五河县委政法委员会2022年部门预算编制说明

五河县委政法委2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府采购支出情况的说明

11.关于2022年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算公开附表

 

                

 

 

 

                第一部分   部门概况

一、主要职责

根据五河县委办公室《关于印发中共五河县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（五办发【2019】4号）的规定，中共五河县委政法委主要职责是：

(一)  深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)深入贯彻党中央、省委、市委及县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安五河、法治五河建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（三）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，管理五河县法学会。

(四)了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。推进县域社会治理现代化建设，协调指导政法单位和相关部门做好反**、反暴恐工作。推动政法单位依法维护社会主义市场经济秩序，为经济高质量发展提供法治保障。

(五)  加强对政法工作的督查，统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反**有关法律法规政策的实施工作。统筹规划平安建设、法治建设与经济社会发展，做到同部署、同推进、同督促、同考核、同奖惩。

(六)  组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的重大措施，及时向县委提出建议;参与有关文件规定的起草、修改工作。加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作，完善社会主义司法制度和政法工作运行体制机制，完善党委领导、政府负责、社会协调、公众参与、法治保障的社会治理体制，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。

(七)  掌握分析涉五政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法各部门做好涉及全县政法工作的重大宣传工作。

(八)  监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

(九)  组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作;指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治五河建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(十)完成市委政法委和县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县委政法委部门2022年度部门预算包括委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共五河县委政法委员会本级	行政单位

 

三、2022年度主要工作

（一）把政治建警放在首要位置。把政法队伍建设作为重要保障，围绕新时代政法工作新要求，毫不动摇地坚持党的绝对领导，坚决贯彻党管干部原则，严格落实党风廉政建设“两个责任”，坚持从严治警，进一步增强委机关全体工作人员“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真组织做好政法队伍整顿和业务培训工作，确保委机关干警队伍在政治上、思想上、组织上、行动上绝对忠诚可靠。

（二）坚决维护政治安全社会稳定。抓好国家政治安全领域和社会领域隐患排查工作，做好重大事项社会稳定风险评估，高标准完成全国维稳安保，抓好反邪宣传教育，完善宗教堂点的规范化管理。紧紧围绕创造安全稳定环境的总的工作目标，深入开展社会风险防范化解，努力将矛盾消减于未然、将风险化解与无形，最大限度维护国家政治安全和社会安定。

（三）纵深推进扫黑除恶专项斗争。贯彻落实中央及省市扫黑除恶斗争部署要求，坚持以打开路，聚焦农村黑恶势力问题，依法打击村痞街霸，聚焦公职人员腐败问题，深挖彻查涉农领域违法违纪问题，聚焦行业乱象，持续加大重点行业领域整治力度，聚焦重点线索核查办理工作，切实加大信访案件化解力度，全力维护公平正义，为二十大胜利召开创造良好的治安环境。

（四）加强社会治理方式创新。强化社会治安重点地区排查整治，开展反诈宣传，加强矛盾纠纷排查整治，推进市域社会治理现代化试点工作,进一步加大工作力度，建设更高水平的平安五河,打造共建共治共享的社会治理格局，确保人民群众安全感和对政法机关满意度有新的“双提升”。

（五）提升执法监督工作水平。进一步强化对执法权、司法权的监督制约，加强与组织、纪检部门的沟通联系，将内部制约与外部监督有机结合起来。对涉法涉诉信访案件实行领导干部定期接防，上门解疑答豁，开展案件评查, 做好执法监督建议。                                                                                                                           

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，政法委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。政法委部门2022年收支总预算290.76万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入预算情况说明

2022年收入预算 290.76 万元，其中，本年收入290.76 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 290.76万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占100%，比 2021 年预算增加17.81万元，增长6.53%，增长原因主要是在职人员工资福利支出增长，2022年严重精神障碍患者服务管理平台工作经费增长。

