中共五河县委办公室2020年度部门决算公开

中共五河县委办公室2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

 

目  录

第一部分中共五河县委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共五河县委办公室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共五河县委办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共五河县委办公室2020年度部门决算情况

 

第一部分 中共五河县委办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委总体工作部署，收集信息，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务。

（二）负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、电报、报告和县委负责同志讲话稿，办理由县委办公室上报下达的文电、材料。

（三）负责县党代会、全委（扩大）会、县委常委会等县委各类重要会议和县委集体活动的组织安排和服务工作，协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

 （四）负责县委值班工作，协助县委负责同志处理有关来信、来访工作。

 （五）负责向中央、省委、市委、县委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作当好参谋、助手，为基层提供信息服务。

 （六）负责对中央、省委、市委、县委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查；负责对中央和省、市、县委领导同志交办的重要事项的查办工作；督促检查上级关心、群众反映强烈的重点、热点、难点问题的解决情况。

 （七）负责中央、省委、市委、县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理。

 （八）负责中央、省、市领导同志来五活动的组织安排和服务工作；承担中央、省、市有关部门以及外地党委系统有关负责同志因公来五的接待安排。

 （九）负责县委办公室机关党的建设、思想建设、行政管理、后勤服务、组织人事和老干部工作。

 （十）负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作。

    （十一）管理县委政策研究室、县档案局、县委保密委办公室（县国家保密局）、县委机要局。

（十二）承办县委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共五河县委办公室2020年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，一致。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共五河县委办公室本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 中共五河县委办公室2020年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 中共五河县委办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计887.23万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计887.23万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加252.52万元，增长39.8%，主要原因：一是人员工资增加；二是增加防疫和抗洪经费支出；三是人员住房公积金和提租补贴增加；四是增加预发奖金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计884.23万元，其中：财政拨款收入880.23万元，占99.5%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入4万元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计884.23万元，其中：基本支出884.23万元，占100%；项目支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计880.23万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计880.23万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加248.52万元，增长39.3%，主要原因：一是人员工资增加；二是增加防疫和抗洪经费支出；三是人员住房公积金和提租补贴增加；四是增加预发奖金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出880.23万元，占本年支出的99.2%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加248.52万元，增长39.3%。主要原因一是人员工资增加；二是增加防疫和抗洪经费支出；三是人员住房公积金和提租补贴增加；四是增加预发奖金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出880.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出674.9万元，占76.7%；社会保障和就业（类）支出76.55万元，占8.7%；卫生健康（类）支出16.18万元，占1.8；%城乡社区（类）支出59.26万元，占6.7%；住房保障（类）支出53.34万元，占6.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为486.58万元，支出决算为880.23万元，完成年初预算的180.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增加；二是增加防疫和抗洪经费支出；三是人员住房公积金和提租补贴增加；四是增加预发奖金。其中:基本支出884.23万元，占100%；项目支出0万元，占0.0%。

具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为407.18万元，支出决算为477.95万元，完成年初预算的117.4%，决算数大于预算数的主要原因是增加防疫和抗洪经费支出。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为196.65万元，决算数大于预算数的主要原因是此项未列入预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.68万元，支出决算为28.55万元，完成年初预算的294.9%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.67万元，支出决算为22.47万元，完成年初预算的99.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

5． 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.57万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金年初未列入预算。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为1.4万元，支出决算为1.6万元，决算数大于预算数的主要原因是伤残抚恤金标准提高。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.37万元，决算数大于预算数的主要原因是一名离休人员去世，年初未列预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项)。年初预算为11.18万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的119.7%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项)。年初预算为4.18万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的66.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项)。年初预算为0万元，支出决算为25.98万元，决算数大于预算数的主要原因是此项未列入预算。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项)。年初预算为0万元，支出决算为33.28万元，决算数大于预算数的主要原因是此项未列入预算。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)。年初预算为31.7万元，支出决算为32.14万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项)。年初预算为0万元，支出决算为21.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增提租补贴，年初未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出880.23万元，其中：人员经费485.73万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费394.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共五河县委办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共五河县委办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，中共五河县委办公室机关运行经费支出394.5万元，比2019年增加366.02万元，增长1285%，主要原因是包含项目支出中的机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，中共五河县委办公室政府采购支出总额186.23万元，其中：政府采购货物支出186.23万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，中共五河县委办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。

   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金206万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，各项目均达到年初绩效目标。组织对业务费开展了部门评价，共涉及资金124万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，开展绩效评价的1个项目均实现了2020年度的总体目标，保障了县委、县委办工作顺利开展，完成了上级下达和本单位制定的各项任务。组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评

评价结果显示，本部门项目支出均实现了年初绩效目标任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有省财政厅批复绩效目标的项目，因此无相关内容。3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度业务费绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

联系方式：0552-5037966

中共五河县委办公室政务公开电话：0552-5055624

 

