中共五河县委宣传部2020年度部门决算公开
中共五河县委宣传部
2020年度部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 中共五河县委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共五河县委宣传部2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 中共五河县委宣传部2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
中共五河县委宣传部2020年度部门决算情况
第一部分 中共五河县委宣传部概况
一、部门职责
第一条 根据《中共蚌埠市委办公室 蚌埠市人民政府办公室关于印发<五河县机构改革方案>的通知》(蚌办〔2019〕6号)和《中共五河县委 五河县人民政府关于县级机构改革的实施意见》(五发〔2019〕4号)精神，制定本规定。
第二条 中共五河县委宣传部(以下简称县委宣传部)是县委主管意识形态方面工作的工作机关，为正科级，加挂县精神文明建设指导委员会办公室牌子。
第三条 县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部，接受县委网络安全和信息化委员会的领导，设县委网络安全和信息化委员会办公室秘书组，承担县委网络安全和信息化委员会办公室日常事务。
第四条 县委宣传部主要职责:
(一)贯执行党中央和省、市、县委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，督促检查落实情况。根据中央、省、市委宣传部和县委的要求，部署全县宣传思想文化工作。统筹协调推进全县宣传思想文化领域法制建设，指导全县宣传工作，协调县直宣传思想文化系统各部门之间的工作。
(二)统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央及省、市、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。
(三)统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程，负责指导和协调全县哲学社会科学工作。
(四)负责规划组织全县的思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写基层党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
(五)统筹分析研判和引导社会集论，指导协调全县新闻媒体工作，领导县新闻中心工作，组织县内重大活动的新闻报道，组织全县突发公共事件应急新闻工作。
(六)组织指导协调全县“扫黄打非＂工作。负责新闻单位派驻机构的监督管理。负轰全县新闻记者证的管理。
(七)从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。承担县委网络安全和信息化委员会办公室日常工作。统筹协调全县数字新媒体的建设与管理。
(八)从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作。指导协调推动群众文化建设。
(九)对全县新闻出版、广播电视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化企业党的建设和资产监管工作，按规定负责有关县级文化资金管理工作。承担县文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。
(十)统筹指导全县情信息工作，组织协调开展县内舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全县宣传舆情动态。
(十一)统筹协调全县对外宣传工作，贯彻党中央对外宣传的工作战略、重大方针政策，研究拟订全县对外宣传事业发展的总体规划。统筹组织传播能力建设，指导全县对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。组织海外传媒及中央、省、市对外新闻单位来五采访，会同有关部门做好来五记者采访方面的工作。
(十二)统筹协调组织开展全县新闻发布工作。承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定全县重大事项对外直传口径;组织综合性和跨地区、夸部门的大型对外宣传活动。
(十三)贯彻执行县委关于精神文明建设的部署，承担县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。
(十四)负责提出全县宣传思想文化事业改革和发展的指导方针;按有关规定负责县级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。
(十五)受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、广电、旅游等方面县直宣传思想文化单位的领导干部;对宣传系统各单位中层以上干部及乡(镇)党委宣传委员的任免提出审核意见;制定全县宣传系统有关干部的培训规划并组织实施;负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全县宣传思想文系统干部教育培训和人才工作。负责全县新闻和政工系列专业技术职务评审工作。
(十六)负责机关和所属事业单位党群工作。
(十七)完成市委宣传部和县委交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，中共五河县委宣传部2020年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，无变化。
纳入中共五河县委宣传部2020年度部门决算编制范围仅包括中共五河县委宣传部部机关本级。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中共五河县委宣传部部本级 |
第二部分 中共五河县委宣传部2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：中共五河县委宣传部 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
770.64 |
一、一般公共服务支出 |
623.94 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、上级补助收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
四、事业收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
五、经营收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
六、附属单位上缴收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
七、其他收入 |
330.22 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
140 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
28.56 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
10.5 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
125.29 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
36.29 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0 |
|
本年收入合计 |
1100.85 |
本年支出合计 |
964.59 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
年初结转和结余 |
100.58 |
年末结转和结余 |
236.84 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
1201.43 |
总计 |
1201.43 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：中共五河县委宣传部 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
1100.58 |
770.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330.22 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
859.94 |
529.73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330.22 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20133 |
宣传事务 |
856.94 |
