五河县委统战部2020年度部门决算公开

五河县委统战部

2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

 

目  录

第一部分 五河县委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县委统战部2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五河县委统战部2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

五河县委统战部

2020年度部门决算情况

 

第一部分 五河县委统战部概况

一、部门职责

负责党外人士的政治安排，负责开展以祖国统一为重点的对台、海外统战工作，负责调查研究有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题，以及我县非公有制经济代表人士的情况，指导乡镇党委的统战工作和统战干部的培训工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县委统战部2020年度部门决算仅包含本级决算,与预算比较无变化。

纳入五河县委统战部2020年度部门决算编制范围仅包括五河县委统战部机关本级，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县委统战部本级

 

 

第二部分 五河县委统战部2020年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

第三部分 五河县委统战部2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计294.73万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计294.73万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少148.86万元，下降33.6%，主要原因是单位人员减少、工资福利等支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计294.73万元，其中：财政拨款收入289.86万元，占98.3%；年初结转和结余0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入4.87万元，占1.7%。

 

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计294.73万元，其中：基本支出258.39万元，占87.7%；项目支出36.34万元，占12.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计294.73万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计294.73万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少148.86万元，下降33.6%，主要原因是单位人员减少、工资福利等支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出294.73万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少148.86万元，下降33.6%。主要原因是单位人员减少、工资福利等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出294.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出206.47万元，占70.1%;社会保障和就业（类）支出44.03万元，占14.9%；卫生健康（类）支出6.27万元，占2.1%；城乡社区（类）支出15.7万元，占5.3%；住房保障（类）支出22.27万元，占7.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为221万元，支出决算为294.73万元，完成年初预算的133.36%。决算数大于预算数的主要原因是2020年在职人员工资、医保、住房公积金和社保支出增加导致经费的增加。其中:基本支出258.39万元，占87.7%；项目支出36.34万元，占12.3%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.84万元，决算数大于预算数的主要原因是围绕中心工作，开展招商引资产生的费用，未做入年初部门预算。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为80万元，支出决算为63.48万元，完成年初预算的79.35%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少，经费支出减少。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为71.06万元，支出决算为131.31万元，完成年初预算的184.78%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资、医保、住房公积金和社保支出增加导致经费的增加。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的104.5%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资、医保、住房公积金和社保支出增加导致经费的增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.41万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的103.4%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数的提高。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.43万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年有职工退休产生职业年金费用。

 

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.11万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.7万元，决算数大于预算数的主要原因是围绕中心工作，开展“人居环境整治”产生的费用，未做入年初部门预算。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.54万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的105.6%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金缴费基数的提高。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.08万元，决算数大于预算数的主要原因是新产生的项目，未做入年初部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出253.52万元，其中：人员经费211.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费41.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

五河县委统战部2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县委统战部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，五河县委统战部机关运行经费支出41.97万元，比2019年增加27.61万元，增长65.8%，主要原因是在职人员工资、医保、住房公积金和社保支出增加导致经费的增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，五河县委统战部政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，五河县委统战部共有车辆0辆。   

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的“统战工作专项”开展了绩效自评，涉及资金4万元，占项目预算总额的3.2%。从评价情况看，统战工作专项项目达到了预期绩效目标。

组织对“统战工作专项”开展了部门评价，涉及资金4万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，自评结果显示项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项指标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

 本部门没有省财政厅批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度统战工作专项绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

统战工作专项项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

我单位贯彻县委县政府工作部署，按照年初计划，认真组织实施预算项目，年末按照财政等有关部门要求积极组织有关项目绩效评价。统战工作专项项目共安排经费4万元，严格按照有关规定组织实施。较好的完成了本年度有关工作任务。

（二）项目绩效目标。

发挥统战优势，开展调研、招商引资等工作。

二、绩效评价工作开展情况

绩效评价目的：统战工作专项存在的必要性、项目的完成结果、投入产出效益、资金投入与使用情况等进行综合性考核与评价的工作。

评价对象和范围:随机抽取一定数量的对全县党外代表人士调研工作做为评价对象，依据规定，以公开公正、系统性、绩效相关等原则做出科学的评价。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：定量与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性原则。

