五河县委党校2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）培训轮训党员领导干部、国家公务员、企事业单位干部和村（社区）党组织书记、村（居）委会主任及其他基层党员干部。

（二）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党和国家重大方针政策和重要决策部署，以及县委、县政府有中心工作等。

（三）围绕党和国家重大方-针政策和重要决策部署，县委、县政府工作中的重大问题，开展科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策服务。

（四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县委党校2018年度部门预算包括校本级预算，内设二级机构0个。纳入部门预算编制范围的二级机构共0个。

序号	单位名称	单位性质
1	中共五河县委党校	参照公务员法管理的事业单位

 

 

三、2021年度主要工作

2021年，我校将以学习贯彻落实宣传党的十九大精神为主线，进一步增强看齐意识，进一步坚定正确办学方向，牢牢把握住党校姓党这个根本原则，积极探索干部成长规律、党校教育规律，科学谋划实施改革创新举措，推进办学质量和水平，重点做好以下工作：

（一）切实抓好主业。全面贯彻落实中央、省、市关于加强和改进新形势下党校工作的意见，在办好主体班的同时，紧扣中心工作，深化理论宣讲工作，不断拓宽办学渠道，提升我校知名度。

（二）更加突出主课。坚持把马克思主义理论教育和党性教育作为党校的主课，积极推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进教材、进课堂，促进党员干部扎实学习、精准把握、深刻领会、自觉践行，进一步强化党章党规党纪教育，引导学员遵规守矩，守住党规党纪底线。

（三）深化教学改革。灵活运用研讨式教学、案例式教学、体验式教学、情景模拟式教学和现场教学、异地教学等多种方式，积极探索创新教学新形式新载体，努力增强培训的针对性和实效性，提高教学的吸引力、感染力。

（四）强化队伍建设。落实人才强校战略，坚持严格的政治标准和业务标准，根据党校教学需求招录、引进人才。

（五）县委安排的其他工作。

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县委党校2021年收支总预算403.55万元，收入包括一般公共预算拨款收入、行政事业性收费、其他缴入国库的预算收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

五河县委党校2021年度收入预算403.55万元，其中，一般公共预算拨款收入403.55万元，比2020年预算增加40.93万元，增长11.29%，原因主要是人员增加。占收入预算100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

五河县委党校2021年度支出预算403.55万元，比2020年预算增加40.93万元，增长11.29%，原因主要是人员增加；其中，基本支出安排291.65万元，占支出预算72.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出111.9万元，占支出预算29.73%，主要用于干部培训计划主体班培训等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县委党校2021年财政拨款收支预算403.55万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入403.55万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入403.55万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务303.37万元，占75.17%；社会保障和就业支出35.33万元，占8.75%；卫生健康支出17.23万元，占4.27%；住房保障支出45.62万元，占11.3%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县委党校2021年一般公共预算拨款403.55万元，比2020年预算拨款增加40.93万元，增长11.29%，原因主要是人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2万元，占0.5%；社会保障和就业支出35.33万元，占8.75%；卫生健康支出17.23万元，占4.27%；住房保障支出45.62万元，占11.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）”2021年预算安排2万元，与2020年预算持平

2、“教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）”2021年预算303.37万元，比2020年预算增加17.91万元，增长6.28%，增长原因主要外出开展干部培训次数增加。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”2021年预算安排11.21万元，比2020年预算减少0.3万元，减少2.6%，减少原因离退休人员减少。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排24.12万元，比2020年预算增加2.22万元，增长10.13%，增长原因主要是人员增加，

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排12.52万元，比2020年预算增加1.13万元，增长10%，增长原因主要是人员增加。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排4.71万元，比2020年预算增加0.14万元，增长3.1%，增长原因主要是缴费基数上升。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排30.41万元，比2020年预算增加4.64万元，增长18%，增长原因主要是住房公积金缴费基数上涨。

8、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排15.2万元，2020年预算未安排此项目。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

五河县委党校2021年度一般公共预算基本支出291.65万元，其中，工资福利支出25.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出24.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助15.38万元，主要包括：离休费、遗属补助等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

县委党校2021年度安排项目支出111.9万元，其中，一般公共预算安排111.9万元。主要包括：党建活动经费项目、干部培训计划主体班培训项目、教师进修调研经费项目、教学业务、科研经费项目、设施维修经费项目、图书资料费项目、信息化建设经费项目、招商引资工作经费项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五河县委党校2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县委党校2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县县委党校2021年机关运行经费财政拨款预算16.7万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算持平。

（二）政府采购情况。

五河县委党校2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

五河县委党校2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“干部培训计划主体班培训”项目

（1）项目概述：五河县委党校2020年度干部

培训计划主体班培训。

（2）立项依据：五办发﹝2010﹞26号文件。

（3）实施主体：全县党员干部。

（4）实施方案：提高我县党校教学硬件水平，

做好党员干部培训工作。

（5）实施周期：长期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排180万元，其中，2021年安排60万元，2022年安排60万元，2023年安排60万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算60万元，主要用于支付干部培训主体班培训费用等。