526.73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330.22 |
|||
|
2013301 |
行政运行 |
211.39 |
211.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2013304 |
宣传管理 |
7.34 |
7.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
638.21 |
308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330.22 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
140 |
140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.56 |
28.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.56 |
28.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.02 |
13.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.54 |
15.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.5 |
10.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.5 |
10.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.4 |
8.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.1 |
2.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
25.56 |
25.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
25.56 |
25.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
25.56 |
25.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
36.29 |
36.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.29 |
36.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.11 |
22.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
14.18 |
14.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：中共五河县委宣传部 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
964.59 |
506.25 |
458.34 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
623.94 |
305.61 |
318.34 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
620.94 |
305.61 |
315.34 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
211.39 |
211.39 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2013304 |
宣传管理 |
7.34 |
0 |
7.34 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
402.21 |
94.22 |
308.00 |
0 |
0 |
0 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
140 |
0 |
140 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
40 |
0 |
40 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
40 |
0 |
40 |
0 |
0 |
0 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.56 |
28.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.56 |
28.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.02 |
13.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.54 |
15.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.5 |
10.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.5 |
10.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.4 |
8.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.1 |
2.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
125.29 |
125.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
99.73 |
99.73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
99.73 |
99.73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
25.56 |
25.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
25.56 |
25.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
36.29 |
36.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.29 |
36.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.11 |
22.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
14.18 |
14.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门：中共五河县委宣传部 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
770.64 |
一、一般公共服务支出 |
529.73 |
0 |
0 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
140 |
0 |
0 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
28.56 |
0 |
0 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
10.50 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
125.29 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
36.29 |
0 |
0 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0 |
0 |
0 |
||
|
本年收入合计 |
770.64 |
二十四、债务还本支出 |
0 |
0 |
0 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
99.73 |
二十五、债务付息支出 |
|
0 |
0 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
99.73 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
0 |
0 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
870.37 |
0 |
0 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0 |
0 |
