五河县沱湖省级自然保护区管理处2021年部门预算编制说明
五河县沱湖省级自然保护区管理处2021年部门预算
2021年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2021年单位项目支出情况说明
8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
10.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据五政办（2006）49号文件规定，主要职责是：贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规、政策；制定各项管理制度并组织实施，负责统一管理沱湖水面及全县湿地保护工作；进行自然保护的宣传教育；协调各方关系，共同保护自然保护区内的自然环境和自然资源等。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县沱湖管理处2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
五河县沱湖管理处 本级 |
三、2021年度主要工作
紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，认真落实党中央、省委、市委、县委决策部署，坚持保护优先、自然恢复为主，以提高管理水平和改善保护效果为主线，以防止不合理的开发利用为重点，注重改革创新，严格执法监管，推进沱湖省级自然保护区建设和管理从粗放式向精细化转变，大力推进自然生态系统保护与修复。
认真实施好沱湖湿地自然保护区建设工程项目；认真加强能力建设，进一步落实管理处的各项职责，切实加强对沱湖自然保护区的管理工作；认真加强项目争取力度。
（1）加大执法管理力度，着力提高执法能力。
（2）抓好科学研究，努力提升科研监测水平。
（3）发挥科普优势，增强公众环保意识。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，沱湖管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。沱湖管理处2021年收支总预算257.92万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、住房保障支出等。
二、关于2021年收入预算情况说明
沱湖管理处2021年度收入预算257.92 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算增加88.95万元，增长52.64%，原因主要是工作人员数量增加。
三、关于2021年支出预算情况说明
沱湖管理处2021年度支出预算257.92万元，比2020年预算增加88.95万元，增长52.64%，原因主要是工作人员数量增加；其中，基本支出安排112.92万元，占支出预算43.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 145万元，占支出预算56.22%，主要用于沱湖自然保护区管理维护。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
沱湖管理处2021年财政拨款收支预算257.92万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入，上年结转0万元。支出按功能分类分为：：一般公共服务1万元，占0.39%；社会保障和就业65.13万元，占25.25%；医疗卫生6.05万元，占2.35%；环境保护166.53万元，占64.57%。住房保障支出19.21万元，占7.5%。
五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
沱湖管理处2021年一般公共预算拨款257.92万元，比2020年预算拨款增加88.59万元，增长52.64%，原因主要是工作人员数量增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务1万元，占0.39%；社会保障和就业65.13万元，占25.25%；医疗卫生6.05万元，占2.35%；环境保护166.53万元，占64.57%。住房保障支出19.21万元，占7.5%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、 “一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）”2021年预算安排1万元，比2020年预算增加0.5万元，增长100%，增长原因主要是近年来党建活动开展次数增加。
2、“节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）”2021年预算安排80万元,比2020年预算增加80万元,增长100%,增长原因主要是通过打捞沱湖水草从而改善沱湖水质。
3、“节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）”2021年预算安排78.53万元,比2020年预算减少14.09万元,下降15.21%,下降原因主要是人员调整。
4、“其他自然生态保护支出（类）专项业务支出（款）沱湖自然保护区管理维护费用（项）”2021年预算安排8万元，比2020年预算增加0.3万元，增长3.9%，增长原因是加强沱湖的日常管理维护。
5、“社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）”2021年预算安排56万元，比2020年预算增加19.93万元，增长55.25%，增长原因主要是新安置2名退役军人。
6、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排9.13万元，比2020年预算减少2.01万元，下降18.1%，下降原因主要是人员调整。
7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排4.89万元，比2020年预算减少0.63万元，下降11.41%，下降原因主要是人员调整。
8、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排1.16万元，比2020年预算减少0.22万元，下降15.64%，下降原因主要是人员调整。
9、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排12.8万元，比2020年预算减少1.26万元，下降0.9%，下降原因主要是人员调整。
10、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排6.4万元，比2020年预算增加6.4万元，增长100%，增长原因主要是2020年无此项预算。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
沱湖管理处2021年度一般公共预算基本支出112.92万元，其中，工资福利支出96.23万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴等。商品和服务支出16.7万元，主要包括：福利费、工会经费、其他交通费用、办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费等。
七、关于2021年部门项目支出情况说明
沱湖管理处2021年度安排项目支出145万元，全部为一般公共预算安排。主要包括：党建活动经费、退役军人经费、沱湖淮洪新河水生态治理专项、沱湖自然保护区管理维护费用。
八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
五河县沱湖管理处2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
沱湖管理处2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。五河县沱湖管理处2021年机关运行经费财政拨款预算 7.9 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算减少1.7万元，下降17.71%，下降主要原因是减少2名工作人员。
（二）政府采购情况。
五河县沱湖管理处2021年无政府采购预算。
（三）政府购买服务情况。
五河县沱湖管理处2021年无政府购买服务项目预算。
（四）项目及绩效目标情况。
五河县沱湖管理处2020年没有金额大于100万元以上的项目，故未编制绩效目标。
（四）项目及绩效目标情况。
1、退役军人经费项目
（1）项目概述。
主要用于退役军人的工资及社保费、公积金等缴纳和日常办公经费及人员经费等。
（2）立项依据。
（3）实施主体。
五河县沱湖省级自然保护区管理处
（4）实施方案。
（5）实施周期。
一年
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排168万元，其中，2021年安排56万元，2022年安排56万元，2023年安排56万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算56万元，主要用于退役军人的工资及社保费、公积金等缴纳和日常办公经费及人员经费等。
（7）绩效目标和指标。
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附1-1： |
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2021 年度） |
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项目名称 |
退役军人经费 |
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主管部门 |
五河县沱湖省级自然保护区管理处 |
实施单位 |
五河县沱湖管理处 |
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项目属性 |
□新增项目 □√延续项目 |
项目期 |
一年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
168 |
年度资金总额： |
56 |
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其中：财政拨款 |
168 |
其中：财政拨款 |
56 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