三、关于2022年支出预算情况说明

政法委部门2022年度支出预算 290.76 万元，比2021年预算增加17.81万元，增长6.53%，原因主要是在职人员工资福利支出增长，2022年严重精神障碍患者服务管理平台工作经费增长；其中，基本支出安排 150.75 万元，占支出预算51.85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出140.01 万元，占支出预算48.15%，主要用于全县政法、综治平安、维稳反邪、扫黑除恶工作。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

政法委部门2022年财政拨款收支预算290.76万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出227.56万元，占 78.27 %；社会保障和就业支出 26.64万元，占9.16%；卫生健康支出 6.75万元，占2.32%；住房保障支出29.81万元，占10.25%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

政法委部门2022年一般公共预算拨款290.76万元，比2021年预算拨款增加17.81万元，增长6.53%，原因主要：一是在职人员工资福利支出增长；二是2022年严重精神障碍患者服务管理平台工作经费增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出227.56万元，占78.27%；社会保障和就业支出26.64万元，占9.16%；卫生健康支出6.75万元，占2.32%；住房保障支出 29.81 万元，占10.25%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2022 年预算 82.5 万元，比 2021 年预算减少19.14万元，下降18.83%，下降原因主要是2022年行政在职人员减少1人。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2022 年预算 5.05 万元，比 2021 年预算增加 5.05万元，增长100%，增长原因主要是2022年单位新增1个事业单位，2022年调入2人事业编制。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022 年预算139.51 万元，比 2021 年预算增加30.51万元，增长27.99%，增长原因主要是2022年严重精神障碍患者服务管理平台工作经费增长。

4、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）2022 年预算 0.50 万元，比 2021 年预算增加0.50万元，增长100%，增长原因主要是2022年新增项目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算 12.81 万元，比 2021 年预算增加 2.69万元，增长26.58%，增长原因主要是2022年离退休人员工资和福利费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 8.52 万元，比 2021 年预算减少1.36万元，下降13.76%，下降原因主要是2022年在职人员减少1人。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 5.31 万元，比 2021 年预算增加5.02万元，增长1731.03%，增长原因主要是社会保障缴费基数调整，2022年职业年金单位缴费部分纳入预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 6.33 万元，比 2021 年预算增加 0.23万元，增长3.77%，增长原因主要是在职人员工资增加，医保基数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 0.41 万元，比 2021 年预算增加 0.41万元，增长100%，增长原因主要是2022年单位新增1个事业单位，2022年调入2人事业编制。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 16.32 万元，比 2021 年预算增加 0.93万元，增长6.04%，增长原因主要是2022年单位新增1个事业单位，2022年调入2人事业编制。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算13 万元，比 2021 年预算增加 0.61万元，增长4.73%，增长原因主要是2022年单位新增1个事业单位，2022年调入2人事业编制。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

政法委部门2022年度一般公共预算基本支出150.75万元，其中，人员经费130.42万元，公用经费 20.33万元。

（一）人员经费130.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费20.33万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

政法委部门2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

政法委部门2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年部门项目支出情况说明

政法委部门2022年度安排项目支出 140.01万元，其中，一般公共预算安排 140.01万元。主要包括：全县政法工作项目、全县综治工作项目、全县维稳反邪工作项目、全县扫黑除恶工作项目、党建活动项目、招商引资工作项目、严重精神障碍患者服务管理平台工作项目。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

政法委部门2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

政法委部门2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“严重精神障碍患者服务管理平台工作经费”项目

（1）项目概述。根据市综治办关于建设“严重精神障碍患者服务管理平台”的通知，我县在县综治中心、公安、卫计、民政、残联等单位，14个乡镇的综治中心、派出所、卫生院及217个村居社区，共计269处建设平台专网，县移动公司2019年1月16日招标建设，协议期3年，每年专网使用费57.6720万元，2021年财政拨款29万元。

（2）立项依据。依据省市政法委考核要求建立严重精神障碍患者服务管理平台

（3）实施主体。政法委综治督导社会治理室

（4）起止时间。2019年1月到2020年12月

（5）项目内容。我县在县综治中心、公安、卫计、民政、残联等单位，14个乡镇的综治中心、派出所、卫生院及217个村居社区，共计269处建设平台专网，县移动公司2019年1月16日招标建设，协议期3年，每年专网使用费57.6720万元，2021年财政拨款29万元。