0 |
||
|
总计 |
870.37 |
总计 |
870.37 |
0 |
0 |
||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门：中共五河县委宣传部 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
870.37 |
412.03 |
458.34 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
529.73 |
211.39 |
318.34 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
3 |
0 |
3 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
3 |
0 |
3 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
526.73 |
211.39 |
315.34 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
211.39 |
211.39 |
0 |
||
|
2013304 |
宣传管理 |
7.34 |
0 |
7.34 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
308 |
0 |
308 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
140 |
0 |
140 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
100 |
0 |
100 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
100 |
0 |
100 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
40 |
0 |
40 |
||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
40 |
0 |
40 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.56 |
28.56 |
0 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.56 |
28.56 |
0 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.02 |
13.02 |
0 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.54 |
15.54 |
0 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.5 |
10.5 |
0 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.5 |
10.5 |
0 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.4 |
8.4 |
0 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.1 |
2.1 |
0 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
125.29 |
125.29 |
0 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
99.73 |
99.73 |
0 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
99.73 |
99.73 |
0 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
25.56 |
25.56 |
0 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
25.56 |
25.56 |
0 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
36.29 |
36.29 |
0 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.29 |
36.29 |
0 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.11 |
22.11 |
0 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
14.18 |
14.18 |
0 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门：中共五河县委宣传部 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
279.03 |
302 |
商品和服务支出 |
18.43 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
|
30101 |
基本工资 |
62.48 |
30201 |
办公费 |
0 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
46.58 |
30202 |
印刷费 |
0 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
|
30103 |
奖金 |
119.69 |
30203 |
咨询费 |
0 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.99 |
30204 |
手续费 |
0 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30205 |
水费 |
0 |
310 |
资本性支出 |
0 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
15.54 |
30206 |
电费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
0.52 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.4 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.1 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.14 |
30211 |
差旅费 |
0.18 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
22.11 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修（护）费 |
0.03 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
114.57 |
30215 |
会议费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务招待费 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
|
30305 |
生活补助 |
13.92 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0.20 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
3.48 |
312 |
对企业补助 |
0 |
|
|
30309 |
奖励金 |
76.27 |
30229 |
福利费 |
0 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
12.66 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
24.38 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.37 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0 |
|
|
人员经费合计 |
393.60 |
公用经费合计 |
18.43 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：中共五河县委宣传部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
中共五河县委宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：中共五河县委宣传部 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
