五河县委编办2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府采购支出情况的说明

11.关于2022年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算公开附表

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

（二）统一管理全县机关及事业单位的机构编制工作。

（三）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案。

（四）审核全县事业单位的设置。

（五）贯彻执行事业单位法人登记管理的政策、法规，指导全县事业单位法人登记工作。

（六）监督检查全县各级行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。

（七）负责机关、事业单位编制使用前置审核工作。

（八）负责机构编制“实名制”管理工作。

（九）参与财政统一发放工资工作。

（十）参与事业单位参照公务员法管理工作。

（十一）推进简政放权放管结合优化服务，不断完善和落实政府权力清单和责任清单，完善公共服务清单和中介服务清单，深化权责清单制度建设。负责县级权责清单动态调整和规范管理，指导权责清单统一规范和标准化工作，推动权责清单与转变政府职能和“三定”规定有机衔接，完善公共服务清单和行政权力中介服务清单，深化权责清单制度体系建设。

（十二）承接编制周转池改革，会同相关部门制定县级配套制度，指导督促行业主管部门和乡镇落实编制周转池制度，推进周转池规范运行。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县委编办2022年度部门预算包括办本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共五河县委机构编制委员会办公室	行政单位

 

三、2022年度主要工作

（一）按时开展权责清单等年度调整工作。

根据《安徽省权责清单动态调整管理办法》及省市委编办权责清单年度动态调整工作部署，我县将按程序承接省市政府决定调整事项，指导县直各有关单位和乡镇完成权责清单等年度集中调整工作。

（二）深化开展乡镇权责清单厘清县乡职责边界工作。

开展优化乡镇权责清单厘清县乡职责边界工作，继续建立健全“两单一图四机制”，探索清单之外事项准入机制、县乡联动机制、双向考评机制、依单监管机制，切实在落实基层减负、提高基层管理服务效能、方便群众办事等方面取得成效。

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县委编办2022年收支总预算122.18万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入预算情况说明

2022年收入预算122.18万元，其中，本年收入122.18万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入122.18万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比 2021 年预算减少10.76万元，下降8.09%，下降原因主要是人员的减少。

（二）上年结转结余0万元，与2021 年相比无变化。

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县委编办2022年度支出预算122.18万元，比2021年预算减少10.76万元，下降8.09%，原因主要是人员的减少；其中，基本支出安排100.18万元，占支出预算81.99%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出22万元，占支出预算18.01%，主要用于保障单位专项业务工作的支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县委编办2022年财政拨款收支预算122.18万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入122.18万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入122.18万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务81.03万元，占66.32%；社会保障和就业支出11.91万元，占9.75%；卫生健康支出4.97万元，占4.07%；住房保障支出24.27万元，占19.86%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县委编办2022年一般公共预算拨款122.18万元，比2021年预算拨款减少10.76万元，下降8.09%，原因主要：人员的减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出81.03万元，占66.32%；社会保障和就业支出11.91万元，占9.75%；卫生健康支出4.97万元，占4.07%；住房保障支出24.27万元，占19.86%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算74.03万元，比 2021 年预算减少0.8万元，下降1.07%，下降原因主要是在职人员减少，工资福利支出减少。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022 年预算6万元，与 2021 年预算相比无变化。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022 年预算6万元，与 2021 年预算相比无变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.25万元，比 2021年预算增加0.25万元，增长100%，增长原因主要是2022年为退休人员新增加了福利费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关职业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算7.25万元，比2021年预算减少1.03万元，减少12.44%，下降原因主要是在职人员减少，养老保险缴纳减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算4.41万元，比2021年预算增加4.41万元，增长100%，增长原因主要是职业年金单位缴纳部分做实。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算4.97万元，比 2021 年预算减少0.95万元，下降16.05%，下降原因主要是在职人员减少，医疗保险缴纳减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算15.51万元，比 2021 年预算增加2.01万元，增长14.89%，增长原因主要是公积金基数上调。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算8.76万元，比 2021 年预算增加1.35万元，增长18.22%，增长原因主要是公积金基数上调，提租补贴发放数额增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县委编办2022年度一般公共预算基本支出100.18万元，其中，人员经费88.20万元，公用经费11.98万元。

（一）人员经费88.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县委编办2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县委编办2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年部门项目支出情况说明

五河县委编办2022年度安排项目支出22万元，其中，一般公共预算安排22万元、政府性基金预算安排0万元、教育收费及其他收入预算安排0万元。主要包括：编制工作专项(机构编制、权责清单、事业单位登记、大数据平台维护等)项目、招商引资工作项目、党建活动项目。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县委编办2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县委编办2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“编制工作专项(机构编制、权责清单、事业单位登记、大数据平台维护等)”项目