（6）年度预算安排。2022年该项目预算72.008万元，主要用于严重精神障碍患者服务管理平台每年专网使用费用等。

（7）绩效目标。

 项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称			严重精神障碍患者服务管理平台工作经费
主管部门及代码			[018]中共五河县委政法委员会				实施单位		中共五河县委政法委员会
项目属性			一次性项目				项目期		2年
项目资金 （万元）			中期资金总额：		144.02		年度资金总额：		72.01
			其中：财政拨款		144.02		其中：财政拨款		72.01
			其他资金		0.00		其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2023年）						年度目标
	按照省市政法委考核要求，完成年度目标，在年度考核中保持处于全市先进县区。						按照省市政法委考核要求，完成年度目标，在年度考核中保持处于全市先进县区。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		县级269处建设平台专网网络费用		720080元	数量指标	县级269处建设平台专网网络费用		720080元
		质量指标		经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度，专款专用	质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关财经法规制度
		时效指标		经费支出时效性		满足序时支出进度要求	时效指标	经费支出的时效性		满足序时支出进度要求
		成本指标		项目成本控制率		100%	成本指标	项目成本控制率		100%
	效益指标	经济效益指标		本项目不适用		本项目不适用	经济效益指标	本项目不适用		本项目不适用
		社会效益指标		全县保障全县269处建设平台专网正常使用		保障效果明显	社会效益指标	全县保障全县269处建设平台专网正常使用		保障效果明显
		生态效益指标		本项目不适用		本项目不适用	生态效益指标	本项目不适用		本项目不适用
		可持续影响指标		保障全县综治工作水平的影响		影响程度明显	可持续影响指标	保障全县综治工作水平的影响		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标		群众对综治工作满意度		≥95%	满意度指标	群众对综治工作满意度		≥95%

 

2、“全县综治工作经费”项目

（1）项目概述。全县以“平安家庭”和“六无”村（社区）创建为抓手，不断加强综治中心标准化建设，着力完善社会治安防控体系，大力开展平安创建活动，积极开展矛盾纠纷排查化解、精神障碍患者服务管理等工作，推进平安五河建设，达到发案少、秩序好、群众满意的目标。

（2）立项依据。依据省市政法委考核要求和各项工作部署

（3）实施主体。政法委综治督导社会治理室

（4）起止时间。2022年1月至2022年12月

（5）项目内容。用于支持平安建设工作，实施社会治安防控体系建设工作方案，提高打防管控能力和水平；拓展县级综治信息化平台应用，提高智能化辅助汇总、分析、调度能力；力争我县在全市综治考评中居于前列。

（6）年度预算安排。2022年该项目预算30万元，主要用于全县综治平安建设工作费用等。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称			全县综治工作经费
主管部门及代码			[018]中共五河县委政法委员会				实施单位		中共五河县委政法委员会
项目属性			常年项目				项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：			90.00	年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款			90.00	其中：财政拨款		30.00
			其他资金			0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）						年度目标
	平安建设工作，实施社会治安防控体系建设，提高打防管控能力和水平；健全完善矛盾纠纷多元化解体制机制，进一步提升群众安全感和满意度；拓展综治信息化平台应用，提高智能化辅助汇总、分析、调度能力；力争我县在全市年度考评中居于前列						平安建设工作，实施社会治安防控体系建设，提高打防管控能力和水平；健全完善矛盾纠纷多元化解体制机制，进一步提升群众安全感和满意度；拓展综治信息化平台应用，提高智能化辅助汇总、分析、调度能力；力争我县在全市年度考评中居于前列
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值		二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		综治专题会议和培训3次	≥3次		数量指标	综治工作专题会议和业务培训		≥3次
		质量指标		经费支出合规性	严格按照财经法规制度执行		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经法规制度执行
		时效指标		经费支出时效性	满足序时支出进度要求		时效指标	项目完成及时性		今年完成综治建设规划
		成本指标		项目成本控制率	100%		成本指标	项目成本控制率		100%
	效益指标	经济效益指标		本项目不适用	本项目不适用		经济效益指标	本项目不适用		本项目不适用
		社会效益指标		维护全县社会治安形势持续安全稳定	影响程度明显		社会效益指标	对保障平安建设协调机制，进一步提升群众安全感和满意度影响程度		效益程度明显
		生态效益指标		本项目不适用	本项目不适用		生态效益指标	本项目不适用		本项目不适用
		可持续影响指标		保障完成平安综治建设工作的影响	保障效果明显		可持续影响指标	保障完成平安综治建设工作的影响		保障效果明显
	满意度指标	满意度指标		群众对治安的满意度	≥95%		满意度指标	群众的满意度		≥95%

