五河县委组织部（本级）2022年预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

目录

第一部分单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2022年度主要工作任务

第二部分2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2022年单位预算公开附表

 

 

 

第一部分单位概况

 

一、主要职责

根据中共五河县委、五河县人民政府关于《县级机构改革的实施意见》（五发〔2019〕4号）文件规定，主要职责是：主管全县组织、干部、人才、老干部和公务员工作的县委工作部门。

二、单位机构设置情况

五河县委组织部（本级）2022年度预算公开仅包括本级预算。

三、2022年度主要工作

（一）着力加强基层组织建设。

（二）稳妥做好干部选拔任用工作。

（三）从严从实加强干部管理监督。

（四）加强和改进干部教育工作。

（五）做好做实人才服务工作。

（六）积极做好老干部工作。

 

第二部分2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县委组织部（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县委组织部（本级）2022年收支总预算662.84万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入预算情况说明

五河县委组织部（本级）2022年收入预算662.84万元，其中，本年收入576.23万元，上年结转结余86.61万元。

（一）本年收入576.23万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加75.89万元，增长15.17%，增长原因主要是公积金基数调增、增加第八批选派干部工作经费。

（二）上年结转结余86.61万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加86.61万元。

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县委组织部（本级）2022年度支出预算662.84万元，比 2021 年预算增加162.5万元，增长54.11%，原因主要是公积金基数调增、增加第八批选派干部工作经费、结转结余资金；其中，基本支出安排359.34万元，占支出预算54.21%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出303.5万元，占支出预算45.79%，主要用于党建（电教）工作、第八批选派干部工作、全县党建指导员专项工作、招商引资工作、组织运行及干部(人才)等工作。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县委组织部（本级）2022年财政拨款收支预算662.84万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务526.36万元，占79.41%；社会保障和就业支出39.82万元，占6.01%；卫生健康支出17.71万元，占2.67%；住房保障支出78.95万元，占11.91%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县委组织部（本级）2022年一般公共预算拨款662.84万元，比2021年预算增加162.5万元，增长54.11%，原因主要是公积金基数调增、增加第八批选派干部工作经费、结转结余资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务526.36万元，占79.41%；社会保障和就业支出39.82万元，占6.01%；卫生健康支出17.71万元，占2.67%；住房保障支出78.95万元，占11.91%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2022年预算225.61万元，比2021年预算减少2.75万元，下降1.22%，下降原因主要是人员调整。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算219.75万元，比2021年预算增加55.75万元，增长33.99%，增长原因主要是新增第八批选派干部工作经费。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2022年预算83.75万元，比2021年预算增加75.75万元，增长原因主要是结转结余的项目资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.74万元，比2021年预算增加0.74万元，增长下降原因主要是新增的支出科目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算25.92万元，比2021年预算增加2.58万元，增长11.07%,原因主要是人员调整和养老保险基数调增。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算13.16万元，比2021年预算增加13.16万元，增长原因主要是新增的支出科目。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算17.71万元，比2021年预算增加5.31万元，增长42.85%，原因主要是人员调整和基数调增。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算50.66万元，比2021年预算增加13.04万元，增长34.66%，增长人员调整和公积金基数调增。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算28.29万元，比2021年预算增加7.47万元，增长35.86%，增长人员调整和公积金基数调增。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县委组织部（本级）2022年度一般公共预算基本支出359.35万元，其中，人员经费310.59万元，公用经费48.76万元。

（一）人员经费309.07万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费48.76万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县委组织部（本级）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县委组织部（本级）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出。

九、关于2022年单位项目支出情况说明

五河县委组织部（本级）2022年度安排项目支出303.51万元，全部为一般公共预算安排。主要包括：党建“电教”工作经费项目、第八批选派干部工作经费项目、全县党建指导员专项工作津贴项目、招商引资工作经费项目、组织运行及干部(人才)等工作经费、结转结余项目。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

五河县委组织部（本级）2022年度没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

五河县委组织部（本级）2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“党建（电教）等工作经费”项目

（1）项目概述。用于村干部学历教育、党代表任期制和党代会年会制、选调生村官、基层党组织书记轮训、党员教育培训、村干部、实用人才培训、选派办日常办公、电教远教工作和先锋网建设及维护、非公企业和社会组织党建等方面的工作支出。

