五河县重点工程建设管理中心2022年部门预算

五河县重点工程建设管理中心2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府采购支出情况的说明

11.关于2022年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）根据《中共五河县委 五河县人民政府关于五河县机构改革的实施意见》（五办〔2019〕4号）规定，县重点工程建设管理中心主要职责是：

（一）负责政府投资的城建基础设施项目，公益性社会事业项目和县政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、实施、协调工作。

（二）参与重点工程项目前期工作，会同行业主管部门或使用单位编制初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工图设计、审图和预算编制。

（三）负责项目建设过程中的现场管理协调，工程工期和质量，安全生产、技术档案管理。

（四）负责提出重点工程建设资金计划及拨付申请，组织工程决算，编制竣工报告。

（五）负责组织有关部门办理工程项目竣工验收、移交工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县重点工程建设管理中心2022年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县重点工程建设管理中心	公益一类事业单位

 

三、2022年度主要工作

（一）孙坪小学项目。2022年4月，孙坪小学教学楼及风雨操场移交县教体局进行二次装修工作；2022年8月，协同县教体局完成第二实验小学（孙坪校区）竣工验收工作。
（二）孙坪盛景嘉苑三期项目。2022年12月底，孙坪盛景嘉苑三期项目住宅区域土建及安装工作基本完成、进入土建找补及安装调试阶段；小区内附属配套工程完成90%。同时创建“安徽省建筑安全生产标准化示范工地“，并积极准备孙坪小学工程争创”省、市优质工程“前期工作。
（三）做好项目谋划储备工作。围绕经济发展、城市建设和民生改善，重点谋划政府投资的城建基础设施项目，公益性社会事业项目和县政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、实施、协调工作，比如安置房、学校（五河一中城南校区、职业技术学校）、医院（第二人民医院、第三人民医院、精神疾病专科医院）、五河高铁新区项目等。
（四）做好项目资金筹措保障的前期工作。了解谋划储备项目的综合情况及实施重难点，通过项目积极协调县直相关部门和金融机构等，做好项目资金筹措的方案比较分析。

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县重点工程建设管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县重点工程建设管理中心2022年收支总预算197.36万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

2022年收入预算197.36万元，其中，本年收入197.36  万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入197.36万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加21.27万元，增长12.08%，增长原因主要是工资福利支出的增加。

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县重点工程建设管理中心2022年度支出预算197.36  万元，比2021年预算增加21.27万元，增长12.08%，原因主要是工资福利支出的增加；其中，基本支出安排137.36万元，占支出预算69.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 60 万元，占支出预算30.4%，主要用于房屋征迁、招商引资、党建及信访维稳等支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县重点工程建设管理中心2022年财政拨款收支预算197.36万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出144.27万元，占 73.1 %；社会保障和就业支出 16.14 万元，占8.18%；卫生健康支出 7.13 万元，占3.61%；住房保障支出 29.82 万元，占15.11%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县重点工程建设管理中心2022年一般公共预算拨款197.36万元，比2021年预算拨款增加21.27万元，增长12.08%，原因主要是工资福利支出的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出144.27万元，占 73.1 %；社会保障和就业支出 16.14 万元，占8.18%；卫生健康支出 7.13 万元，占3.61%；住房保障支出 29.82 万元，占15.11%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算 144.27 万元，比 2021 年预算增加6.31万元，增长4.57%，增长原因主要是工资福利支出的增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算 0.06 万元，比 2021年预算增加0.06万元，增长100%，增长原因主要是新增退休人员1人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）养老保险缴费（项）2022 年预算 10.83 万元，比2021年预算增加1.15万元，增长11.88%，增长原因主要是养老保险缴费基数的增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费（项）2022 年预算 5.24 万元，比2021年预算增加5.24万元，增长100 %，增长原因2022年增加了此项经费。

5、、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2022年预算安排1.35万元，比2021年预算增加0.06万元，增长4.65%，增长原因主要是缴费基数的增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）基本医疗保险（项）” 2022年预算安排5.78万元，比2021年预算增加0.4万元，增长7.43%，增长原因主要是缴费基数的增加。