 

部门（政法委）整体支出绩效目标申报表

（ 2022  年度） 部门（单位）名称 中共五河县委政法委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 全县维稳反邪工作经费 集中开展维稳反防邪体系建设，保障全县维稳反**工作的持续深入开展       8.00        8.00        0.00  党建经费 推动机关党员立足本职岗位在各项业务工作中创先争优，推动机关支部标准化建设       2.00        2.00        0.00  严重精神障碍患者服务管理平台工作经费 根据市综治办关于建设“严重精神障碍患者服务管理平台”的通知，我县共计269处建设网络运行平台专网       72.01        72.01        0.00  扫黑除恶斗争工作经费 推进扫黑除恶斗争常态化，全力保障人民群众安居乐业       10.00        10.00        0.00  全县政法工作经费 把政治建警放在首要位置，扎实开展正风肃纪教育活动，提升执法监督工作水平       10.00        10.00        0.00  保障机关运行正常运转和人员开支 领导、管理、监察、协调政法全面工作，组织协调社会治安综合治理、维稳反邪和扫黑除恶，推动执法监督各项措施的落实，维护社会稳定。       150.75        150.75        0.00  招商引资工作经费 用于单位招商引资工作，完成县下达的招商引资目标任务       8.00        8.00        0.00  全县综治工作经费 坚决维护政治安全社会稳定，加强社会治理方式创新，不断提升人民群众安全感和满意度       30.00        30.00        0.00  金额合计 290.76 290.76      0.00  年度总体目标   目标1：加强政法领导班子和领导干部队伍建设，做好全县政法队伍教育整顿工作， 落实开展深化政法领域改革工作，组织开展执法监督，充分发挥司法救助功效  目标2：深化平安建设，实施社会治安防控体系建设工作，提高打防管控能力和水平；拓展综治信息化平台应用，提高智能化辅助汇总、分析、调度能力；力争我县在全市综治考评中居于前列  目标3：完成全县扫黑除恶斗争工作，保障全县扫黑除恶斗争常态化机制化开展  目标4：着力防控风险，全力维护社会大局，保障全县维稳反**工作的持续深入开展，有效维护国家安全和社会和谐稳定"      年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标  总体工作完成率 ≥99% 扫黑除恶线索核结率 100% 质量指标  涉黑涉恶案件办结率 ≥99% 平安综治考核达标率 ＞95% 时效指标  重大涉稳事件处置及时率 ≥99% 成本指标 项目计划总成本 ≥140.01万元 效益指标 经济效益指标 　本指标不适用 　本指标不适用 社会效益指标 保障全县治安形势持续安全稳定的影响 影响程度明显 持续提升全县扫黑除恶斗争水平的影响 效益程度明显 生态效益指标 　本指标不适用 　本指标不适用 可持续影响指标 提高全县维稳反**工作影响程度 影响程度明显 提升全县平安建设（综治）工作水平，健全社会治安防控体系 影响程度明显 满意度指标 满意度指标 群众安全感满意度 ≥95%

 