中共五河县委宣传部没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据
第三部分 中共五河县委宣传部2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1201.43万元（含年初结转结余）、支出总计1201.43万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加362.22万元，增长30.15%，主要原因：一是人员经费等刚性支出增加；二是加大对文化旅游宣传投入。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1100.85万元，其中：财政拨款收入770.64万元，占70%；上级补助收入为0，占比0%；事业收入为0，占比0%；经营收入为0，占比0%；附属单位上缴收入为0，占比0%；其他收入330.22万元，占30%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计964.59万元，其中：基本支出506.25万元，占52.48%；项目支出458.34万元，占47.52%；上缴上级支出为0，占比0%；经营支出为0，占比0%；对附属单位补助支出为0，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计870.37万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计870.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加143.97万元，增长16.54%，主要原因：一是人员经费等刚性支出增加；二是加大对文化旅游宣传投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出870.37万元，占本年支出的90.23%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加243.70万元，增长28%，主要原因：一是人员经费等刚性支出增加；二是加大对文化旅游宣传投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出870.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出529.73万元，占60.86%;文化旅游体育与传媒（类）支出140万元，占16.09%；社会保障和就业（类）支出28.56万元，占3.28%；卫生健康支出（类）支出10.50万元，占1.21%；城乡社区支出（类）支出125.29万元，占14.40%；住房保障（类）支出36.29万元，占4.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为497.28万元，支出决算为870.37万元，完成年初预算的175.03%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费等刚性支出增加；二是加大对文化旅游宣传投入。其中:基本支出412.03万元，占47.34%；项目支出458.34万元，占52.66%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是加强招商引资工作。
2.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为146.22万元，支出决算为211.39万元，完成年初预算的144.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出的刚性增长以及对宣传事务的投入加大。
3.一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为8万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的91.75%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。
4.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为290万元，支出决算为308万元，决算数大于预算数的主要原因是加大对宣传事务的投入。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是加大文化旅游的宣传投入。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是加大文化旅游的宣传投入。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.02万元，决算数大于预算数的主要原因是人员减少。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.07万元，支出决算为15.54万元，完成年初预算的91.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.41万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的99.88%。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.05万元，支出决算为2.1万元，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。上年结转99.73万元，支出决算为99.73万元，完成年初预算的100%。
12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.56万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区文明创建环境卫生支出增加。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.53万元，支出决算为22.11万元，完成年初预算的90.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、公积金基数调整及增调资。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.18万元，决算数大于预算数的主要原因是原纳入住房公积金的提租补贴支出重新划归此项，细化核算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出412.03万元，其中人员经费393.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.43万元，主要包括：邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
五河县委宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
五河县委宣传部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，中共五河县委宣传部机关运行经费支出18.43万元，比2019年13.24万元增加5.19万元，增加39%，主要原因是人员经费等刚性支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，中共五河县委宣传部政府采购支出总额4.82万元，其中：政府采购货物支出4.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
县委宣传部未保留公务用车。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况。
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照《五河县财政局关于开展2020年度县级预算绩效部门评价和项目自评工作的通知》（五财绩〔2021〕66号）文件要求,本部门积极开展2020年度部门整体支出绩效自评工作。
本部门2020年开展绩效评价项目27个，2020年我部全年项目预算数为425万元，主要用于“道德模范”“中国好人”及“五河好人”评选表彰经费3万元，“五河文明网”管理及“五河好人馆”维护管理费3万元，安徽电视台专项合作经费15万元，蚌埠广播电视台专项合作经费120万元，蚌埠日报社县域聚焦合作经费50万元，创建全省文明城市及市季度动态化管理工作经费20万元，党建工作经费2万元，道德大讲堂、文明风专版经费2万元，道德模范宣传慰问经费3万元，互联网宣传管理专项经费2万元，建设“文明创建随手拍”网络平台3万元，理论学习中心组工作专项经费2万元，人民网安徽频道专项合作经费25万元，社会宣传、理论宣传及核心价值观宣传等经费3万元，外宣经费30万元，文联专项8万元，文明单位、文明村镇、文明社区创建经费2万元，五河大讲堂专项经费5万元，县党代（例）会、县“两会”专项宣传经费10万元，新华社合作经费60万元，新华网合作经费20万元，新时代文明实践中心（站、所）专项经费5万元，移风易俗工作经费1万元，意识形态工作专项经费6万元，招商引资工作经费8万元，中安在线战略合作经费12万元，驻外专业招商局工作经费5万元，资金总额425万元。开展绩效评价的27个项目均实现了2020年度的总体目标。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）整体支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2020 年度） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）名称 |