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贯彻落实国家关于退役军人保障措施政策，保障退役军人权益，推进优抚安置工作合理有序惊进行。发挥退役军人服务保障职能，为保护区事业奉献力量。 |
提升服务水平，建立社会服务体系；完善优抚安置政策体系，落实拥军优属各项制度，提高退役军人服务保障水平；提升服务水平，建立社会服务体系，提高满意度；加大了沱湖自然保护区的日常巡湖和管护力度，为保护区发展奉献力量。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
指标1：退役军人的工资及社保费、公积金等缴纳 |
依据国家政策规定的标准发放 |
数量指标 |
指标1：退役军人的工资及社保费、公积金等缴纳 |
依据国家政策规定的标准 |
|
|
指标2：退役军人的日常办公经费及人员经费 |
依据国家政策规定的标准发放 |
指标2：退役军人的日常办公经费及人员经费 |
依据国家政策规定的标准 |
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质量指标 |
指标1：保障退役军人的工资及社保费缴纳 |
100% |
质量指标 |
指标1：保障退役军人的工资及社保费缴纳 |
100% |
||
|
指标2：保障退役军人在日常对保护区管护过程中日常经费及节日福利发放 |
100% |
指标2：保障退役军人在日常对保护区管护过程中日常经费 |
100% |
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时效指标 |
按进度完成 |
按时完成 |
时效指标 |
上半年完成全年预算执行任务的50%以上，下半年完成全年预算执行任务。 |
100% |
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成本指标 |
按照少花钱、多办事的原则，各科室相互监督、主管领导把关原则编制预算，做到专款专用 |
按时发放 |
成本指标 |
按照少花钱、多办事的原则，各科室相互监督、主管领导把关原则编制预算，做到专款专用 |
按时发放 |
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效 |
经济效益 |
不可估算 |
|
经济效益 |
不可估算 |
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|
社会效益 |
改善各类退役军人生活水平，社会和谐 |
有效推进 |
社会效益 |
改善各类退役军人生活水平，社会和谐 |
有效推进 |
||
|
生态效益 |
提升了保护区日常巡护力度 |
有效 |
生态效益 |
提升了保护区日常巡护力度 |
有效 |
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|
可持续影响 |
生活补助政策持续对退役军人产生影响 |
大于5年 |
可持续影响 |
生活补助政策持续对退役军人产生影响 |
大于5年 |
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|
满意度指标 |
服务对象 |
退役军人满意度 |
95% |
服务对象 |
退役军人满意度 |
95% |
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1、沱湖淮洪新河水生态治理专项项目
（1）项目概述。
通过对沱湖水水草打捞、清运，全面推进沱湖水污染防治，保护沱湖生态环境，改善沱湖水环境质量，切实推进水体达标治理工作，保障水生态安全。
（2）立项依据。
（3）实施主体。
五河县沱湖省级自然保护区管理处
（4）实施方案。
（5）实施周期。
一年
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排240万元，其中，2021年安排80万元，2022年安排80万元，2023年安排80万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算80万元，主要用于通过对沱湖水水草打捞、清运，全面推进沱湖水污染防治，保护沱湖生态环境，改善沱湖水环境质量，切实推进水体达标治理工作，保障水生态安全。
（7）绩效目标和指标。
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附1-1： |
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2021 年度） |
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项目名称 |
沱湖淮洪新河水生态治理专项 |
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主管部门 |
五河县沱湖省级自然保护区管理处 |
实施单位 |
五河县沱湖管理处 |
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项目属性 |
√□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
一年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
240 |
年度资金总额： |
80 |
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其中：财政拨款 |
240 |
其中：财政拨款 |
80 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
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通过对沱湖水水草打捞、清运，全面推进沱湖水污染防治，保护沱湖生态环境，改善沱湖水环境质量，切实推进水体达标治理工作，保障水生态安全。 |
加强环境防控管理，开展水环境治理，加强生态环境保护，提升民众环保意识，改善区内环境质量，民众满意度。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
指标1：开展沱湖水面菹草清理工作 |
3次 |
数量指标 |
指标1：开展沱湖水面菹草清理工作 |
1次 |
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|
指标2：开展沱湖周边芦苇排查清理工作 |
3次 |
指标2：开展沱湖周边芦苇排查清理工作 |
1次 |
||||
|
指标3：聘用临时人员开展工作 |
22人 |
指标3：聘用临时人员开展工作 |
22人 |
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|
质量指标 |
指标1：加强环境防控管理，开展水环境治理，加强生态环境保护，提升民众环保意识，改善区内环境质量，民众满意度。 |
持续进行 |
质量指标 |
指标1：加强环境防控管理，开展水环境治理，加强生态环境保护，提升民众环保意识，改善区内环境质量，民众满意度。 |
100% |
||
|
指标2：清理水草过程船只的日常加油、维护，工人工资等 |
持续进行 |
指标2：清理水草过程船只的日常加油、维护，工人工资等 |
100% |
||||
|
时效指标 |
按进度完成 |
100% |
时效指标 |
按照2021年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施 |
按时完成 |
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成本指标 |
按照少花钱、多办事的原则，各科室相互监督、主管领导把关原则编制预算，严把各项工作实施成本关。 |
240万 |
成本指标 |
按照少花钱、多办事的原则，各科室相互监督、主管领导把关原则编制预算，严把各项工作实施成本关。 |
80万元 |
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效 |
经济效益 |
不可估算 |
|
经济效益 |
不可估算 |
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|
|
社会效益 |
改善沱湖的水质，具有明显的社会效益 |
有效推进 |
社会效益 |
改善沱湖的水质，具有明显的社会效益 |
有效推进 |
||
|
生态效益 |
生态环境得到有效保护，旅游环境资源得到合理利用和可持续发展 |
100% |
生态效益 |
生态环境得到有效保护，旅游环境资源得到合理利用和可持续发展 |
100% |
||
|
可持续影响 |
自然保护区水质质量得到保护和改善 |
有效推进 |
可持续影响 |
自然保护区水质质量得到保护和改善 |
有效推进 |
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
民众对沱湖自然保护区生态环境和旅游环境满意度上升 |
100% |
服务对象 |
民众对沱湖自然保护区生态环境和旅游环境满意度上升 |
100% |
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（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县沱湖管理处2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款145万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。
（六）国有资产占用使用情况。五河县沱湖管理处共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
2021年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2021年部门预算公开附表
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附表1 |
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部门预算收支总表 |
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预算单位：五河县沱湖省级自然保护区管理处 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
257.92 |
一、一般公共服务支出 |
1.00 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
