五河县委组织部（本级）2020年度决算公开

五河县委组织部（本级）2020年度决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

目  录

 

第一部分 五河县委组织部概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 五河县委组织部（本级）2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 五河县委组织部（本级）2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

五河县委组织部（本级）2020年度决算情况

 

第一部分 五河县委组织部（本级）概况

一、主要职责

根据中共五河县委、五河县人民政府关于《县级机构改革的实施意见》（五发〔2019〕4号）文件规定，主要职责是：主管全县组织、干部、人才、老干部和公务员工作的县委工作部门。

二、单位决算构成

五河县委组织部（本级）2020年度决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 五河县委组织部（本级）2020年度单位决算表

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：蚌埠市五河县委组织部（本级）					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	701.15	一、一般公共服务支出	35	570.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	4.16	八、社会保障和就业支出	42	30.26
	9		九、卫生健康支出	43	15.53
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	34.62
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	54.33
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	705.30	本年支出合计	61	705.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	9.34	年末结转和结余	63	9.34
	30			64
总计	31	714.64	总计	65	714.64
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

					支出决算表
									公开03表
部门：蚌埠市五河县委组织部（本级）									单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	705.30	705.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	570.57	570.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	117.40	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	432.17	432.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	376.30	376.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00

			财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：蚌埠市五河县委组织部（本级）								单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	701.15	一、一般公共服务支出	30	566.42	566.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	30.26	30.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	15.53	15.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	34.62	34.62	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	54.33	54.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	701.15	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	701.15	701.15	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	701.15	总计	58	701.15	701.15	0.00	0.00

				一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：蚌埠市五河县委组织部（本级）						单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	701.15	701.15	0.00
201			一般公共服务支出	566.42	566.42	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	117.40	117.40	0.00
2013102			一般行政管理事务	74.90	74.90	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42.50	42.50	0.00
20132			组织事务	428.02	428.02	0.00
2013201			行政运行	372.15	372.15	0.00
2013202			一般行政管理事务	19.00	19.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	36.87	36.87	0.00
20133			宣传事务	21.00	21.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	21.00	21.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.26	30.26	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.26	30.26	0.00
2080501			行政单位离退休	5.22	5.22	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04	0.00
210			卫生健康支出	15.53	15.53	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.53	15.53	0.00
2101101			行政单位医疗	12.10	12.10	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.43	3.43	0.00
212			城乡社区支出	34.62	34.62	0.00
21205			城乡社区环境卫生	34.62	34.62	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	34.62	34.62	0.00
221			住房保障支出	54.33	54.33	0.00
22102			住房改革支出	54.33	54.33	0.00
2210201			住房公积金	35.10	35.10	0.00
2210202			提租补贴	19.23	19.23	0.00

				国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
部门：蚌埠市五河县委组织部（本级）						单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：五河县委组织部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 五河县委组织部（本级）2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计714.64万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计714.64万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加97.96万元，增长15.89%，主要原因：一是人员增加；二是津补贴、奖金总额增长。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计705.3万元，其中：财政拨款收入701.15万元，占99.41%；其他收入4.16万元，占0.59%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计705.3万元，其中：基本支出705.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计714.64万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计714.64万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加97.96万元，增长15.89%，主要原因：一是人员增加；二是津补贴、奖金总额增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出701.15万元，占本年支出的99.41%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.76万元，增长15.82%。主要原因一是人员增加；二是津补贴、奖金总额增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出701.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出566.42万元，占80.78%；社会保障和就业（类）支出30.26万元，占4.32%；卫生健康支出（类）支出15.53万元，占2.21%；住房保障（类）支出54.33万元，占7.75%；城乡社区支出（类）支出34.62万元，占4.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为466.7万元，支出决算为701.15万元，完成年初预算的150.24%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加；二是津补贴、奖金总额增长。其中:基本支出701.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80万元，支出决算为74.9万元，完成年初预算的93.63%，决算数小于预算数的主要原因是单位执行厉行节约的原则，严格控制单位经费支出。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为44万元，支出决算为42.5万元，完成年初预算的96.59%，决算数小于预算数的主要原因是单位执行厉行节约的原则，严格控制单位经费支出。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为236.53万元，支出决算为372.15万元，完成年初预算的157.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员相关费用支出及工资增加。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于预算数的主要原因是新增第七批选派帮扶干部到村任职经费。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.87万元，决算数大于预算数的主要原因是新增第三届突出贡献人才政府津贴。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）宣传事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为21万元，完成年初预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是单位执行厉行节约的原则，严格控制单位经费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.22万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员慰问金。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.04万元，支出决算为25.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.34万元，支出决算为12.1万元，完成年初预算的98.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.43万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.62万元，决算数大于预算数的主要原因是发放奖金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.37万元，支出决算为35.1万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算0万元，支出决算为19.23万元，决算数大于预算数的主要原因是新镇提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出701.15万元，其中：人员经费543.16万元，主要包括:  基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费157.98万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

