五河县沱湖省级自然保护区管理处2022年预算编制说明

五河县沱湖省级自然保护区管理处2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府采购支出情况的说明

11.关于2022年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

根据五政办（2006）49号文件规定，主要职责是：贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规、政策；制定各项管理制度并组织实施，负责统一管理沱湖水面及全县湿地保护工作；进行自然保护的宣传教育；协调各方关系，共同保护自然保护区内的自然环境和自然资源等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县沱湖管理处2022年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

三、2022年度主要工作

紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，认真落实党中央、省委、市委、县委决策部署，坚持保护优先、自然恢复为主，以提高管理水平和改善保护效果为主线，以防止不合理的开发利用为重点，注重改革创新，严格执法监管，推进沱湖省级自然保护区建设和管理从粗放式向精细化转变，大力推进自然生态系统保护与修复。

认真实施好沱湖湿地自然保护区建设工程项目；认真加强能力建设，进一步落实管理处的各项职责，切实加强对沱湖自然保护区的管理工作；认真加强项目争取力度。

（1）加大执法管理力度，着力提高执法能力。

（2）抓好科学研究，努力提升科研监测水平。

（3）发挥科普优势，增强公众环保意识。

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，沱湖管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。沱湖管理处2022年收支总预算459.01万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、住房保障支出等。

二、关于2022年收入预算情况说明

沱湖管理处2022年度收入预算459.01万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加201.09万元，增长77.97%，原因主要是增加了沱湖自然保护区规划、科考报告编制和沱湖管理处办公场所搬迁两个项目，同时增加了两名工作人员。

三、关于2022年支出预算情况说明

沱湖管理处2022年度支出预算459.01万元，比2021年预算增加201.09万元，增长77.97%，原因主要是增加了沱湖自然保护区规划、科考报告编制和沱湖管理处办公场所搬迁两个项目及增加两名工作人员；其中，基本支出安排204.01万元，占支出预算44.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 255万元，占支出预算55.55%，主要用于沱湖自然保护区管理维护。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

沱湖管理处2022年财政拨款收支预算459.01万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入，上年结转0万元。支出按功能分类分为：：一般公共服务6万元，占1.31%；社会保障和就业15.39万元，占3.35%；卫生健康6.46万元，占1.41%；节能环保403.66万元，占87.94%。住房保障支出27.5万元，占5.99%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

沱湖管理处2022年一般公共预算拨款459.01万元，比2021年预算拨款增加201.09万元，增长77.97%，原因主要增加了沱湖自然保护区规划、科考报告编制和沱湖管理处办公场所搬迁两个项目及增加两名工作人员。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务6万元，占1.31%；社会保障和就业15.39万元，占3.35%；卫生健康6.46万元，占1.41%；节能环保403.66万元，占87.94%。住房保障支出27.5万元，占5.99%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、 “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资支出（项）”2022年预算安排6万元，比2020年预算增加6万元,增长100%,增长原因主要是因招商引资工作需要新增加的项目经费。

2、“节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护支出（项）”2022年预算安排403.66万元,比2021年预算增加325.13万元,增长414%,增长原因主要是科目调整及新增加两个项目及两名工作人员。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算安排9.94万元，比2021年预算增加0.81万元，增长8.87%，增长原因主要是增加两名工作人员。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2022年预算安排5.45万元，比2021年预算增加5.45万元，增长100%，增长原因主要是2021年无此项预算。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2022年预算安排5.86万元，比2021年预算增加0.97万元，增长19.84%，增长原因主要是增加两名工作人员。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2022年预算安排0.6万元，比2021年预算增加0.6万元，增长100%，增长原因主要是科目调整。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排17.61万元，比2021年预算增加4.81万元，增长37.58%，增长原因主要是公积金基数调整及新进两名工作人员。

8、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排9.89万元，比2021年预算增加3.49万元，增长54.53%，增长原因主要是基数调整及新增2名工作人员。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

沱湖管理处2022年度一般公共预算基本支出204.01万元，其中，人员经费178.53万元，公用经费25.48万元。

（一）人员经费 178.53 万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费25.48万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县沱湖管理处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县沱湖管理处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年部门项目支出情况说明

沱湖管理处2022年度安排项目支出255万元，全部为一般公共预算安排。主要包括：招商引资工作经费、党建活动经费、沱湖淮洪新河水生态治理专项、沱湖自然保护区管理维护费用、五河县沱湖科考报告和保护区总体规划编制费用、沱湖管理处办公场所搬迁费用。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县沱湖管理处2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县沱湖管理处2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、沱湖淮洪新河水生态治理专项项目

（1）项目概述

通过对沱湖水水草打捞、清运，全面推进沱湖水污染防治，保护沱湖生态环境，改善沱湖水环境质量，切实推进水体达标治理工作，保障水生态安全。

（2）立项依据

（3）实施主体

五河县沱湖省级自然保护区管理处

（4）起止时间

2022年1月1日-12月31日

项目内容

对沱湖区域水草打捞及清运。

（6）年度预算安排。

2022年该项目预算80万元，主要用于通过对沱湖水水草打捞、清运，全面推进沱湖水污染防治，保护沱湖生态环境，改善沱湖水环境质量，切实推进水体达标治理工作，保障水生态安全。

（7）绩效目标

 

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

 

 

2、五河县沱湖科考报告和保护区总体规划编制项目

（1）项目概述。

通过对沱湖保护区内野生动植物资源、自然地理环境、社会经济、旅游资源等开展综合科学考察，为掌握沱湖省级自然保护区的生物多样性、自然地理环境、旅游资源、社会经济及保护区的保护价值等，促进自然保护区的有效保护、范围调整论证和科学管理提供依据。

（2）立项依据。

（3）实施主体。

五河县沱湖省级自然保护区管理处

（4）起止时间。

2022年1月1日-12月31日

（5）项目内容。

五河县沱湖省级自然保护区管理处总体规划和综合科学考察报告。

（6）年度预算安排。

2022年五河县沱湖省级自然保护区管理处总体规划编制预算为60万元，综合科学考察报告预算为50万元。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。五河县沱湖管理处2022年机关运行经费财政拨款预算17.6万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算增加8.1万元，增长85.26%，增长主要原因是2022年退役军人经费由项目支出经费转为基本支出经费，增加了人员公用经费（事业）部分。

（三）政府采购情况。五河县沱湖管理处2022年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占用使用情况。五河县沱湖管理处共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2021年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县沱湖管理处2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算财政拨款237万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

附件：五河县沱湖管理处2022年部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：我单位2022年无政府采购收入和支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：我单位2022年无政府购买服务收入和支出，故本表无数据。