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三、社会保险基金预算收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||||||
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四、国有资金经营预算拨款收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||||||
|
五、缴入专户的行政事业性收费收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||||||
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||||||
|
七、上年结余 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
65.13 |
||||||
|
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|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
||||||
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|
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十、卫生健康支出 |
6.05 |
||||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
166.53 |
||||||
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十二、城乡社区支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
19.21 |
||||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
二十四、预备费 |
0.00 |
||||||
|
|
|
二十五、其他支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
||||||
|
本年收入合计 |
257.92 |
本年支出合计 |
257.92 |
||||||
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
收入总计 |
257.92 |
支出总计 |
257.92 |
||||||
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附表2 |
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部门预算收入总表 |
|||||||||
|
预算单位：五河县沱湖省级自然保护区管理处 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
|
合计 |
257.92 |
0.00 |
257.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.13 |
0.00 |
65.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.13 |
0.00 |
9.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.13 |
0.00 |
9.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20809 |
退役安置 |
56.00 |
0.00 |
56.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
56.00 |
0.00 |
56.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.05 |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.05 |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.89 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.16 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
166.53 |
0.00 |
166.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21103 |
污染防治 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110302 |
水体 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
86.53 |
0.00 |
86.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110401 |
生态保护 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
78.53 |
0.00 |
78.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.21 |
0.00 |
19.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.21 |
0.00 |
19.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6.40 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
附表3 |
|
|
|
|
|
|
部门预算支出总表 |
|||||
|
预算单位：五河县沱湖省级自然保护区管理处 |
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
257.92 |
112.92 |
145.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.13 |
9.13 |
56.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.13 |
9.13 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.13 |
9.13 |
0.00 |
|
|
20809 |
退役安置 |
56.00 |
0.00 |
56.00 |
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
56.00 |
0.00 |
56.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.05 |
6.05 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.05 |
6.05 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
166.53 |
78.53 |
88.00 |
|
|
21103 |
污染防治 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|
|
2110302 |
水体 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
86.52 |
78.53 |
8.00 |
|
|
2110401 |
生态保护 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
78.53 |
78.53 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.21 |
19.21 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.21 |
19.21 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
|
|
部门公开表4 |
|
|
|
|
|
|
|
部门财政拨款收支总表 |
||||||
|
预算单位：五河县沱湖省级自然保护区管理处 |
单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
|
支 出 |
||||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、上年结转 |
|
本年支出 |
257.92 |
257.92 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
|
一、一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、本年收入 |
257.92 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
257.92 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
65.13 |
65.13 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
6.05 |
6.05 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
166.53 |
166.53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
19.21 |
19.21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
257.92 |
支出总计 |
257.92 |
257.92 |
0.00 |
0.00 |
|
附表5 |
|
|
|
|
|
|
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目） |
|||||
|
预算单位：五河县沱湖省级自然保护区管理处 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