（7）绩效目标和指标。

附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（ 2021年度）
项目名称			干部培训计划主体班培训
主管部门			中共五河县委党校		实施单位		中共五河县委党校
项目属性			新增项目    √延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	180	年度资金总额：		60
			其中：财政拨款	180	其中：财政拨款		60
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	目标1：提高党校教学硬件水平，做好党员干部培训工作  目标2：强化队伍建设。落实人才强校战略，根据党校教学需求招录、引进教研人才。				目标1：提高党校教学硬件水平，做好党员干部培训工作  目标2：强化队伍建设。落实人才强校战略，根据党校教学需求招录、引进教研人才。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	培训人数	3000人	数量指标	培训人数	3000人
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	经费支出及时性	序时进度、按需拨付	时效指标	经费支出及时性	序时进度、按需拨付
		成本指标	培训成本	≤60万元	成本指标	培训成本	≤60万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	不适用	不适用	经济效益 指标	不适用	不适用
		社会效益 指标	社会影响力	有所提升	社会效益 指标	社会影响力	有所提升
			对学员履职、发挥职能的影响程度	明显		对学员履职、发挥职能的影响程度	明显
		生态效益 指标	不适用	不适用	生态效益 指标	不适用	不适用
		可持续影响 指标	提升学员工作水平，发挥典型引领和辐射带头作用	明显	可持续影响 指标	提升学员工作水平，发挥典型引领和辐射带头作用	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参训学员满意度	≥95%	服务对象 满意度指标	参训学员满意度	≥95%

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县县委党校2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算财政拨款111.9万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。

五河县县委党校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2021年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2021年部门预算公开附表

部门公开表1
部门预算收支总表
预算单位：中共五河县委党校			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	403.55	一、一般公共服务支出	2.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、社会保险基金预算收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、国有资金经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、缴入专户的行政事业性收费收入	0.00	五、教育支出	303.37
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上年结余	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	35.33
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	17.23
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	45.62
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	403.55	本年支出合计	403.55
上年结余收入		结转下年
收入总计	403.55	支出总计	403.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
预算单位：中共五河县委党校					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	403.55	291.65	111.90
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	303.37	193.47	109.90
20508	进修及培训	303.37	193.47	109.90
2050802	干部教育	303.37	193.47	109.90
208	社会保障和就业支出	35.33	35.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.33	35.33	0.00
2080501	行政单位离退休	11.21	11.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12	0.00
210	卫生健康支出	17.23	17.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23	0.00
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.71	4.71	0.00
221	住房保障支出	45.62	45.62	0.00
22102	住房改革支出	45.62	45.62	0.00
2210201	住房公积金	30.41	30.41	0.00
2210202	提租补贴	15.21	15.21	0.00

 

附表6
部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目）
预算单位：中共五河县委党校			单位：万元
经济科目	科目名称	基本支出	备注
合计		291.65
		251.67
30101	基本工资	96.73
30102	津贴补贴	37.88
30103	奖金	8.06
30107	绩效工资	35.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.12
30110	职工基本医疗保险缴费	12.52
30111	公务员医疗补助缴费	4.71
30112	其他社会保障缴费	1.59
30113	住房公积金	30.41
		24.60
30201	办公费	12.20
30228	工会经费	6.79
30229	福利费	2.24
30239	其他交通费用	3.37
		15.39
30301	离休费	11.21
30305	生活补助	4.18

 

 

 

附表7
单位项目支出预算表（分资金来源）
预算单位：中共五河县委党校																				单位：万元
支出项目名称	项目支出预算
	合计	一般预算拨款									社会保险基金收入		政府性基金收入			教育收费收入		其他收入安排			上年结余
		小计	财政拨款		专项收入	罚没收入		纳入预算管理其他非税收入
合计	111.90	111.90	89.60		0.00	0.00		22.30			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00
党建活动经费	2.00	2.00	2.00		0.00	0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00
干部培训计划主体班培训	60.00	60.00	60.00		0.00	0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00
教师进修调研经费	15.00	15.00	10.00		0.00	0.00		5.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00
教学业务、科研经费	14.30	14.30	10.00		0.00	0.00		4.30			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00
设施维修经费	6.60	6.60	0.00		0.00	0.00		6.60			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00
图书资料费	3.00	3.00	0.00		0.00	0.00		3.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00
信息化建设经费	5.00	5.00	1.60		0.00	0.00		3.40			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00
招商引资工作经费	6.00	6.00	6.00		0.00	0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00

 

 

 

 

附表8
部门政府性基金预算支出表
预算单位：中共五河县委党校					单位：万元
科目编码		科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
功能科目代码
合计

注：本部门无政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

附表9
部门国有资本经营预算支出表
						单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

附表10
部门政府采购支出表
预算单位：中共五河县委党校					单位：万元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入

注：本部门无政府采购预算收入，也没有政府采购预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表11
部门政府购买服务支出表
预算单位：中共五河县委党校							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入

注：本部门无政府购买服务预算收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表12
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
预算单位：中共五河县委党校			单位：万元
项  目	2021年预算数	上年预算数	增幅（%）
合  计	1.08	1.08	0
因公出国（境）费	0.00	0.00	0
公务接待费	1.08	1.08	0
公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00	0
公务用车购置	0.00	0.00	0