五河县委组织部2021年预算编制说明

五河县委组织部2021年部门

预  算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

根据中共五河县委、五河县人民政府关于《县级机构改革的实施意见》（五发〔2019〕4号）文件规定，主要职责是：主管全县组织、干部、人才、老干部和公务员工作的县委工作部门。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共五河县委组织部2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共五河县委组织部	行政单位
2	五河县老年活动中心	暂未划分类别事业单位

 

三、2021年度主要工作

（一）着力加强基层组织建设。

（二）稳妥做好干部选拔任用工作。

（三）从严从实加强干部管理监督。

（四）加强和改进干部教育工作。

（五）做好做实人才服务工作。

（六）积极做好老干部工作。

（七）县乡村换届工作。

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县委组织部2021年收支总预算658.41万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

五河县委组织部2021年度收入预算658.41万元，其中，收入全部为一般公共预算拨款收入658.41万元，比2020年预算增加5.48万元，增长0.84%，原因主要是增加县乡村换届工作、党的十九大和十九届历次全会精神学习教育及庆祝建党100周年表彰活动、招商引资。

三、关于2021年支出预算情况说明

五河县委组织部2021年度支出预算658.41万元，比2020年预算增加5.48万元，增长0.84%，原因主要是增加县乡村换届工作、党的十九大和十九届历次全会精神学习教育及庆祝建党100周年表彰活、招商引资。其中，基本支出安排342.41万元，占支出预算52.01%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出316.00万元，占支出预算47.99%，主要用于农村基层党建、城市社区党建、基层党支部标准化建设、干部队伍建设、干部教育培训、人才队伍建设、信息化建设、服务老干部、招商引资等。

 

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县委组织部2021年财政拨款收支预算658.41万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务547.38万元，占83.14%；社会保障和就业支出26.68万元，占4.05%；卫生健康支出18.2万元，占2.76%；住房保障支出66.15万元，占10.05%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县委组织部2021年一般公共预算拨款658.41万元，比2020年预算拨款增加5.48万元，增长0.84%，原因主要是增加县乡村换届工作、党的十九大和十九届历次全会精神学习教育及庆祝建党100周年表彰活动、招商引资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出547.38万元，占83.14%；社会保障和就业支出26.68万元，占4.05%；卫生健康支出18.2万元，占2.76%；住房保障支出66.15万元，占10.05%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排225.61万元，比2020年预算减少10.92万元，下降4.62%，下降原因主要是人员调出，相关开支减少。

2、“一般公共服务（类）商贸事物（款）招商引资（项）”2021年预算5万元，比2020年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是用于驻外专业招商局工作。

3、“一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）”2021年预算164万元，比2020年预算增加10.00万元，增长6.49%，增长原因主要是增加县乡村换届工作。

4、“一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（组织事务）（项）”2021年预算25.77万元，比2020年预算减少8.44万元，下降24.67%，减少原因主要是压减支出，减少开支。

5、“一般公共服务（类）人大事务（款）其他组织事务支出（项）”2021年预算8万元，比2020年预算增加8万元，增加100%，增加原因主要是新增招商引资工作经费。

6、“一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）（项）”2021年预算119万元，比2020年预算减少20万元，下降14.39%，减少原因主要是因服务老干部相关工作调整，相应减少了开支。

7、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排0.0936万元，比2020年预算增加0.0936万元，增长100%，增长原因主要是新增退休人员。

8、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排26.58万元，比2020年预算减少2.84万元，下降9.7%，下降原因主要是人员调出。

9、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排14.21万元，比2020年预算增加1.87万元，增长15.15%，增长原因主要是因基数调整，提高了相关支出。

10、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排0万元，比2020年预算减少2.29万元，下降100%，下降原因主要是2021无此预算。

11、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排3.99万元与2020年预算持平。

12、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排42.57万元，比2020年预算增加1.42万元，增长3.45%，增长原因主要是因基数调整，提高了相关支出。

13、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排23.58万元，比2020年预算增加23.58万元，增长100%，增长原因主要是兑现增支政策纳入预算。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

五河县委组织部2021年度一般公共预算基本支出342.41万元，其中，工资福利支出290.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出51.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助0.09万元，主要包括：退休费等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

五河县委组织部2021年度安排项目支出316.00万元，全部为一般公共预算。村和社区“两委”换届工作、村级活动场所以奖代补工作、党建（电教）等工作、干部（人才）等工作、关心下一代工作委员会、老干部工作、老干部活动中心、老年大学、全县党建指导员专项工作津贴、异地居住离休干部医药费、招商引资工作、驻外专业招商局工作、组织运行。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五河县委组织部2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县委组织部2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行。五河县委组织部2021年机关运行财政拨款预算51.64万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算减少4.8万元，下降8.5%。下降主要原因是厉行节约、精简支出。

