五河县科协2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府采购支出情况的说明

11.关于2022年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）拟定全县科普工作计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动；指导和管理科普工作队伍的建设。

（二）履行县全民科学素质工作领导小组办公室职责，实施《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》，开展提高农民、城镇劳动人口、未成年人、领导干部和公务员、社区居民等人群科学素质的工作，创建科普示范县。

（三）指导全县各学会（协会、研究会）等学术团体的工作。

（四）发展农技协和农村科普示范基地，实施科普惠农兴村计划；开展社区科普工作，实施社区科普益民计划。

（五）组织科普示范项目申报，开展新品种、新技术试验示范。

（六）完成县委、县政府和上级科协交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县科协2022年度部门预算是本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县科协	群团

 

三、2022年度主要工作

1、全面提高青少年创新大赛和青少年科幻画大赛参与面，广泛开展青少年科普教育活动。

2、以新一轮省级科普示范县建设为抓手，认真做好科普示范社区、科普教育基地、示范村创建、科普示范项目和农技协建设。

    4、继续做好示范乡镇科协建设。

5、抓好科普中国APP应用和科普志愿服务；提升科普信息化水平。

    6、继续办好科普大篷车栏目。

    7、2022年，我单位继续高效开展意识形态工作。

    8、完成招商引资等中心工作任务。

 

 

 

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县科协2022年收支总预算118.58万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

2022年收入预算 118.58 万元，其中，本年收入  110.58万元，上年结转结余  8.00万元。

（一）本年收入 110.58 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占93.25%，比 2021 年预算增加7.06万元，增长6.82%，增长原因主要是调资和公积金、提租补贴基数提高等。

（二）上年结转结余 8.00 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 ，占6.75%，比2021 年预算增加8.00万元，增长100%，增长原因主要是2021年无结转结余资金。

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县科协2022年度支出预算 118.58 万元，比2021年预算增加15.06万元，增长14.55%，原因主要是上年结转结余资金、调资和公积金、提租补贴基数提高等。其中，基本支出安排 67.58 万元，占支出预算56.99%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出  51.00万元，占支出43.01%，主要用于科普业务活动、党建工作及招商引资工作等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县科协2022年财政拨款收支预算118.58万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 。支出按功能分类分为：一般公共服务  1.00万元，占 0.84 %；科学技术支出89.53万元，占75.50%；社会保障和就业支出  7.80万元，占6.58%；卫生健康支出  3.77万元，占3.18%；住房保障支出  16.48万元，占13.90%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县科协2022年一般公共预算拨款  118.58万元，比2021年预算拨款增加15.06万元，增长14.55%，原因主要是上年结转结余资金、调资和公积金、提租补贴基数提高等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1.00 万元，占0.84%；科学技术支出89.53万元，占75.50%；社会保障和就业支出7.80万元，占6.58%；卫生健康支出 3.77 万元，占3.18%；住房保障支出 16.48 万元，占13.90%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022 年预算 1.00 万元，与2021 年预算相比无变化。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务、科学技术普及（款）行政运行、其他科学技术管理事务支出、科普活动和其他科学技术普及支出（项）2022年预算  89.53万元，比 2021年预算增加7.62万元，增长9.3%，增长原因主要是上年结转资金、人员调动等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老缴费、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算  7.80万元，比2021年预算增加3.35万元，增长75.28%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整及增加职业年金缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 3.77 万元，比 2021 年预算增加0.17万元，增长4.72%，增长原因主要是医保基数调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）2022 年预算  16.48万元，比 2021 年预算增加3.92万元，增长31.21%，增长原因主要公积金、提租补贴基数调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县科协2022年度一般公共预算基本支出67.58万元，其中，人员经费 60.04 万元，公用经费 7.54 万元。

（一）人员经费60.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.54万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务交通补贴等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县科协2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县科协2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年部门项目支出情况说明

五河县科协2022年度安排项目支出 51万元，全部为一般公共预算安排资金。主要包括：科普及全民科学素质项目、科普行动计划招商引资项目、党建项目。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县科协2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县科协2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