五河县委组织部（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县委组织部（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，五河县委组织部（本级）机关运行经费支出157.98万元，比2019年减少34.34万元，下降17.86%，主要原因是位执行厉行节约的原则，严格控制单位经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，五河县委组织部（本级）政府采购支出总额4.88万元，其中：政府采购货物支出4.88万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日五河县委组织部没有车辆，没有单位价值50万元以上的通用设备及单价100万以上的专用设备。

 （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金174万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，开展绩效评价的7个项目均实现了2020年度的总体目标。

组织对“党建（电教）等工作”、“全县党建指导员专项工作津贴” “组织运行经费”“干部（人才）等工作经费”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金174万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，全部项目纳入预算绩效自评，各项目均按照年初计划有序开展，较好的完成年初申报的目标任务。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目产出指标、效益指标、满意度指标都在95%以上，已达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

  本部门没有省财政厅批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度党建（电教）工作项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度党建（电教）工作项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为了保障全县党建工作的长期顺利开展，完成上级下达和本单位制定的各项任务，2020年度年初预算80万元均用党建(电教)工作经费，使用执行率为100%，顺利保障了单位2020年度全县党建工作的长期顺利开展。

（二）项目绩效目标。

保障全县党建工作的长期顺利开展，完成上级下达和本单位制定的各项任务

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：评价党建（电教）工作经费存在的必要性、项目的完成结果、投入产出效益、资金投入与使用情况等进行综合性考核与评价的工作。

评价对象和范围:随机抽取一定数量的党建（电教）工作做为评价对象，依据上级相关文件，以公开公正、系统性、绩效相关等原则做出科学的评价。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：定量与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性原则。

2、项目资金评价指标体系：

年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	组织开展村和社区干部培训班	≧6次
		质量指标	村和社区干部培训合格率	≤100%
		时效指标	经费支出时效	12月底
		成本指标	村和社区干部培训费用	80万
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	村和社区干部培训带来的经济效益	影响较好
		社会效益 指标	对村干部履职能力的作用	有效提高
		生态效益 指标	村和社区干部对生态环境重视程度	明显提高
		可持续影 响指标	对促进农村和社区党员干部能力素质提升	有效提高
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众对村和社区干部满意度	满意

3、项目评价方法：本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等。

（1）成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标计划与实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（三）评分方法。产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。总分共计100分。

（三）绩效评价工作过程。

评价工作组由办公室、组织股、干监股等部门人员组成，办公室负责财务数据的评价，组织股负责质量等相关数据的评价，干监股负责活动过程中是否符合相关法律法规及各级文件规定的评价。

在执行评价工作过程中，绩效评价小组详细审查项目涉及金额80万元，占全部项目支出的100%。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

党建（电教）项目的是保障全县党建工作的长期顺利开展，完成上级下达和本单位制定的各项任务。

立项依据充分，绩效目标设置合理明确，资金筹措机制明确；项目管理规范，制度健全，资金使用基本规范，能把考核结果运用到实际工作中；各项指标均达到年度目标值，项目产出完成情况良好；群众满意度高。