 

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 19.72 万元，比 2021 年预算增加5.36万元，增长37.32%，增长原因主要是住房公积金缴费基数的增加。

8、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补助（项）”。

2022 年预算 10.11 万元，比 2021 年预算增加2.68万元，增长36.07%，增长原因主要是住房公积金缴费基数的增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县重点工程建设管理中心2022年度一般公共预算基本支出 137.36 万元，其中人员经费124.88 万元，公用经费 12.48万元。

（一）人员经费 124.88万元，主要包括：基本工资44.63万元、津贴社贴10.11万元、绩效工资25.55万元、机关事业单位基本养老保险费10.83万元、职业年金缴费5.24万元、职工基本医疗保险缴费5.69万元、公务员医疗补助缴费1.35万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金19.72万元、福利费1.12万元、对个人和家庭的补助支出0.17万元。

（二）公用经费12.48万元，主要包括：办公费1.4万元、公务接待费1.6万元、工会经费2.16万元、福利费1.44万元、其他商品和服务支出3万元、其他交通费2.88万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县重点工程建设管理中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县重点工程建设管理中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年部门项目支出情况说明

五河县重点工程建设管理中心2022年度安排项目支出60万元，全部是一般公共预算安排 。主要包括：党建项目、房屋征收项目、招商引资项目、重点工作项目。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县重点工程建设管理中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县重点工程建设管理中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2022 年度）
部门（单位）主要负责人（签字）：						部门（单位）盖章：
部门（单位）名称			五河县重点工程建设管理中心
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	房屋征迁工作经费		负责政府投资的城建基础设施项目		48.00	48.00	0.00
	重点工作经费		重点工程项目建设过程的组织、实施、协调工作		5.00	5.00	0.00
	党建		根据《五河县机关（事业）单位基层党组织建设标准》要求完成机关（事业）单位基层党组织活动		1.00	1.00	0.00
	保障单位正常运行和人员开支		完成县委、县政府交办的任务		137.36	137.36	0.00
	招商引资		引进固定资产投资在1亿元以上的工业项目		6.00	6.00	0.00
	金额合计				197.36	197.36	0.00
年度总体目标	目标1：我中心将按照文件要求和县委县政府决策部署，适时实施并加快推进原农业局及周边地块、二实小及周边区域、城南三号（金岗）地块、城南四号（冯刘）地块、城南五号（柿马）地块房屋征收工作。    目标2：妥善处理原县委地块、孙坪地块等地块遗留问题和金茂园地块、青年圩西地块、旧县湾地块等地块涉访涉诉问题。    目标3：根据《五河县机关（事业）单位基层党组织建设标准》要求完成机关（事业）单位基层党组织活动。    目标4：引进固定资产投资在1亿元以上的工业项目
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		党建		＞1次
				完成地块征收		＞5个
				重点工作经费		及时解决纠纷
				招商引资		≥1亿元
				人员基本支出		完成县委、县政府交办的任务
		质量指标		重点工作经费		≥8起
				招商引资		≥1亿元
				房屋征迁工作经费		≥95%
				人员基本支出		完成县委、县政府交办的任务
				党建		显著提高
		时效指标		党建		≥1次
				招商引资		100%
				房屋征迁工作经费		征收进度
				重点工作经费		及时
		成本指标		招商引资		≤6万元
				人员基本支出		≤173.36万元
				房屋征迁工作经费		≤48万元
				重点工作经费		≤5万元
	效益指标	经济效益指标		招商引资		≥1亿元
				人员基本支出		＞200万元
				重点工作经费		加快步伐
				房屋征迁工作经费		有所增长
		社会效益指标		房屋征迁工作经费		大力推动
				招商引资		有所增长
				党建		明显提高
				重点工作经费		成效显著
		生态效益指标		房屋征迁工作经费		明显改善
		可持续影响指标		重点工作经费		长期
				房屋征迁工作经费		长期
				招商引资		长期
	满意度指标	满意度指标		招商引资		＞95%
				房屋征迁工作经费		＞90%

1、“房屋征收工作经费”项目

（1）项目概述。我中心将按照文件要求和县委县政府决策部署，适时实施并加快推进原农业局及周边地块、二实小及周边区域、城南三号（金岗）地块、城南四号（冯刘）地块、城南五号（柿马）地块房屋征收工作，妥善处理原县委地块、孙坪地块等地块遗留问题和金茂园地块、青年圩西地块、旧县湾地块等地块涉访涉诉问题.