（二）政府采购情况。五河县委组织部2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

五河县委组织部2021年无政府购买服务预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“党建（电教）等工作经费”项目

（1）项目概述。用于村干部学历教育、党代表任期制和党代会年会制、选调生村官、基层党组织书记轮训、党员教育培训、村干部、实用人才培训、选派办日常办公、电教远教工作和先锋网建设及维护、非公企业和社会组织党建等方面的工作支出。

（2）立项依据。根据中央、省、市关于党建工作的要求。

（3）实施主体。中共五河县委组织部。

（4）实施方案。保障2021年全县党建工作顺利进行，并完成年度制定的各项计划目标。

（5）实施周期。长期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排180万元，其中，2021年安排60万元，2022年安排60万元，2023年安排60万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算60万元，主要用于党建电教费用等。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
项目名称			党建电教工作经费
主管部门			中共五河县委组织部		实施单位		中共五河县委组织部
项目属性			□新增项目     √延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	180	年度资金总额：		60
			其中：财政拨款	180	其中：财政拨款		60
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	目标1：保障全县党建工作长期顺利开展，完成上级下达和本单位制定的各项任务。				目标1：保障2021年全县党建工作顺利进行，并完成年度制定的各项计划目标。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：组织开展村和社区干部培训班	≧18次	数量指标	指标1：组织开展村和社区干部培训班	≧6次
			指标2：开展五抓五送活动	60个		指标2：开展五抓五送活动	20个
		质量指标	指标1：村和社区干部培训合格率	≤100%	质量指标	指标1：村和社区干部培训合格率	≤100%
			指标2：非公企业和社会组织组建率	≦90%		指标2：非公企业和社会组织组建率	≦90%
		时效指标	指标1：经费支出时效	12月底	时效指标	指标1：经费支出时效	12月底
			指标2：开展五抓五送工作完成时间	12月底		指标2：开展五抓五送工作完成时间	12月底
		成本指标	指标1：村和社区干部培训费用	90万	成本指标	指标1：村和社区干部培训费用	30万
			指标2：五抓五送工作所需费用	90万		指标2：五抓五送工作所需费用	30万
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：村和社区干部培训带来的经济效益	影响较好	经济效益 指标	指标1：村和社区干部培训带来的经济效益	影响较好
			指标2：五抓五送对促进企业生产经营的作用	明显提高		指标2：五抓五送对促进企业生产经营的作用	明显提高
		社会效益 指标	指标1：对村干部履职能力的作用	有效提高	社会效益 指标	指标1：对村干部履职能力的作用	有效提高
			指标2：夯实非公企业和社会组织党建工作	影响较好		指标2：夯实非公企业和社会组织党建工作	影响较好
		生态效益 指标	指标1：村和社区干部对生态环境重视程度	明显提高	生态效益 指标	指标1：村和社区干部对生态环境重视程度	明显提高
			指标2：非公企业和社会组织对生态环境重视程度	明显提高		指标2：非公企业和社会组织对生态环境重视程度	明显提高
		可持续影响 指标	指标1：对促进农村和社区党员干部能力素质提升	有效提高	可持续影响 指标	指标1：对促进农村和社区党员干部能力素质提升	有效提高
			指标2：以点带面推动非公有制企业党组织规范化建设	效果明显		指标2：以点带面推动非公有制企业党组织规范化建设	效果明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众对村和社区干部满意度	满意	服务对象 满意度指标	指标1：群众对村和社区干部满意度	满意
			指标2：非公企业和社会组织员工对企业党建满意度	满意		指标2：非公企业和社会组织员工对企业党建满意度	满意

2、“干部人才工作”项目

（1）项目概述。保障2021年全县干部工作顺利进行，并完成年度制定的各项计划目标。

（2）立项依据。根据中央、省、市关于干部人才工作的要求。

（3）实施主体。中共五河县委组织部。

（4）实施方案。保障2021年全县干部工作顺利进行，并完成年度制定的各项计划目标。

（5）实施周期。长期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排90万元，其中，2021年安排30万元，2022年安排30万元，2023年安排30万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算30万元，主要用于干部人才工作费用等。