（二）机关运行经费。五河县政法委部门2022年机关运行经费财政拨款预算20.33万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算增加5.03万元，增长32.88%，增长主要原因是公务交通补贴纳入到了公用经费预算里，2022年单位新增1个事业单位，事业编制调入2人。

（三）政府采购情况。政法委部门2022年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占用使用情况。五河县政法委部门共有车辆0辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县政法委部门2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算财政拨款140.01万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

 

                  第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

附件：政法委部门2022年部门预算公开表

部门公开表1
2022年部门收支总表
部门名称：018001-中共五河县委政法委员会			单位：万元
收            入			支                          出
收入项目	预算数		支出功能分类科目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	290.76		一、一般公共服务支出		227.56
其中：财政拨款	290.76		二、外交支出
纳入国库管理的非税收入			三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入			四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）			八、社会保障和就业支出		26.64
五、单位资金收入			九、卫生健康支出		6.75
其中：事业收入			十、节能环保支出
事业单位经营收入			十一、城乡社区支出
上级补助收入			十二、农林水支出
附属单位上缴收入			十三、交通运输支出
其他收入			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		29.82
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、预备费
			二十四、其他支出
			二十五、转移性支出
			二十六、债务还本支出
			二十七、债务付息支出
			二十八、债务发行费用支出
			二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	290.76		本年支出小计		290.76
上年结转数			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户管理资金			财政专户管理资金
单位资金			单位资金
收入总计	290.76		支出总计		290.76

 

 

部门公开表2
2022年部门收入总表
部门名称：018001-中共五河县委政法委员会																					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入																	上年结转结余
			小计		一般公共预算			政府性基金预算		国有资本经营预算		财政专户管理资金		单位资金						小计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算		财政专户管理资金		单位资金
														小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	290.76	290.76		290.76
201	一般公共服务支出	227.56	227.56		227.56
20136	其他共产党事务支出	227.06	227.06		227.06
2013601	行政运行	82.50	82.50		82.50
2013650	事业运行	5.05	5.05		5.05
2013699	其他共产党事务支出	139.51	139.51		139.51
20137	网信事务	0.50	0.50		0.50
2013799	其他网信事务支出	0.50	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	26.64	26.64		26.64
20805	行政事业单位养老支出	26.64	26.64		26.64
2080501	行政单位离退休	12.81	12.81		12.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52		8.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31		5.31
210	卫生健康支出	6.75	6.75		6.75
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75		6.75
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33		6.33
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41		0.41
221	住房保障支出	29.82	29.82		29.82
22102	住房改革支出	29.82	29.82		29.82
2210201	住房公积金	16.32	16.32		16.32
2210202	提租补贴	13.50	13.50		13.50

 

 

部门公开表3
2022年部门支出总表
部门名称：018001-中共五河县委政法委员会				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	290.76	150.75	140.01
201	一般公共服务支出	227.56	87.55	140.01
20136	其他共产党事务支出	227.06	87.55	139.51
2013601	行政运行	82.50	82.50
2013650	事业运行	5.05	5.05
2013699	其他共产党事务支出	139.51		139.51
20137	网信事务	0.50		0.50
2013799	其他网信事务支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	26.64	26.64
20805	行政事业单位养老支出	26.64	26.64
2080501	行政单位离退休	12.81	12.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31
210	卫生健康支出	6.75	6.75
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41
221	住房保障支出	29.82	29.82
22102	住房改革支出	29.82	29.82
2210201	住房公积金	16.32	16.32
2210202	提租补贴	13.50	13.50

 

部门公开表4
2022年部门财政拨款收支总表
部门名称：018001-中共五河县委政法委员会						单位：万元
收            入		支          出
项目	预算数	支出功能分类科目	合计		一般公共预算拨款		政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	290.76	一、本年支出	290.76		290.76
（一）一般公共预算拨款	290.76	（一）一般公共服务支出	227.56		227.56
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.64		26.64
		（九）卫生健康支出	6.75		6.75
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	29.82		29.82
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收   入   总   计	290.76	支　出  总　计	290.76		290.76

 

