五河县老干部活动中心

2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1.  主要职责

2.  单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）宣传和贯彻党的老干部工作方针政策，研究制定或参与制定我县老干部工作的具体规定和细则，提出建议，并组织实施。

（二）督促检查全县各单位老干部政治待遇和生活待遇的落实，抓好老干部的政治理论学习、思想政治教育、阅读文件、参加组织活动、组织参观视察等项工作，妥善解决老干部的实际困难。

（三）组织老干部在力所能及的范围内，积极参与两个建设，为五河的经济发展、社会进步发挥作用。

（四）按照党的基本路线的要求及改革趋向和老干部队伍的实际状况，开展老干部工作调查研究，并在调查研究的基础上向县委、县政府提出政策性建议。

（五）配合有关部门，在全县开展关心下一代工作。

（六）督促、检查、指导全县各乡镇，搞好老年教育，办好老年学校。

（七）做好老干部活动室和活动中心工作，努力提高服务质量，改善服务态度，同时督促、检查、指导各单位办好老干部活动室，为老干部创造良好的学习娱乐环境。

（八）做好老干部来信来访、走访慰问和老干部工作统计、月报、年报等项工作。

（九）加强自身队伍建设，树立公仆意识，加强党员教育，提高党员素质。

     （十）承办县委、县政府和县委组织部交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

五河县老干部活动中心为中共五河县委组织部下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

宣传和贯彻党的老干部工作方针政策，研究制定或参与制定我县老干部工作的具体规定和细则，提出建议，并组织实施。督促检查全县各单位老干部政治待遇和生活待遇的落实，抓好老干部的政治理论学习、思想政治教育、阅读文件、参加组织活动、组织参观视察等项工作，妥善解决老干部的实际困难。

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县老干部活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县老干部活动中心2021年收支总预算158.07万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出144.77万元、社会保障和就业支出3.34万元、卫生健康支出2.24万元、住房保障支出7.72万元。

二、关于2021年收入预算情况说明

五河县老干部活动中心2021年度收入预算158.07万元，收入全部为一般公共预算拨款收入158.07万元，比2020年预算减少28.16万元，下降15%，原因主要是厉行节约、精简支出。

三、关于2021年支出预算情况说明

五河县老干部活动中心2021年度支出预算158.07万元，比2020年预算减少28.16万元，下降15%，原因主要是厉行节约、精简支出；其中，基本支出安排39.07万元，占支出预算25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出119万元，占支出预算75%，主要用于老干部节日慰问、日常走访、组织活动、异地居住离干医药费、关心下一代工作和老年教育工作。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县老干部活动中心2021年财政拨款收支预算158.07万元，收入资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入158.07万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入158.07万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出144.77万元，占92%；社会保障和就业支出3.34万元，占2%；卫生健康支出2.24万元，占1%；住房保障支出7.72万元，占5%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县老干部活动中心2021年一般公共预算拨款158.07万元，比2020年预算拨款减少28.16万元，下降15%，原因主要是厉行节约、精简支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出144.77万元，占92%；社会保障和就业支出3.34万元，占2%；卫生健康支出2.24万元，占1%；住房保障支出7.72万元，占5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（组织事务）（项）”2021年预算安排25.77万元，比2020年预算减少8.43万元，下降25%，下降原因主要是厉行节约、精简支出。

2、“一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）”2021年预算119万元，比2020年预算减少20万元，下降14%，下降原因主要是厉行节约、精简支出。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排0.09万元，比2020年预算增加0.09万元，增长100%，增长原因主要是新增退休人员。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排3.24万元，比2020年预算减少1.14万元，下降26%，下降原因主要是人员减少。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排1.81万元，比2020年预算减少0.48万元，下降21%，下降原因主要是人员减少。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排0.43万元，比2020年预算减少0.14万元，下降24%，下降原因主要是人员减少。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排4.95万元，比2020年预算减少0.83万元，下降14%，下降原因主要是人员减少。

8、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排2.77万元，比2020年预算增加2.77万元，增长100%，增长原因主要是本年度新增发放项目。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

五河县老干部活动中心2021年度一般公共预算基本支出39.07万元，其中，工资福利支出36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出2.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。离退休费0.09万元，主要包括：退休费等。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

五河县老干部活动中心2021年度安排项目支出119万元，其中，一般公共预算安排119万元。主要包括：关心下一代工作委员会经费项目10万元、老干部工作经费项目25万元、老干部活动中心经费项目9万元、老年大学经费项目35万元、异地居住离休干部医药费项40万元。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五河县老干部活动中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县老干部活动中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县老干部活动中心2021年机关运行经费财政拨款预算144.77万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算减少28.43万元，下降16%。，下降主要原因是厉行节约、精简支出。

（二）政府采购情况。五河县老干部活动中心2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。五河县老干部活动中心2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“异地居住离休干部医药费”项目

（1）项目概述：按照中央及省、市老干部局的部署要求，异地居住离休干部的医药费要实报实销，异地居住离休干部医药费预算为40万元。

（2）立项依据：根据离休干部医疗费按照规定实报实销原则和《五河县异地居住离休干部医疗费统筹管理暂行规定》（五办[2005]43号）立项。

（3）实施主体：五河县老干部活动中心

（4）实施方案：离休干部送审发票，由县医院医保办按照《安徽省基本医疗保险药品目录》 审核后给予实报实销。

（5）实施周期：暂定为2021年1月1日-2023年12月31日，根据实际情况做动态调整。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排120万元，其中，2021年安排40万元，2022年安排40万元，2023年安排40万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算40万元，主要用于异地居住离休干部医药费实报实销。

（7）绩效目标和指标。

至2021年底，该项目预算40万元全部用于异地居住离休干部医药费实报实销。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委、五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县老干部活动中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算财政拨款119万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县老干部活动中心共有车辆0辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

附件：五河县老干部活动中心2021年单位预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：我单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：我单位没有政府采购预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：我单位没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。