257.92 |
112.92 |
145.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.13 |
9.13 |
56.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.13 |
9.13 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.13 |
9.13 |
0.00 |
|
|
20809 |
退役安置 |
56.00 |
0.00 |
56.00 |
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
56.00 |
0.00 |
56.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.05 |
6.05 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.05 |
6.05 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
166.53 |
78.53 |
88.00 |
|
|
21103 |
污染防治 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|
|
2110302 |
水体 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
86.53 |
78.53 |
8.00 |
|
|
2110401 |
生态保护 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
78.53 |
78.53 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.21 |
19.21 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.21 |
19.21 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
|
|
附表6 |
|
|
|
|
部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目） |
|||
|
预算单位：五河县沱湖省级自然保护区管理处 |
|
单位：万元 |
|
|
经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
|
合计 |
|
112.92 |
|
|
|
|
96.21 |
|
|
30101 |
基本工资 |
39.06 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
24.73 |
|
|
30103 |
奖金 |
3.26 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.79 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.13 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.90 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.17 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.41 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
12.80 |
|
|
|
|
16.70 |
|
|
30201 |
办公费 |
3.20 |
|
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
1.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.68 |
|
|
30228 |
工会经费 |
2.90 |
|
|
30229 |
福利费 |
1.19 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
7.20 |
|
|
附表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
单位项目支出预算表（分资金来源） |
|||||||||||||||||
|
预算单位：五河县沱湖省级自然保护区管理处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
支出项目名称 |
项目支出预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
合计 |
一般预算拨款 |
|
|
|
|
社会保险基金收入 |
政府性基金收入 |
教育收费收入 |
其他收入安排 |
上年结余 |
|||||||
|
小计 |
财政拨款 |
专项收入 |
罚没收入 |
纳入预算管理其他非税收入 |
|||||||||||||
|
合计 |
145.00 |
145.00 |
145.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
党建活动经费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
退役军人经费 |
56.00 |
56.00 |
56.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
沱湖淮洪新河水生态治理专项 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
沱湖自然保护区管理维护费用 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
附表8 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
预算单位：五河县沱湖省级自然保护区管理处 |
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|||||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
|
功能科目代码 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
||||||||||||||
注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
|
附表9 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门国有资本经营预算支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|||||||||
|
附表10 |
|
|
|
|
|
|
部门政府采购支出表 |
|||||
|
预算单位：五河县沱湖省级自然保护区管理处 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：我单位2021年无政府采购收入和支出，故本表无数据。
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附表11 |
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部门政府购买服务支出表 |
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预算单位：五河县沱湖省级自然保护区管理处 |
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单位：万元 |
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支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
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注：我单位2021年无政府购买服务收入和支出，故本表无数据。
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附表12 |
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财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
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预算单位：五河县沱湖省级自然保护区管理处 |
单位：万元 |
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项 目 |
2021年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
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合 计 |
0.68 |
0.68 |
0 |
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因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
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公务接待费 |
0.68 |
0.68 |
0 |
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公务用车购置及运行费 |
0.00 |
0.00 |
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其中：公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
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公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
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皖公网安备 34032202000001号
