五河县委组织部2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

目录

第一部分部门概况

1. 主要职责

2. 部门机构设置情况

3.2022年度主要工作任务

第二部分2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2022年部门预算公开附表

 

 

 

第一部分部门概况

 

一、主要职责

根据中共五河县委、五河县人民政府关于《县级机构改革的实施意见》（五发〔2019〕4号）文件规定，主要职责是：主管全县组织、干部、人才、老干部和公务员工作的县委工作部门。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共五河县委组织部2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共五河县委组织部	行政单位
2	五河县老年活动中心	暂未划分类别事业单位

三、2022年度主要工作

（一）着力加强基层组织建设。

（二）稳妥做好干部选拔任用工作。

（三）从严从实加强干部管理监督。

（四）加强和改进干部教育工作。

（五）做好做实人才服务工作。

（六）积极做好老干部工作。

 

第二部分2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县委组织部2022年收支总预算854.27万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入预算情况说明

五河县委组织部2022年收入预算854.27万元，其中，本年收入765.16万元，上年结转结余89.11万元。

（一）本年收入765.16万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加106.75万元，增长16.21%，增长原因主要是公积金基数调增、增加第八批选派干部工作经费、老年大学学员补助费用。

（二）上年结转结余89.11万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加89.11万元，增长原因主要是2021年度结转的项目资金。

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县委组织部2022年度支出预算854.27万元，比 2021 年预算增加195.86万元，增长29.75%，原因主要是公积金基数调增、增加第八批选派干部工作经费、老年大学学员补助费用、结转结余项目资金；其中，基本支出安排426.77万元，占支出预算49.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出427.5万元，占支出预算50.04%，主要用于党建（电教）工作、第八批选派干部工作、全县党建指导员专项工作、招商引资工作、组织运行及干部(人才)等工作、老干部节日慰问、日常走访、组织活动、异地居住离干医药费、关心下一代工作和老年教育工作。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县委组织部2022年财政拨款收支预算854.27万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务682.56万元，占79.9%；社会保障和就业支出45.98万元，占5.38%；卫生健康支出20.43万元，占2.39%；城乡社区支出15万元，占1.76%；住房保障支出90.3万元，占10.57%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

854.27万元，比 2021 年预算增加195.86万元，增长29.75%，原因主要是公积金基数调增、增加第八批选派干部工作经费、老年大学学员补助费用、结转结余项目资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务682.56万元，占79.9%；社会保障和就业支出45.98万元，占5.38%；卫生健康支出20.43万元，占2.39%；城乡社区支出15万元，占1.76%；住房保障支出90.3万元，占10.57%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2022年预算222.86万元，比2021年预算减少2.75万元，下降1.22%，下降原因主要是人员调整。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算219.75万元，比2021年预算增加55.75万元，增长33.99%，增长原因主要是新增第八批选派干部工作经费。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（组织事务）（项）2022年预算安排32.2万元，比2021年预算增加6.42万元，增长24.89%，增长原因主要是疫情趋缓，活动增加。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022年预算83.75万元，比2021年预算增加75.75万元，增长原因主要是结转结余的项目资金。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算124万元，比2021年预算增加5万元，增长4%，增长原因主要是本年度增加了老年大学学员补助费用。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.74万元，比2021年预算增加0.74万元，增长下降原因主要是新增的支出科目。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2022年预算安排0.07万元，比2021年预算减少0.02万元，减少22.22%，减少原因主要是退休人员调资。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算29.96万元，比2021年预算增加3.38万元，增长12.73%,原因主要是人员调整和养老保险基数调增。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算15.21万元，比2021年预算增加15.21万元，增长原因主要是新增的支出科目。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算18.22万元，比2021年预算增加4.01万元，增长28.21%，原因主要是人员调整和基数调增。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算安排2.21万元，比2021年预算增加2.21万元，增长100%，增长原因主要是人员变动。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境支出（款）城乡社区环境支出（项）2022年预算安排15万元，比2021年预算增加15万元，增长100%，增长原因主要是新增的支出科目。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算58.04万元，比2021年预算增加15.47万元，增长36.33%，增长人员调整和公积金基数调增。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算32.26万元，比2021年预算增加8.68万元，增长36.82%，增长人员调整和公积金基数调增。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县委组织部2022年度一般公共预算基本支出426.77万元，其中，人员经费375.01万元，公用经费51.76万元。

（一）人员经费375.01万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费51.76万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县委组织部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县委组织部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出。

九、关于2022年单位项目支出情况说明

五河县委组织部2022年度安排项目支出427.51万元，全部为一般公共预算安排。主要包括：党建“电教”工作经费项目、第八批选派干部工作经费项目、全县党建指导员专项工作津贴项目、招商引资工作经费项目、组织运行及干部(人才)等工作经费项目、关心下一代工作委员会经费项目、老干部工作经费项目、老干部活动中心经费项目、老年大学经费项目、异地居住离休干部医药费项目。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

五河县委组织部2022年度没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

五河县委组织部2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“党建（电教）等工作经费”项目

（1）项目概述。用于村干部学历教育、党代表任期制和党代会年会制、选调生村官、基层党组织书记轮训、党员教育培训、村干部、实用人才培训、选派办日常办公、电教远教工作和先锋网建设及维护、非公企业和社会组织党建等方面的工作支出。