（1）项目概述。根据五办发[2010]7号规定，统一管理全县机关及事业单位的机构编制工作。

（2）立项依据。五办发[2010]7号。

（3）实施主体。五河县委编办。

（4）起止时间。2022年-2024年。

（5）项目内容。用好机构编制资源，进一步优化全县机关事业单位工作人员队伍结构，全面保障我县党政机关用人和公益事业发展，满足经济社会发展对人才的需求。

（6）年度预算安排。15万。

（7）绩效目标。

 

 

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			编制工作专项(机构编制、权责清单、事业单位登记、大数据平台维护等)
主管部门及代码			[020]中共五河县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共五河县委机构编制委员会办公室
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	48.00	年度资金总额：		15.00
			其中：财政拨款	48.00	其中：财政拨款		15.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	目标1：用好机构编制资源，进一步优化全县机关事业单位工作人员队伍结构，全面保障我县党政机关用人和公益事业发展，满足经济社会发展对人才的需求。  目标2：统筹开展我县权责清单年度动态调整工作，公布县级权责清单（2020、2021、2022年本）。  目标3：建立机构编制实名制、机构编制核查、机构编制统计大数据平台，打造机构编制大数据高地和数据权威。　  目标4：贯彻执行事业单位法人登记管理的政策、法规，指导全县事业单位法人登记工作。  目标5：对事业单位2021年度报告进行网上公开。				目标1：用好机构编制资源，进一步优化全县机关事业单位工作人员队伍结构，全面保障我县党政机关用人和公益事业发展，满足经济社会发展对人才的需求。 目标2：统筹开展我县权责清单年度动态调整工作，公布县级权责清单（2020年本）。 目标3：建立机构编制实名制、机构编制核查、机构编制统计大数据平台，打造机构编制大数据高地和数据权威。　 目标4：贯彻执行事业单位法人登记管理的政策、法规，指导全县事业单位法人登记工作。 目标5：对事业单位2021年度报告进行网上公开。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	对符合条件的事业单位2022、2023、2024年度报告全部进行网上公开。	年度报告率和网上公开率100％	数量指标	对符合条件的事业单位2022年度报告全部进行网上公开。		年度报告率和网上公开率100％
			对29家县直单位和14家乡镇2021、2022、2023年度权责清单进行梳理调整，公布县级权责清单（2021年本）。	公布率100%		对29家县直单位和14家乡镇2021年度权责清单进行梳理调整，公布县级权责清单（2021年本）。		公布率100%
			开展机构编制业务培训天数	3天		开展机构编制业务培训天数		1天
			开展机构编制业务培训全县单位覆盖率	100%		开展机构编制业务培训全县单位覆盖率		100%
			开展机构编制业务培训班次	3次		开展机构编制业务培训班次		1次
		质量指标	县直部门逐步实施机构编制实名制网络横向互联，打造“互联网 机构编制管理”新模式。	逐步实施	质量指标	县直部门逐步实施机构编制实名制网络横向互联，打造“互联网 机构编制管理”新模式。		逐步实施
			进一步完善县乡两级权力清单和责任清单。	更加完善		进一步完善县乡两级权力清单和责任清单。		更加完善
		时效指标			时效指标
		成本指标	严格控制预算，把握经费使用	≤45万元	成本指标	严格控制预算，把握经费使用		≤15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	推进我县事业单位登记管理工作的开展，使我县事业单位登记管理工作更加规范化。	更加规范	社会效益指标	推进我县事业单位登记管理工作的开展，使我县事业单位登记管理工作更加规范化。		更加规范
			通过“瘦身”与“健身”相结合，创新挖潜，提高我县编制使用效率。	进一步提高		通过“瘦身”与“健身”相结合，创新挖潜，提高我县编制使用效率。		进一步提高
			打造更加科学合理的清单制度体系，推进法治政府建设。	更加科学		打造更加科学合理的清单制度体系，推进法治政府建设。		更加科学
			开展机构编制管理监督检查工作，全县机构编制管理规范化。	进一步提升		开展机构编制管理监督检查工作，全县机构编制管理规范化。		进一步提升
			开展机构编制管理监督检查工作，全县机构编制管理规范化。	进一步提升
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	通过不断努力，县直部门机构编制实名制网络横向互联逐步打通，为打造“互联网 机构编制管理”新模式奠定基础。	逐步打通	可持续影响指标	通过不断努力，县直部门机构编制实名制网络横向互联逐步打通，为打造“互联网 机构编制管理”新模式奠定基础。		逐步打通
			通过持续的宣传和机构编制管理相关业务培训，各单位各部门具体工作人员业务水平和能力。	进一步提升		通过持续的宣传和机构编制管理相关业务培训，各单位各部门具体工作人员业务水平和能力。		进一步提升
	满意度指标	满意度指标	全县各单位对事业单位登记管理的满意度	≥90%	满意度指标	全县各单位对事业单位登记管理的满意度		≥90%
			为全县各单位通过实名制系统查询机构、人员编制信息，各单位的满意度。	≥90%		为全县各单位通过实名制系统查询机构、人员编制信息，各单位的满意度。		≥90%
			全县各单位对权责清单动态调整的满意度	≥90%		全县各单位对权责清单动态调整的满意度		≥90%
			全县各单位对机构编制管理工作的满意度	≥90%		全县各单位对机构编制管理工作的满意度		≥90%
项目负责人：