（7）绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
项目名称			干部人才工作经费
主管部门			中共五河县委组织部		实施单位		中共五河县委组织部
项目属性			□新增项目     √延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	90	年度资金总额：		30
			其中：财政拨款	90	其中：财政拨款		30
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	目标1：保障全县干部工作长期顺利开展，完成上级下达和本单位制定的各项任务。				目标1：保障2021年全县干部工作顺利进行，并完成年度制定的各项计划目标。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：干部教育培训人数	≧1800人	数量指标	指标1：干部教育培训人数	≧1800人
			指标2：反映县乡换届推荐考察次数	≦1400人		指标2：反映县乡换届推荐考察次数	≦1400人
		质量指标	指标1：干部教育培训参训情况	≤100%	质量指标	指标1：干部教育培训参训情况	≤100%
			指标2：经费支出合规性	合规		指标2：经费支出合规性	合规
		时效指标	指标1：反映培训完成时间	10月底	时效指标	指标1：反映培训完成时间	10月底
			指标2：反映县乡换届完成时间	12月底		指标2：反映县乡换届完成时间	12月底
		成本指标	指标1：培训工作经费	45万	成本指标	指标1：培训工作经费	15万
			指标2：换届工作经费	45万		指标2：换届工作经费	15万
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：干部教育培训带来的经济效益	影响较好	经济效益 指标	指标1：干部教育培训带来的经济效益	影响较好
			指标2：干部发展经济能力	明显提高		指标2：干部发展经济能力	明显提高
		社会效益 指标	指标1：全县公务员综合素质提升情况	有效提高	社会效益 指标	指标1：全县公务员综合素质提升情况	有效提高
			指标2：反映干部队伍结构合理性	影响较好		指标2：反映干部队伍结构合理性	影响较好
		生态效益 指标	指标1：反映干部治理生态环境能力	明显提高	生态效益 指标	指标1：反映干部治理生态环境能力	明显提高
		可持续影响 指标	指标1：全县公务员队伍理论结合实际能力、指导实践	有效提高	可持续影响 指标	指标1：全县公务员队伍理论结合实际能力、指导实践	有效提高
			指标2：反映全县干部队伍履职能力水平	效果明显		指标2：反映全县干部队伍履职能力水平	效果明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：反映培训学员对项目实施的满意程度	满意	服务对象 满意度指标	指标1：反映培训学员对项目实施的满意程度	满意
			指标2：反映群众对县乡换届人选的满意程度	满意		指标2：反映群众对县乡换届人选的满意程度	满意

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县委组织2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算财政拨款316.00万元，涉及一般公共预算财政拨款316.00万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县委组织部共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行：机关运行是指各部门的公用，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年部门预算公开附表

部门公开表1
部门预算收支总表
预算单位：中共五河县委组织部			单位：元
收            入		支            出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,584,099.75	一、一般公共服务支出	5,473,804.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、社会保险基金预算收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、国有资金经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、缴入专户的行政事业性收费收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上年结余	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	266,752.00
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	181,997.66
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	661,546.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6,584,099.75	本年支出合计	6,584,099.75
上年结余收入		结转下年

附表2
部门预算收入总表
预算单位：中共五河县委组织部								单位：元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
	合计	6,584,099.75	0.00	6,584,099.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,473,804.09	0.00	5,473,804.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,233,804.09	0.00	4,233,804.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行（组织事务）	2,256,062.01	0.00	2,256,062.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行（组织事务）	257,742.08	0.00	257,742.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266,752.00	0.00	266,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266,752.00	0.00	266,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	936.00	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,816.00	0.00	265,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181,997.66	0.00	181,997.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	181,997.66	0.00	181,997.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	142,100.78	0.00	142,100.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39,896.88	0.00	39,896.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	661,546.00	0.00	661,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	661,546.00	0.00	661,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	425,719.00	0.00	425,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	235,827.00	0.00	235,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3
部门预算支出总表
预算单位：中共五河县委组织部					单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	6,584,099.75	3,424,099.75	3,160,000.00
201	一般公共服务支出	5,473,804.09	2,313,804.09	3,160,000.00
20113	商贸事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2011308	招商引资	50,000.00	0.00	50,000.00
20132	组织事务	4,233,804.09	2,313,804.09	1,920,000.00
2013201	行政运行（组织事务）	2,256,062.01	2,056,062.01	200,000.00
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00
2013250	事业运行（组织事务）	257,742.08	257,742.08	0.00
2013299	其他组织事务支出	80,000.00	0.00	80,000.00
20136	其他共产党事务支出	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00
208	社会保障和就业支出	266,752.00	266,752.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266,752.00	266,752.00	0.00
2080502	事业单位离退休	936.00	936.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,816.00	265,816.00	0.00
210	卫生健康支出	181,997.66	181,997.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	181,997.66	181,997.66	0.00
2101101	行政单位医疗	142,100.78	142,100.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	39,896.88	39,896.88	0.00
221	住房保障支出	661,546.00	661,546.00	0.00
22102	住房改革支出	661,546.00	661,546.00	0.00
2210201	住房公积金	425,719.00	425,719.00	0.00
2210202	提租补贴	235,827.00	235,827.00	0.00