科普及全民科学素质项目

（1）项目概述。

科普示范、科普宣传及科普馆等科普软硬件建设

（2）立项依据。

    五办发<2015>8号  科协办发普字[2014]28号

（3）实施主体。

  五河县科协

（4）起止时间

2022年-2024年

（5）项目内容。

     开展送图书下乡、全民科学素质等科普宣传工作，建设科普e站、科普馆等科普设施。实施农村科普示范基地、科普教育基地、农技协发展等科普示范项目。

（6）年度预算安排。

2021年该项目预算36万元，主要用于科普宣传、科技下乡、科普e站、科普示范项目等建设。

（7）绩效目标

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2022 年度）
部门（单位）主要负责人（签字）：					部门（单位）盖章：
部门（单位）名称			五河县科学技术协会
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	招商引资工作经费		按照县委县政府总体安排做好招商引资工作	6.00	6.00	0.00
	科普及全民科学素质经费		科普及全民科学素质工作实施、科普宣传和教育、科普设施和信息化平台建设、科普示范项目实施	36.00	36.00	0.00
	党建活动经费		加强党建工作	1.00	1.00	0.00
	保障机关运行正常运转和人员开支		保障机关运行正常运转和人员开支	67.58	67.58	0.00
	金额合计			110.58	110.58	0.00
年度总体目标	1、年度党建工作得到加强 2、年度全民科学素质行动计划实施完成 3、年度科普宣传和教育工作完成 4、年度科普组织设施和科普信息化平台建设完成 5、年度科普示范创建和项目实施工作完成 6、按照县委、县政府要求做好招商引资工作 7、保障机关运行正常运转和人员开支
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	科普信息平台		≥6台
			安排相关人员外出招商12次以上		≥12次
			党建活动数量		≥4次
		质量指标	科普信息平台使用率		≥100%
			到外地招商和请外商来五河考察		完成招商任务
			党员干部理论水平		理论水平得到提高
		时效指标	全年完成党的理论学习任务		全年完成党的理论学习任务
			完成时间		完成全年所有目标
			按月或不定期开展招商工作		按时、有效
		成本指标	严格控制预算，把握经费使用		≤6万元
			党建经费不超支		＜1万元
			信息平台购买费用		≤15万元
	效益指标	经济效益指标	党员干部实践水平		党员干部实践水平得到提高
			科普基础设施建设得到增强		科普基础设施建设得到增强
			完成招商任务		完成招商任务
		社会效益指标	公民科学素质得到提高		公民科学素质得到提高
			群众对党员干部满意度		群众对党员干部满意度得到提高
			招优招强外资企业进入五河		招优招强外资企业进入五河
		生态效益指标	选择绿色环保项目		选择绿色环保项目
			宣传环保工作		环保意识得到提高
			党员环保意识		党员环保意识得到提高
		可持续影响指标	党员干部清正廉洁		党员干部清正廉洁无处分
			示范推广新品种、新技术，促进农技协发展		示范推广新品种、新技术，促进农技协发展
			促进工业发展、人员就业、税收增加		促进工业发展、人员就业、税收增加
	满意度指标	满意度指标	政府、外商、群众满意度		≥95%
			党员干部对党建工作满意度		≥95%
			示范农技协、科普示范基地满意度		≥95%

 

（二）机关运行经费。五河县科协2022年机关运行经费财政拨款预算  39.53万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算减少11.81万元，下降23%，下降主要原因是减少开支、厉行节约。

（三）政府采购情况。五河县科协2022年政府采购预算  0万元。其中：政府采购货物预算  0万元，政府采购工程预算  0万元，政府采购服务预算  0万元。

（四）国有资产占用使用情况。五河县科协共有车辆0辆，其中;领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县科协2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款36万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

附件：五河县科协2022年部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

注：我单位无政府性基金预算拨款收入，也无政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

注：我单位未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

 

注：我单位未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。