县委宣传部 |
||||||||||
|
年度 |
任务名称 |
完成情况 |
年初预算数 |
全年预算数 |
|
全年执行数 |
|
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|
|
其中： |
其中： |
||||||||||
|
任务1 |
“道德模范”“中国好人”及“五河好人”评选表彰经费 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
10 |
100% |
10 |
||
|
任务2 |
“五河文明网”管理及“五河好人馆”维护管理费 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
10 |
100% |
10 |
||
|
任务3 |
安徽电视台专项合作经费 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
||
|
任务4 |
蚌埠广播电视台专项合作经费 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
10 |
100% |
10 |
||
|
任务5 |
蚌埠日报社县域聚焦合作经费 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
10 |
100% |
10 |
||
|
任务6 |
创建全省文明城市及市季度动态化管理工作经费 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
||
|
任务7 |
党建工作经费 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
10 |
100% |
10 |
||
|
任务8 |
道德大讲堂、文明风专版经费 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
10 |
100% |
10 |
||
|
任务9 |
互联网宣传管理专项经费 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
10 |
100% |
10 |
||
|
任务10 |
建设“文明创建随手拍”网络平台 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
10 |
100% |
10 |
||
|
任务11 |
理论学习中心组工作专项经费 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
10 |
100% |
10 |
||
|
任务12 |
人民网安徽频道专项合作经费 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
10 |
100% |
10 |
||
|
任务13 |
社会宣传、理论宣传及核心价值观宣传等经费 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
10 |
100% |
10 |
||
|
任务14 |
外宣经费 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
10 |
100% |
10 |
||
|
任务15 |
文联专项 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
10 |
100% |
10 |
||
|
任务16 |
文明单位、文明村镇、文明社区创建经费 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
10 |
100% |
10 |
||
|
任务17 |
五河大讲堂专项经费 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 |
||
|
任务18 |
县党代（例）会、县“两会”专项宣传经费 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
||
|
任务19 |
新华社合作经费 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
10 |
100% |
10 |
||
|
任务20 |
新华网合作经费 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
||
|
任务21 |
新时代文明实践中心（站、所）专项经费 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 |
||
|
任务22 |
移风易俗工作经费 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
10 |
100% |
10 |
||
|
任务23 |
意识形态工作专项经费 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
10 |
100% |
10 |
||
|
任务24 |
招商引资工作经费 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
10 |
100% |
10 |
||
|
任务25 |
中安在线战略合作经费 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
10 |
100% |
10 |
||
|
任务26 |
驻外专业招商局工作经费 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 |
||
|
金额合计 |
|
400 |
400 |
400 |
400 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1：做好全县意识形态工作 |
目标1：做好全县意识形态工作 |
||||||||||
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析和改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
创建全省文明城市 |
1个 |
1个 |
10 |
10 |
|
||||
|
组织全县党员干部理论学习宣讲人次 |
≥500人次 |
≥500人次 |
3 |
3 |
|
||||||
|
计划通过网站、微信公众号、APP推送信息条数或个数 |
≧200篇 |
≧200篇 |
5 |
5 |
|
||||||
|
做好全县外宣传工作，市级以上媒体发稿 |
≥500篇 |
≥500篇 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
创建全省文明城市 |
达标 |
达标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
在网站、微信公众号、APP推送信息质量达标率 |
≧100% |
≧100% |
3 |
3 |
|
||||||
|
财物处理规范性 |
≧100% |
≧100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
资金使用合规性 |
≧100% |
≧100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
政府采购执行率 |
≧100% |
≧100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
时效指标 |
及时发放人员工资 |
年底前 |
每月 |
5 |
5 |
|
|||||
|
经费支出时效性 |
1次/季度 |
年底前 |
5 |
5 |
|
||||||
|
各项工作任务计划完成时间 |
年底前 |
1次/季度 |
5 |
5 |
|
||||||
|
成本指标 |
预算总成本 |
400万元 |
400万元 |
3 |
3 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
与客商签订合作项目，引进资金 |
按需完成目标 |
按需完成目标 |
1 |
1 |
|
||||
|
社会效益 |
提升公众知晓度，提升五河美誉度 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
5 |
5 |
|
|||||
|