（2）立项依据。根据五河县人民政府关于棚户区改造及三年计划实施方案

（3）实施主体。重点工程建设管理中心

（4）起止时间。2022.1至2022.12

（5）项目内容。适时实施并加快推进原农业局及周边地块、二实小及周边区域、城南三号（金岗）地块、城南四号（冯刘）地块、城南五号（柿马）地块房屋征收工作，妥善处理原县委地块、孙坪地块等地块遗留问题和金茂园地块、青年圩西地块、旧县湾地块等地块涉访涉诉问题.  

（6）年度预算安排。

2022年该项目预算48万元，主要用于办公费用、邮电费用、差旅费用、水电费、劳务费用、其他商品和服务支出等。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			房屋征收项目经费
主管部门及代码			[171]五河县重点工程建设管理中心		实施单位		五河县重点工程建设管理中心
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	390.00	年度资金总额：		48.00
			其中：财政拨款	390.00	其中：财政拨款		48.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	目标：我中心将按照文件要求和县委县政府决策部署，适时实施并加快推进原农业局及周边地块、二实小及周边区域、城南三号（金岗）地块、城南四号（冯刘）地块、城南五号（柿马）地块房屋征收工作，妥善处理原县委地块、孙坪地块等地块遗留问题和金茂园地块、青年圩西地块、旧县湾地块等地块涉访涉诉问题.  “				目标：我中心将按照文件要求和县委县政府决策部署，适时实施并加快推进原农业局及周边地块、二实小及周边区域、城南三号（金岗）地块、城南四号（冯刘）地块、城南五号（柿马）地块房屋征收工作，妥善处理原县委地块、孙坪地块等地块遗留问题和金茂园地块、青年圩西地块、旧县湾地块等地块涉访涉诉问题.  “
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	完成征收地块	5个	数量指标	完成征收地块 处理遗留问题地块		≥5个
			完成征收地块 处理遗留问题地块	≥5个		完成征收地块		5个
		质量指标	经费净地交付率 、解决遗留问题	≥95%	质量指标	经费净地交付率 、解决遗留问题		≥95%
		时效指标	征收进度	≥95%	时效指标	征收经费		≥95%
		成本指标	征收经费	≤3900000元	成本指标	征收经费		≤1300000元
	效益指标	经济效益指标	就业人数	显著增长	经济效益指标	地方财政收入		有所增长
			地方财政收入	有所增长		就业人数		显著增长
		社会效益指标	加快城市建设 人居环境	大力推动	社会效益指标	加快城市建设 人居环境		大力推动
		生态效益指标	生态环境	明显提高	生态效益指标	生态环境		明显提高
		可持续影响指标	改善人居环境	显著提高	可持续影响指标	促进城市建设发展 改善人居环境		长期
			促进城市建设发展 改善人居环境	长期		改善人居环境		显著提高
	满意度指标	满意度指标	房屋征收项目经费群众对城市发展满意度、 群众对居住环境满意度	≥95%	满意度指标	房屋征收项目经费群众对城市发展满意度、 群众对居住环境满意度		≥95%
项目负责人：

 

（二）机关运行经费。五河县重点工程建设管理中心2022年机关运行经费财政拨款预算 12.48 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算增加2.88万元，增长30%，增长主要原因是2022年增加了事业单位科级领导的公务交通补助。

（三）政府采购情况。五河县重点工程建设管理中心2022年无政府采购预算

（四）国有资产占用使用情况。五河县重点工程建设管理中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委、 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县重点工程建设管理中心2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款60万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

附件：重点工程建设管理中心2022年部门预算公开表