部门公开表5
2022年部门一般公共预算支出表
部门名称：018001-中共五河县委政法委员会							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出					项目支出
			小计	人员经费		公用经费
	合计	290.76	150.75	130.42		20.33		140.01
201	一般公共服务支出	227.56	87.55	67.22		20.33		140.01
20136	其他共产党事务支出	227.06	87.55	67.22		20.33		139.51
2013601	行政运行	82.50	82.50	62.78		19.73
2013650	事业运行	5.05	5.05	4.45		0.60
2013699	其他共产党事务支出	139.51						139.51
20137	网信事务	0.50						0.50
2013799	其他网信事务支出	0.50						0.50
208	社会保障和就业支出	26.64	26.64	26.64
20805	行政事业单位养老支出	26.64	26.64	26.64
2080501	行政单位离退休	12.81	12.81	12.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52	8.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31	5.31
210	卫生健康支出	6.75	6.75	6.75
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	6.75
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	6.33
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.41
221	住房保障支出	29.82	29.82	29.82
22102	住房改革支出	29.82	29.82	29.82
2210201	住房公积金	16.32	16.32	16.32
2210202	提租补贴	13.50	13.50	13.50

 

部门公开表6
2022年部门一般公共预算基本支出表
部门名称：018001-中共五河县委政法委员会						单位：万元
单位预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称		合计		人员经费		公用经费
	合计		150.75		130.42		20.33
301	工资福利支出		114.89		114.89
30101	基本工资		34.29		34.29
30102	津贴补贴		40.10		40.10
30103	奖金		2.66		2.66
30107	绩效工资		2.03		2.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		8.52		8.52
30109	职业年金缴费		5.31		5.31
30110	职工基本医疗保险缴费		4.47		4.47
30111	公务员医疗补助缴费		1.06		1.06
30112	其他社会保障缴费		0.13		0.13
30113	住房公积金		16.32		16.32
302	商品和服务支出		24.18		3.85		20.33
30201	办公费		6.00				6.00
30211	差旅费		3.00				3.00
30217	公务接待费		2.50				2.50
30228	工会经费		0.70		0.70
30229	福利费		3.15		3.15
30239	其他交通费用		5.63				5.63
30299	其他商品和服务支出		3.20				3.20
303	对个人和家庭的补助		11.69		11.69
30301	离休费		10.13		10.13
30307	医疗费补助		1.21		1.21
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.35		0.35

 

部门公开表7

2022年部门政府性基金预算支出表

部门名称:018001-中共五河县委政法委员会

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

注：五河县委政法委部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表8

2022年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：018001-中共五河县委政法委员会

单位：万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

注：五河县委政法委部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

部门公开表9

2022年部门项目支出表

部门名称：018001-中共五河县委政法委员会

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

140.01

140.01

其他运转类

党建经费

中共五河县委政法委员会

2.00

2.00

其他运转类

全县扫黑除恶工作经费

中共五河县委政法委员会

10.00

10.00

其他运转类

全县维稳反邪工作经费

中共五河县委政法委员会

8.00

8.00

其他运转类

全县政法工作经费

中共五河县委政法委员会

10.00

10.00

其他运转类

全县综治工作经费

中共五河县委政法委员会

30.00

30.00

其他运转类

严重精神障碍患者服务管理平台工作经费

中共五河县委政法委员会

72.01

72.01

其他运转类

招商引资工作经费

中共五河县委政法委员会

8.00

8.00

 

部门公开表10
2022年部门政府采购支出表
部门名称：018001-中共五河县委政法委员会							单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算		财政专户管理资金		单位资金
合计

注：政法委部门未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

 

部门公开表11
2022年部门政府购买服务支出表
部门名称：018001-中共五河县委政法委员会								单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计

注：政法委部门未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

 

部门公开表12
2022年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
部门名称：018001-中共五河县委政法委员会			单位:万元
项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	2.50	2.50	0.00
1、因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	2.50	2.50	0.00
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00

 

 

附件1.2022年五河县政法委部门预算公开.doc