提升全县党员干部理论知识水平 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
2 |
2 |
|
||||||
|
生态效益 |
在招引要求上，严把入门关，招引的项目必须环保、安全、能耗等达标 |
良好 |
良好 |
1 |
1 |
|
|||||
|
|
优化单位人员结构，提升宣传思想文化队伍正规化、专业化、职业化，提高宣传工作效率 |
明显 |
明显 |
2 |
2 |
|
|||||
|
|
提升党建工作水平，发挥典型引领和辐射带头作用 |
明显 |
明显 |
2 |
2 |
|
|||||
|
|
加强外宣工作水平，提高五河美誉度 |
明显 |
明显 |
5 |
5 |
|
|||||
|
可持续影响 |
提高全县党员干部理论水平 |
明显 |
明显 |
2 |
2 |
|
|||||
|
|
保障人民安居乐业、促进社会精神文明发展 |
明显 |
明显 |
3 |
3 |
|
|||||
|
|
对单位履职，促进宣传事业发展的可持续影响 |
明显 |
明显 |
3 |
3 |
|
|||||
|
满意度 |
服务对象 |
公众满意度 |
≥90% |
≥95% |
2 |
2 |
|
||||
|
宣传文化干部满意度 |
≥90% |
≥95% |
1 |
1 |
|
||||||
|
党员干部满意度 |
≥95% |
≥95% |
2 |
2 |
|
||||||
|
总分 |
|
|
|
|
|
100 |
100 |
|
|||
2. 部门决算中项目绩效自评结果
蚌埠广播电视台专项合作经费经费绩效自评概述：项目自评得分10分，全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障对外新闻宣传工作顺利开展。
蚌埠日报社县域聚焦合作经费经费绩效自评概述：项目自评得分10分，全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障对外新闻宣传工作顺利开展。
外宣经费经费绩效自评概述：项目自评得分10分，全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障新闻外宣工作顺利开展。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2020 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
蚌埠广播电视台专项合作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
县委宣传部 |
实施单位 |
县委宣传部 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
15 |
15 |
15 |
- |
100% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
发挥市级媒体优势，更好地宣传五河县党的建设和经济社会发展情况。 |
安徽电视台大力宣传我县经济社会发展成就，加大我县上稿量。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
|
计划在广播电视台增加宣传信息发布数量 |
≧60条 |
≧60条 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
100% |
20 |
20 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
项目计划完成时间 |
12月底前 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≦120万元 |
120万元 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
不适用 |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
提升公众知晓度 |
影响程度较高 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 |
不适用 |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影 |
对单位履职，促进事业发展的可持续影响 |
影响程度较高 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≧92% |
≧95% |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2020 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
蚌埠日报社县域聚焦合作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
县委宣传部 |
实施单位 |
县委宣传部 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
15 |
15 |
15 |
- |
100% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
蚌埠日报为我县开设县域聚焦专版，大力宣传我县经济社会发展成就，同时在其他版面上加大我县上稿量。 |
蚌埠日报为我县开设县域聚焦专版，大力宣传我县经济社会发展成就，同时在其他版面上加大我县上稿量。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
|
计划在报刊杂志开通宣传版面数量 |
≧52篇 |
52篇 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
100% |
20 |
20 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
项目计划完成时间 |
12月底前 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≦50万元 |
120万元 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
不适用 |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
提升公众知晓度 |
影响程度较高 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 |
不适用 |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影 |
对单位履职，促进事业发展的可持续影响 |
影响程度较高 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≧92% |
≧95% |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2020 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
外宣工作 |
||||||||||
|
主管部门 |
县委宣传部 |
实施单位 |
县委宣传部 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
38 |
38 |
38 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
38 |
38 |
38 |
- |
100% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
做好五河的外宣工作，提高五河知名度和美誉度。 |
做好五河的外宣工作，提高五河知名度和美誉度。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
计划在报刊杂志、电视台、网站、app宣传上稿数量 |
≥300条 |
＞300条 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
100% |
20 |
20 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
项目计划完成时间 |
12月底前 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≦38万元 |
＜38万元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
不适用 |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
提升公众知晓度，提升五河美誉度 |
影响程度较高 |
明显 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益 |
不适用 |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影 |
对单位履职，促进事业发展的可持续影响 |
