||||||||
|
|
0.00 |
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
||||||||||
|
|
0.00 |
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||||||||||
|
|
0.00 |
二十、住房保障支出 |
21.79 |
||||||||||
|
|
0.00 |
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||||||||||
|
|
0.00 |
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||||||||||
|
|
0.00 |
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||||||||||
|
|
0.00 |
二十四、预备费 |
0.00 |
||||||||||
|
|
0.00 |
二十五、其他支出 |
0.00 |
||||||||||
|
|
0.00 |
二十六、转移性支出 |
0.00 |
||||||||||
|
|
0.00 |
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
||||||||||
|
|
0.00 |
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
||||||||||
|
|
0.00 |
二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
||||||||||
|
本年收入合计 |
176.09 |
本年支出合计 |
176.09 |
||||||||||
|
上年结余收入 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
||||||||||
|
|
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||
|
收入总计 |
176.09 |
支出总计 |
176.09 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
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|
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附表2 |
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部门预算收入总表 |
||||||||
|
预算单位：五河县重点工程建设管理中心 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计 |
176.09 |
0.00 |
176.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
137.96 |
0.00 |
137.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
137.96 |
0.00 |
137.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
137.96 |
0.00 |
137.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.68 |
0.00 |
9.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.68 |
0.00 |
9.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.68 |
0.00 |
9.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
6.66 |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.66 |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.38 |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.28 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
21.79 |
0.00 |
21.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
21.79 |
0.00 |
21.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
14.36 |
0.00 |
14.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
7.43 |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3 |
|
|
|
|
|
|
部门预算支出总表 |
|||||
|
预算单位：五河县重点工程建设管理中心 |
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
176.09 |
114.09 |
62.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
137.96 |
75.96 |
62.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
137.96 |
75.96 |
62.00 |
|
|
2010350 |
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
137.96 |
75.96 |
62.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.68 |
9.68 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.68 |
9.68 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.68 |
9.68 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.38 |
5.38 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.79 |
21.79 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.79 |
21.79 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.36 |
14.36 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
7.43 |
7.43 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表4 |
|
|
|
|
|
|
|
部门财政拨款收支总表 |
||||||
|
预算单位：五河县重点工程建设管理中心 |
单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
|
支 出 |
||||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、上年结转 |
|
本年支出 |
176.09 |
176.09 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
|
一、一般公共服务支出 |
137.96 |
137.96 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、本年收入 |
176.09 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
176.09 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
9.68 |
9.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十、卫生健康支出 |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十一、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十三、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十四、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十七、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十、住房保障支出 |
21.79 |
21.79 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十四、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十五、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十六、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
收入总计 |
176.09 |
支出总计 |
176.09 |
176.09 |
0.00 |
0.00 |
|
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目） |
|||||
|
预算单位：五河县重点工程建设管理中心 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
176.09 |
114.09 |
62.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
137.96 |
75.96 |
62.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
137.96 |
75.96 |
62.00 |
|
|
2010350 |
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
137.96 |
75.96 |
62.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.68 |
9.68 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.68 |
9.68 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.68 |
9.68 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.38 |
5.38 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.79 |
21.79 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.79 |
21.79 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.36 |
14.36 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
7.43 |
7.43 |
0.00 |
|
|
附表6 |
|
|
|
|||||||||||||
|
部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目） |
||||||||||||||||
|
预算单位：五河县重点工程建设管理中心 |
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
|||||||||||||
|
合计 |
|
114.09 |
|
|||||||||||||
|
|
|
102.67 |
|
|||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
40.84 |
|
|||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
21.94 |
|
|||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
8.65 |
|
|||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.68 |
|
|||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.38 |
|
|||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.28 |
|
|||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.56 |
|
|||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
14.36 |
|
|||||||||||||
|
|
|
11.33 |
|
|||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
2.75 |
|
|||||||||||||
|
30229 |
福利费 |
3.96 |
|
|||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.62 |
|
|||||||||||||
|
|
|
0.08 |
|
|||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.08 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
附表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
部门项目支出预算表（分资金来源） |
||||||||||||||||
|
预算单位：五河县重点工程建设管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
支出项目名称 |
项目支出预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
一般预算拨款 |
|
|
|
|
|
社会保险基金收入 |
国有资本经营性收入 |
政府性基金收入 |
教育收费收入 |
其他收入安排 |
上年结余 |
||||
|
小计 |
财政拨款 |
专项收入 |
**收入 |
行政事业性收费 |
纳入预算管理其他非税收入 |
|||||||||||
|
合计 |
62.00 |
62.00 |
62.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
办公场所搬迁及装饰装修费用 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
党建工作经费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
房屋征收项目经费 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
招商引资经费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
重点工作经费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
附表8 |
|
|
|
|
|
|
部门政府性基金预算支出表 |
|||||
|
预算单位：五河县重点工程建设管理中心 |
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能科目代码 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门国有资本经营预算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表10 |
|
|
|
|
|
|
部门政府采购支出表 |
|||||
|
预算单位：五河县重点工程建设管理中心 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我单位没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购预算支出，故本表无数据 |
|||||
|
附表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门政府购买服务支出表 |
|||||||
|
预算单位：五河县重点工程建设管理中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我单位没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附表12 |
|
|
|
|
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
|||
|
预算单位：五河县重点工程建设管理中心 |
单位：万元 |
||
|
项 目 |
2021年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
|
合 计 |
1.60 |
5.8 |
-72.4 |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0 |
0.0 |
|
公务接待费 |
1.60 |
1.6 |
0.0 |
|
公务用车购置及运行费 |
0.00 |
4.2 |
-100.0 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0.00 |
4.2 |
-100.0 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0 |
0.0 |
皖公网安备 34032202000001号