第五部分 附件

2020年度业务费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为了保障县委、县委办工作顺利开展，完成上级下达和本单位制定的各项任务，2020年度年初预算124万元均用县委、县委办正常工作运行经费，使用执行率为97%，顺利保障了单位2020年度县委、县委办工作正常运行。

（二）项目绩效目标。

为了保障县委、县委办工作顺利开展，完成上级下达和本单位制定的各项任务。

二、绩效评价工作开展情况

绩效评价目的：评价业务费存在的必要性、项目的完成结果、投入产出效益、资金投入与使用情况等进行综合性考核与评价的工作。

评价对象和范围:随机抽取一定数量的县委办各项工作任务做为评价对象，依据上级相关文件，以公开公正、系统性、绩效相关等原则做出科学的评价。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：定量与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性原则。

2、项目资金评价指标体系：

一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产 出 指 标 （50分）	数量指标	在编在岗人数	30人	30人
	质量指标	提升县委办公室整体服务水平效果	提升程度较高	提升程度较高
	时效指标	经费支出时效性	序时进度、按需拨付	序时进度、按需拨付
	成本指标	项目总成本	≤124万元	124万元
效 益 指 标 （30分）	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益 指标	对保障县委办各项工作的高效运转的影响程度	影响程度较高	影响程度较高
	生态效益 指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	对保障县委工作的高效运转的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%

3、项目评价方法：本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等。

（1）成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标计划与实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（三）评分方法。产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。总分共计100分。

（三）绩效评价工作过程。

评价工作组由政秘股、信息综合室、保密管理股等部门人员组成，政秘股财务室负责财务数据的评价，信息综合室负责质量等相关数据的评价，保密管理股负责活动过程中是否符合相关法律法规及各级文件规定的评价。

执行评价工作过程中，绩效评价小组详细审查项目涉及金额124万元，占全部项目支出的100%。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

业务费项目的是保障县委、县委办工作正常运行，完成上级下达和本单位制定的各项任务。

立项依据充分，绩效目标设置合理明确，资金筹措机制明确；项目管理规范，制度健全，资金使用基本规范，能把考核结果运用到实际工作中；各项指标均达到年度目标值，项目产出完成情况良好；群众满意度高。

（二）评价结论

本次绩效评价结果为优，综合评分为97分。

 

业务费项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		业务费
主管部门		县委办				实施单位	县委办
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）		分值	执行率（C/B)	得分
		年度资金总额：		124	124	120	120	10	97%	9.7
		其中：当年财政拨款		124	124	120	120	-	97%	-
		上年结转资金								-
		其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保障县委、县委办工作正常运行					县委、县委办工作正常运行
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
	产 出 指 标 （50分）	数量指标	在编在岗人数		30人	30人	15	15
		质量指标	提升县委办公室整体服务水平效果		提升程度较高	提升程度较高	15	15
		时效指标	经费支出时效性		序时进度、按需拨付	序时进度、按需拨付	10	10
		成本指标	项目总成本		≤124万元	≤124万元	10	10
	效 益 指 标 （30分）	经济效益 指标	不适用		不适用	不适用	5	5
		社会效益 指标	对保障县委办各项工作的高效运转的影响程度		影响程度较高	影响程度较高	5	5
		生态效益 指标	不适用		不适用	不适用	10	10
		可持续影响指标	对保障县委工作的高效运转的持续影响程度		影响程度较高	影响程度较高	10	10
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%	10	10
总分							100	99.7

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

业务费，全年预算数124万元，执行数120万元，完成预算的97%。主要成效是保障了县委、县委办工作顺利开展，完成了上级下达和本单位制定的各项任务。

（二）项目过程情况。

1、评价工作组人员及分工。

评价工作组由政秘股、信息综合室、保密管理股等部门人员组成，政秘股财务室负责财务数据的评价，信息综合室负责质量等相关数据的评价，保密管理股负责活动过程中是否符合相关法律法规及各级文件规定的评价。

2、评价时间及主要工作进程安排。

    评价工作具体分为：前期准备、具体实施、工作总结三个阶段，全部工作于2020年12月31日前完成。

（三）项目产出情况。

全年预算数124万元，执行数120万元，完成预算的97%。主要成效是保障了县委、县委办工作顺利开展，完成了上级下达和本单位制定的各项任务。

（四）项目效益情况。

主要成效是保障了县委、县委办工作顺利开展，完成了上级下达和本单位制定的各项任务。

五、主要经验及做法

业务费列入年度预算，确保了县委、县委办工作的正常开展，解决了活动的资金问题。财务室和政秘股互相监督，明确了经费的开支和掌握经费的使用情况。

六、存在问题及原因分析

存在问题：绩效目标设立不够系统。

   原因分析：预算绩效评价工作在初试阶段，不够系统性，今后应多提高业务学习。

七、有关建议

业务部门提高对预算绩效工作的认识，财政部门加强业务指导和培训。

八、其他需要说明的问题

无。