（二）评价结论

本次绩效评价结果为优，综合评分为100分。

 

 

 

 

 

 

 

 

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。   4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

 

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

为了保障全县党建工作的长期顺利开展，完成上级下达和本单位制定的各项任务，2020年度年初预算80万元均用党建（电教）工作经费，使用执行率为100%，顺利保障了单位2020年度全县党建工作的长期顺利开展。

（二）项目过程情况。

1、评价工作组人员及分工。

评价工作组由办公室、组织股、干监股等部门人员组成，办公室负责财务数据的评价，组织股负责质量等相关数据的评价，干监股负责活动过程中是否符合相关法律法规及各级文件规定的评价。

2、评价时间及主要工作进程安排。

    评价工作具体分为：前期准备、具体实施、工作总结三个阶段，全部工作于2020年12月31日前完成。

（三）项目产出情况。

全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。主要成效是保障了全县党建工作的长期顺利开展，完成了上级下达和本单位制定的各项任务。

（四）项目效益情况。

保障了全县党建工作的长期顺利开展。

五、主要经验及做法

党建（电教）经费列入年度预算，确保了党建（电教）工作的正常开展，解决了活动的资金问题。由组织股和办公室共同提出经费申请，明确了经费的开支和掌握经费的使用情况。

    六、存在问题及原因分析

    存在问题：绩效目标设立不够系统。

    原因分析：预算绩效评价工作在初试阶段，不够系统性，今后应多提高业务学习。

    七、有关建议

    业务部门提高对预算绩效工作的认识，财政部门加强业务指导和培训。

    八、其他需要说明的问题

     无。

附：1.绩效评价指标体系

        2.党建（电教）项目绩效目标完成清单（见附表1）

        3.党建（电教）项目绩效评价问题清单（见附表2）

        4.党建（电教）项目绩效评价评分情况表（见附表3）

 

 

 

 

 

附表1
党建（电教）项目绩效目标完成清单
序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
（一）	总体目标任务：（保障全县党建工作的长期顺利开展，完成上级下达和本单位制定的各项任务）	总体目标完成情况：保障2020年全县党建工作长期顺利开展，完成上级下达和本单位制定的各项任务。
1	保障全县党建工作的长期顺利开展，完成上级下达和本单位制定的各项任务	保障2020年全县党建工作长期顺利开展，完成上级下达和本单位制定的各项任务。
2
3
…
（二）	年度绩效目标：保障全县党建工作的长期顺利开展，完成上级下达和本单位制定的各项任务	年度绩效目标完成情况：保障2020年全县党建工作的长期顺利开展，完成上级下达和本单位制定的各项任务
1	保障全县党建工作的长期顺利开展，完成上级下达和本单位制定的各项任务	保障2020年全县党建工作的长期顺利开展，完成上级下达和本单位制定的各项任务
2
3
…

附表2 党建（电教）项目绩效评价问题清单
问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议		备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	五河县委组织部	绩效目标设立不够系统	提高对预算绩效工作的认识
	2
	…
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1
	2
	…
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1
	2
	…
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1
	…
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1
	…
其他问题	1
	…

 

 

 

 

 

附3
党建（电教）项目绩效评价评分情况表
序号	一级 指标	二级 指标	三级 指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标	数量指标	组织开展村和社区干部培训班	20	20	20
2	产出指标	质量指标	村和社区干部培训合格率	10	10	10
3	产出指标	时效指标	经费支出时效	10	10	10
4	产出指标	成本指标	村和社区干部培训费用	10	10	10
5	效益指标	经济效益指标	村和社区干部培训带来的经济效益	10	10	10
6	效益指标	社会效益指标	对村干部履职能力的作用	10	10	10
7	效益指标	生态效益指标	村和社区干部对生态环境重视程度	10	10	10
8	效益指标	可持续影响指标	对促进农村和社区党员干部能力素质提升	10	10	10
9	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村和社区干部满意度	10	10	10
合计				100	100	100