部门公开表4
部门财政拨款收支总表
预算单位：中共五河县委组织部			单位：元
收            入		支            出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		本年支出	6,584,099.75	6,584,099.75	0.00	0.00
一般公共预算		一、一般公共服务支出	5,473,804.09	5,473,804.09	0.00	0.00
政府性基金预算		二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年收入	6,584,099.75	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	6,584,099.75	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	266,752.00	266,752.00	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	181,997.66	181,997.66	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	661,546.00	661,546.00	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		结转下年

附表5
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
预算单位：中共五河县委组织部					单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	6,584,099.75	3,424,099.75	3,160,000.00
201	一般公共服务支出	5,473,804.09	2,313,804.09	3,160,000.00
20113	商贸事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2011308	招商引资	50,000.00	0.00	50,000.00
20132	组织事务	4,233,804.09	2,313,804.09	1,920,000.00
2013201	行政运行（组织事务）	2,256,062.01	2,056,062.01	200,000.00
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00
2013250	事业运行（组织事务）	257,742.08	257,742.08	0.00
2013299	其他组织事务支出	80,000.00	0.00	80,000.00
20136	其他共产党事务支出	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00
208	社会保障和就业支出	266,752.00	266,752.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266,752.00	266,752.00	0.00
2080502	事业单位离退休	936.00	936.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,816.00	265,816.00	0.00
210	卫生健康支出	181,997.66	181,997.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	181,997.66	181,997.66	0.00
2101101	行政单位医疗	142,100.78	142,100.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	39,896.88	39,896.88	0.00
221	住房保障支出	661,546.00	661,546.00	0.00
22102	住房改革支出	661,546.00	661,546.00	0.00
2210201	住房公积金	425,719.00	425,719.00	0.00
2210202	提租补贴	235,827.00	235,827.00	0.00

附表6
部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目）
预算单位：中共五河县委组织部			单位：元
经济科目	科目名称	基本支出	备注
合计		3,424,099.75
		2,906,688.49
30101	基本工资	1,051,356.00
30102	津贴补贴	844,707.00
30103	奖金	87,613.00
30107	绩效工资	31,440.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265,816.00
30110	职工基本医疗保险缴费	142,100.78
30111	公务员医疗补助缴费	39,896.88
30112	其他社会保障缴费	18,039.83
30113	住房公积金	425,719.00
		516,475.26
30201	办公费	64,000.00
30211	差旅费	20,000.00
30228	工会经费	152,940.12
30229	福利费	85,375.14
30239	其他交通费用	194,160.00
		936.00
30302	退休费	936.00

附表7
单位项目支出预算表（分资金来源）
预算单位：中共五河县委组织部											单位：元
支出项目名称	项目支出预算
	合计	一般预算拨款					社会保险基金收入	政府性基金收入	教育收费收入	其他收入安排	上年结余
		小计	财政拨款	专项收入	罚没收入	纳入预算管理其他非税收入
合计	3,160,000.00	3,160,000.00	3,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村和社区“两委”换届工作经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村级活动场所以奖代补工作经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党建（电教）等工作经费	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
干部（人才）等工作经费	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
关心下一代工作委员会经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老干部工作经费	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老干部活动中心经费	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老年大学经费	350,000.00	350,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全县党建指导员专项工作津贴	440,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
异地居住离休干部医药费	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
招商引资工作经费	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
驻外专业招商局工作经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组织运行经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表8
部门政府性基金预算支出表
预算单位：中共五河县委组织部					单位：元
科目编码		科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
功能科目代码
合计

注：我单无政府性基金预算支出，故本表无数据。

附表9
部门国有资本经营预算支出表
						单位：元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

附表10
部门政府采购支出表
预算单位：中共五河县委组织部					单位：元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
注：我单无政府性基金预算支出，故本表无数据。

附表11
部门政府购买服务支出表
预算单位：中共五河县委组织部							单位：元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入

注：本单位无政府购买服务支出，故本表无数据。 附表12
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
预算单位：中共五河县委组织部			单位：元
项  目	2021年预算数	上年预算数	增幅（%）
合  计	126,500.00	126,500.00	0.0
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.0
公务接待费	126,500.00	126,500.00	0.0
公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.0
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.0
公务用车购置	0.00	0.00	0.0