影响程度较高 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≧92% |
0.95 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
3.部门评价项目绩效评价结果。
《外宣经费项目支出绩效评价报告》
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度五河县委宣传部外宣经费项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目背景
做好五河的外宣工作，提高五河知名度和美誉度。
（二）项目资金投入和使用
此项目2020年预算38万元，主要用于保障新闻外宣工作的顺利开展，全年实际支出38万元，预算执行率100%。
（三）项目绩效目标。
1.总体目标：
根据年度工作安排和财政预算批复，开展新闻外宣等。
2.阶段目标：
保障外宣工作的顺利开展。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
通过开展部门预算绩效评价，了解部门预算是否达到了预期目标，资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理，提高财政资金的使用效益，为下一步财政预算资金安排提供重要参考。
本次绩效评价对象为“外宣经费”项目，从项目立项依据、目标、组织实施、执行效果等方面入手，对项目的实施情况和实施效果进行全面的分析和评价。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
1.绩效评价原则
（1）科学规范原则；
（2）客观公正原则；
（3）公开透明原则；
（4）绩效相关原则。
2.评价指标体系
根据单位实际情况设置预算执行率（10分）、产出指标（50分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分）4个一级指标，满分为100分，下设7个二级指标、7个三级指标。
（1）预算执行率（10分）：主要评价资金落实情况，支出的进度；
（2）产出指标（50分）：主要评价数量、质量、时效、成本四个二级指标，其中，数量指标主要评价： 计划在报刊杂志、电视台、网站、app宣传上稿数量；质量指标主要评价：经费支出合规性；时效指标主要评价：经费支出及时性；成本指标主要评价：项目成本。
（3）效益指标（30分）：主要评价社会效益、可持续影响两个二级指标，社会效益指标主要评价：对提升公众知晓度，提升五河美誉度的影响程度；可持续性影响指标主要评价：对单位履职，促进事业发展的可持续影响。
（4）满意度指标（10分）：主要评价服务对象满意度一个二级指标，该指标主要评价：公众满意度。
3.评价方法及标准
按照科学规范、客观公正、公开透明、绩效相关的原则，依据下达的预算，采用定量与定性相结合办法，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价项目预期效益实现程度。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备
由绩效评价小组牵头，组织有关股室制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；
2.组织实施
根据上一阶段任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报给评价小组；
3.分析评价
评价小组在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，按照绩效评价项目指标体系，对测评指标逐一打分，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
该项目绩效评价得分100分，综合评价等级为“优”。评价认为，县委宣传部实施的“外宣专项”项目，该项目的整体产出情况较好，对提升公众知晓度，提升五河美誉度起到了积极作用，公众满意度较高。评分详见下表：
2020年五河县委宣传部“外宣经费”项目支出绩效评价得分表
|
指标 分值 |
预算执行 |
产出 |
效益 |
满意度 |
合计 |
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|
资金落实 |
数量指标 |
质量指标 |
时效指标 |
成本指标 |
社会效益 指标 |
可持续影 响指标 |
服务对象 满意度指标 |
||
|
指标分值 |
10 |
12.5 |
12.5 |
12.5 |
12.5 |
15 |
15 |
10 |
100.00 |
|
指标得分 |
10 |
12.5 |
12.5 |
12.5 |
12.5 |
15 |
15 |
10 |
100 |
|
得分率 |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
四、绩效评价指标分析
（一）项目预算执行情况
该项目预算金额 38万元，于当年支出差旅费、会议费、办公费、接待费等 38万元,没有超出预算。
（二）项目产出情况
根据实际情况组织开展外宣，市级以上媒体发稿量超过300条，提高了五河美誉度。自项目实施以来外宣工作开展相对顺利、经费支出合规及时、成本在可控范围内。
（三）项目效益情况
2020年，宣传部积极开展对外宣传，扩大五河知名度与美誉度。
（四）项目满意度情况
此项目为对外新闻宣传提供了充足的经费保障，提升了五河美誉度，公众满意度较高。
五、主要经验及做法
县委宣传部外宣经费的使用目标明确、具体。项目资金管理规范，经费开支明细具体明确，用途清晰，确保全县外宣工作的顺利实施。
六、存在问题及原因分析
该项目资金为当年度活动所需资金，循序开支，年底均按进度开支完毕，但期间开支进度受工作安排影响较大。
七、有关建议
县委宣传部要继续按照先关规定，合理制定年度工作计划，围绕县委和县政府中心工作，服务于我县发展，积极开展对外宣传等，保持经费使用进度的循序增长。
八、其他需要说明的问题
无
九、附件
1.宣传部外宣经费项目绩效目标完成清单（见附表1）
2.宣传部外宣经费项目绩效评价问题清单（见附表2）
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附表1 |
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宣传部外宣经费项目绩效目标完成清单 |
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序号 |
绩效目标设定情况 |
绩效目标完成情况 |
备注 |
|
（一） |
总体目标任务：（用文字定性或定量表述总体情况） |
总体目标完成情况： |
|
|
1 |
计划在报刊杂志、电视台、网站、app宣传上稿数量≥300条 |
计划在报刊杂志、电视台、网站、app宣传上稿数量360条 |
|
|
2 |
经费支出及时性 |
经费支出及时按需拨付 |
|
|
3 |
项目成本≤38万元 |
项目成本38万元 |
|
|
4 |
公众满意度≥92% |
公众满意度95% |
|
|
（二） |
年度绩效目标：（用文字定性或定量表述年度情况） |
年度绩效目标完成情况： |
|
|
1 |
计划在报刊杂志、电视台、网站、app宣传上稿数量≥300条 |
计划在报刊杂志、电视台、网站、app宣传上稿数量360条 |
|
|
2 |
经费支出及时性 |
经费支出及时按需拨付 |
|
|
3 |
项目成本≤38万元 |
项目成本38万元 |
|
|
4 |
公众满意度≥92% |
公众满意度95% |
|
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附表2 宣传部外宣经费项目绩效评价问题清单 |
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问题分类 |
序号 |
责任部门（单位） |
问题描述 |
整改建议 |
备注 |
|
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等） |
1 |
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2 |
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资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等） |
1 |
县委宣传部 |
开支进度受工作安排影响较大 |
合理制定年度工作计划，保持经费使用进度的循序增长 |
|
|
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等） |
1 |
|
|
|
|
|
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等） |
1 |
|
|
|
|
|
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等） |
1 |
|
|
|
|
|
其他问题 |
1 |
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皖公网安备 34032202000001号