（2）立项依据。根据中央、省、市关于党建工作的要求。

（3）实施主体。中共五河县委组织部。

（4）起止时间：2022年全年。

（5）项目内容：保障2022年全县党建工作顺利进行，并完成年度制定的各项计划目标。

（6）年度预算安排：2022年该项目预算80万元，主要用于党建电教费用等。

    （7）绩效目标。

 

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目责任人（签字）：							（本级）（盖章）：
项目名称			党建“电教”等工作经费
主管部门及代码			[015]中共五河县委组织部		实施（本级）		中共五河县委组织部
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	80.00	年度资金总额：		80.00
			其中：财政拨款	80.00	其中：财政拨款		80.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	阶段性完成党建“电教”等工作				保障全县党建工作长期顺利开展，完成上级下达和本（本级）制定的各项任务。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	党代表培训	≥30人	数量指标	党代表培训		≥60人
			开展“五抓五送”活动	≥10个		开展“五抓五送”活动		20个
			村和社区干部培训班	≥3次		村和社区干部培训班		≥6次
		质量指标	党代表培训合格率	≥40%	质量指标	党代表培训合格率		≤100%
			非公企业和社会组织组建率	≥40%		非公企业和社会组织组建率		≤90%
			新任村干部学历	高中以上		新任村干部学历		高中以上
			村和社区干部培训合格率	≥50%		村和社区干部培训合格率		≤100%
		时效指标	党代表培训完成时间	2022年6月	时效指标	党代表培训完成时间		2022年11月
			开展五抓五送工作完成时间	2022年6月		开展五抓五送工作完成时间		2022年11月
			反映培训完成时间	2022年6月		反映培训完成时间		2022年11月
		成本指标	党建（电教）工作经费	＜40万元	成本指标	党建（电教）工作经费		≤80万元
	效益指标	经济效益指标	五抓五送对促进企业生产经营的作用	明显提高	经济效益指标	五抓五送对促进企业生产经营的作用		明显提高
			反映换届对经济发展的作用	明显提高		反映换届对经济发展的作用		明显提高
			村和社区干部培训带来的经济效益	明显提高		村和社区干部培训带来的经济效益		明显提高
		社会效益指标	党代表履职能力水平	有效促进	社会效益指标	党代表履职能力水平		有效促进
			夯实非公企业和社会组织党建工作	有效促进		夯实非公企业和社会组织党建工作		有效促进
			提升村干部学历和能力素质	有效促进		提升村干部学历和能力素质		有效促进
			对村干部履职能力的作用	有效促进		对村干部履职能力的作用		有效促进
		生态效益指标	党代表对生态环境重要性认识程度	明显提高	生态效益指标	党代表对生态环境重要性认识程度		明显提高
			村干部队伍对生态发展的重视程度	明显提高		村干部队伍对生态发展的重视程度		明显提高
			村和社区干部对生态环境重视程度	明显提高		村和社区干部对生态环境重视程度		明显提高
		可持续影响指标	党代表建言献策能力的提升程度	有效促进	可持续影响指标	党代表建言献策能力的提升程度		有效促进
			以点带面推动非公有制企业党组织规范化建设	有效促进		以点带面推动非公有制企业党组织规范化建设		有效促进
			增强村干部班子整体凝聚力	有效促进		增强村干部班子整体凝聚力		有效促进
			对促进农村和社区党员干部能力素质提升	有效促进		对促进农村和社区党员干部能力素质提升		有效促进
	满意度指标	满意度指标	群众对党代表工作满意度的提升程度	≥95%	满意度指标	群众对党代表工作满意度的提升程度		≥95%
			非公企业和社会组织员工对企业党建满意度	≥95%		非公企业和社会组织员工对企业党建满意度		≥95%
			群众对村和社区干部满意度	≥95%		群众对村和社区干部满意度		≥95%

（二）机关运行经费。五河县委组织部（本级）2022年机关运行经费财政拨款预算48.76万元，主要用于保障（本级）运行、购买货物和服务等，较2021年预算增加0.1万元，基本持平。

（三）政府采购情况。五河县委组织部（本级）2022年无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用使用情况。

五河县委组织部（本级）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2022年单位预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县委组织部（本级）2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算财政拨款303.51万元，实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

第三部分名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业（本级）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属（本级）上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分2022年单位预算公开附表

 

附件：五河县委组织部2022年单位预算公开表