2、项目资金评价指标体系：

一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产 出 指 标 （50分）	数量指标	调研次数	>1次/月	>1次/月
	质量指标	调研质量合格率	100%	100%
	时效指标	调研开展时间	每月	每月
	成本指标	外出调研差旅费用	严格按规定报销	严格按规定报销
效 益 指 标 （30分）	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益 指标	社会影响	广泛	广泛
	生态效益 指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%

3、项目评价方法：本次绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法等。

（1）比较法。是指通过对绩效目标计划与实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（三）评分方法。产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。总分共计100分。

（三）绩效评价工作过程。

我单位高度重视，评价工作组由县委统战部办公室、财务室等部门人员组成自评小组，在统战工作专项项目的实施过程中同时进行绩效自评，比如项目实施进度、资金拨付是否及时，预算是否需要调整等。自评小组通过了解项目的投入、管理、效果、各项规章制度建设，查阅并收集相关资料，核实资金的拨入及支出，了解财务核算等情况。

在执行评价工作过程中，绩效评价小组详细审查项目涉及金额10万元，占全部项目支出的100%。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

统战工作专项项目的实施保障了全县统战工作、招商引资工作顺利进行，促进了全县统战工作发展。

统战工作专项立项依据充分，绩效目标设置合理明确，资金筹措机制明确；项目管理规范，制度健全，资金使用基本规范，能把考核结果运用到实际工作中；各项指标均达到年度目标值，项目产出完成情况良好；群众满意度高。

（二）评价结论

本次绩效评价结果为优，综合评分为100分。

 

业务费项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		统战工作专项
主管部门		统战部				实施单位	统战部
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）		分值	执行率（C/B)	得分
		年度资金总额：		4	4	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		4	4	4	4	-	100%	-
		上年结转资金								-
		其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	发挥统战优势，开展调研、招商引资等工作
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
	产 出 指 标 （50分）	数量指标	调研次数		>1次/月	>1次/月	20	20
		质量指标	调研质量合格率		100%	100%	20	20
		时效指标	调研开展时间		每月	每月	15	15
		成本指标	外出调研差旅费用		严格按规定报销	严格按规定报销	15	15
	效 益 指 标 （30分）	经济效益 指标	不适用		不适用	不适用
		社会效益 指标	社会影响		广泛	广泛	15	15
		生态效益 指标	不适用		不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥85%	≥85%	15	15
总分							100	100

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

统战工作专项，全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。主要成效是保障了全县统战工作、招商引资工作顺利进行，促进了全县统战工作发展。完成了上级下达和本单位制定的各项任务。

（二）项目过程情况。

1、评价工作组人员及分工。

评价工作组由办公室、财务室等部门人员组成，财务室负责财务数据的评价，办公室负责质量等相关数据的评价、活动过程中是否符合相关法律法规及各级文件规定的评价。

2、评价时间及主要工作进程安排。

    评价工作具体分为：前期准备、具体实施、工作总结三个阶段，全部工作于2020年12月31日前完成。

（三）项目产出情况。

全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。主要成效是保障了招商引资工作顺利进行，促进了非公经济发展。完成了上级下达和本单位制定的各项任务。

（四）项目效益情况。

主要成效是保障了全县统战工作、招商引资工作顺利进行，促进了全县统战工作发展。完成了上级下达和本单位制定的各项任务。

五、主要经验及做法

统战工作专项列入年度预算，确保了统战工作的正常开展，解决了调研活动等资金问题。办公室和财务室互相监督，明确了经费的开支和掌握经费的使用情况。

六、存在问题及原因分析

存在问题：绩效目标设立不够系统。

   原因分析：预算绩效评价工作在初试阶段，不够系统性，今后应多提高业务学习。

七、有关建议

业务部门提高对预算绩效工作的认识，财政部门加强业务指导和培训。

八、其他需要说明的问题

无。