 

 

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2022 年度）
部门（单位）主要负责人（签字）：					部门（单位）盖章：
部门（单位）名称			中共五河县委机构编制委员会办公室
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	招商引资工作经费		对外地企业进行考察、拜访，争取与符合县委要求的企业签约，助力五河经济发展。	6.00	6.00	0.00
	基本支出		保障机关运行正常运转和人员开支	99.18	99.18	0.00
	编制工作专项		用好机构编制资源，进一步优化全县机关事业单位工作人员队伍结构，全面保障我县党政机关用人和公益事业发展，满足经济社会发展对人才的需求。	16.00	16.00	0.00
	党建活动经费		完成全年党建活动任务。	1.00	1.00	0.00
	金额合计			122.18	122.18	0.00
年度总体目标	目标1：用好机构编制资源，进一步优化全县机关事业单位工作人员队伍结构，全面保障我县党政机关用人和公益事业发展，满足经济社会发展对人才的需求。  目标2：统筹开展我县权责清单年度动态调整工作，公布县级权责清单（2020年本）。  目标3：建立机构编制实名制、机构编制核查、机构编制统计大数据平台，打造机构编制大数据高地和数据权威。　  目标4：贯彻执行事业单位法人登记管理的政策、法规，指导全县事业单位法人登记工作。  目标5：对事业单位2021年度报告进行网上公开。  目标6：完成全年党建活动任务。  目标7：对外地企业进行考察、拜访，争取与符合县委要求的企业签约，助力五河经济发展。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展机构编制业务培训天数		1天
			开展机构编制业务培训全县单位覆盖率		100%
			开展机构编制业务培训班次		1次
		质量指标	党员干部理论水平		进一步提高
			县直部门逐步实施机构编制实名制网络横向互联，打造“互联网+机构编制管理”新模式。		逐步实施
			进一步完善县乡两级权力清单和责任清单。		更加完善
		时效指标	按月或不定期开展招商工作		按时、有效
		成本指标	严格控制预算，把握经费使用		≤23万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	招优招强外资企业进入五河		促进五河工业发展
			开展机构编制管理监督检查工作，全县机构编制管理规范化。		进一步提升
			通过“瘦身”与“健身”相结合，创新挖潜，提高我县编制使用效率。		进一步提高
			打造更加科学合理的清单制度体系，推进法治政府建设。		更加科学
			推进我县事业单位登记管理工作的开展，使我县事业单位登记管理工作更加规范化。		更加规范
		生态效益指标	选择绿色环保项目		符合环保要求
		可持续影响指标	党支部的组织力		进一步提高
			通过持续的宣传和机构编制管理相关业务培训，各单位各部门具体工作人员业务水平和能力。		进一步提升
			通过不断努力，县直部门机构编制实名制网络横向互联逐步打通，为打造“互联网+机构编制管理”新模式奠定基础。		逐步打通
	满意度指标	满意度指标	党员干部对党建工作满意度		≥90%
			为全县各单位通过实名制系统查询机构、人员编制信息，各单位的满意度。		≥90%
			全县各单位对事业单位登记管理的满意度		≥90%
			全县各单位对机构编制管理工作的满意度		≥90%
			政府、外商、人民满意度		≥90%
			全县各单位对权责清单动态调整的满意度		≥90%

 

（二）机关运行经费。五河县委编办2022年机关运行经费财政拨款预算11.98万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算减少4.44万元，下降27.04%，下降主要原因是在职人员减少，公用经费减少。

（三）政府采购情况。五河县委编办2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。五河县委编办共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县为编办2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算财政拨款22万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

3、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

附件：五河县委编办2022年部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：五河县委编办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

注：五河县委编办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

注：五河县委编办未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

 

 

 

注：五河县委编办未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。