（2）立项依据。根据中央、省、市关于党建工作的要求。

（3）实施主体。中共五河县委组织部。

（4）起止时间：2022年全年。

（5）项目内容：保障2022年全县党建工作顺利进行，并完成年度制定的各项计划目标。

（6）年度预算安排：2022年该项目预算80万元，主要用于党建电教费用等。

    （7）绩效目标。

部门整体支出绩效目标申报表
（2022 年度）
部门主要负责人（签字）：						部门（单位）盖章：
部门（单位）名称			中共五河县委组织部
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	招商引资工作经费		开展招商引资工作		8	8.00	0.00
	异地居住离休干部医药费		异地居住离休干部医药费		30	30.00	0.00
	保障机关正常运行和人员开支		保障机关正常运行和人员开支		422.76	422.76	0.00
	关心下一代工作委员会经费		关心下一代工作委员会经费		11	11.00	0.00
	老干部活动中心经费		老干部活动中心经费		9	9.00	0.00
	老干部工作经费		老干部工作经费		25	25.00	0.00
	党建（电教）工作经费		保障全县党建工作长期顺利开展，完成上级下达和本单位制定的各项任务。		80	80.00	0.00
	非公党建指导员工作经费		保障全县非公党建工作顺利运转，完成上级下达和本单位制定的各项任务。		44	44.00	0.00
	第八批选派干部工作经费		保障全县选派工作的顺利开展，完成上级下达和本单位制定的各项任务。		41.4	41.40	0.00
	老年大学经费		老年大学经费		49	34.00	15.00
	干部（人才）和组织运行工作		保障全县干部人才工作长期顺利开展，完成上级下达和本单位制定的各项任务。		45	45.00	0.00
	金额合计				765.16	765.16	15.00
年度总体目标	目标1保障全县党建工作长期顺利开展，完成上级下达和本单位制定的各项任务。 目标2保障全县选派工作的顺利开展，完成上级下达和本单位制定的各项任务。 目标3保障全县非公党建工作顺利运转，完成上级下达和本单位制定的各项任务。 目标4开展招商引资工作. 目标4做好优秀人才表彰，高层次人才慰问、体检、健康疗养、人才公寓建设等服务保障工作。 目标5保障全县干部人才工作长期顺利开展，完成上级下达和本单位制定的各项任务。 目标6：离退休老干部走访、帮扶、生病看望、去世吊唁等。 目标7：春节期间，县四大班子领导慰问曾担任县级领导职务的离退休老干部及遗属,并到医院看望住院离休干部。 目标8：做好全县关心下一代工作。 目标9：异地居住离休干部医药费按规定实报实销。 目标10：做好老年大学学员的教育教学工作及诗词学会、书画协会、体协的工作活动。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		培训天数		≥7天
				村和社区干部培训班		≥6次
				保障全县党建指导员工作均能按要求保质保量完成党建业务指导工作		100%
				开展“五抓五送”活动		20个
				选派人数		60个
		质量指标		各项经费支出的合规性		100%
		时效指标		各项经费支出的及时性		≥95%
		成本指标		招商引资工作经费		8万元
				组织运行及干部（人才）等工作经费		45万元
				党建（电教）等工作经费		80万元
				第八批选派干部工作经费		41.4万元
				全县党建指导员专项工作津贴		44万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标		群众满意度		≥95%

 

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目责任人（签字）：							（盖章）：
项目名称			党建“电教”等工作经费
主管部门及代码			[015]中共五河县委组织部		实施		中共五河县委组织部
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	80.00	年度资金总额：		80.00
			其中：财政拨款	80.00	其中：财政拨款		80.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	阶段性完成党建“电教”等工作				保障全县党建工作长期顺利开展，完成上级下达和本制定的各项任务。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	党代表培训	≥30人	数量指标	党代表培训		≥60人
			开展“五抓五送”活动	≥10个		开展“五抓五送”活动		20个
			村和社区干部培训班	≥3次		村和社区干部培训班		≥6次
		质量指标	党代表培训合格率	≥40%	质量指标	党代表培训合格率		≤100%
			非公企业和社会组织组建率	≥40%		非公企业和社会组织组建率		≤90%
			新任村干部学历	高中以上		新任村干部学历		高中以上
			村和社区干部培训合格率	≥50%		村和社区干部培训合格率		≤100%
		时效指标	党代表培训完成时间	2022年6月	时效指标	党代表培训完成时间		2022年11月
			开展五抓五送工作完成时间	2022年6月		开展五抓五送工作完成时间		2022年11月
			反映培训完成时间	2022年6月		反映培训完成时间		2022年11月
		成本指标	党建（电教）工作经费	＜40万元	成本指标	党建（电教）工作经费		≤80万元
	效益指标	经济效益指标	五抓五送对促进企业生产经营的作用	明显提高	经济效益指标	五抓五送对促进企业生产经营的作用		明显提高
			反映换届对经济发展的作用	明显提高		反映换届对经济发展的作用		明显提高
			村和社区干部培训带来的经济效益	明显提高		村和社区干部培训带来的经济效益		明显提高
		社会效益指标	党代表履职能力水平	有效促进	社会效益指标	党代表履职能力水平		有效促进
			夯实非公企业和社会组织党建工作	有效促进		夯实非公企业和社会组织党建工作		有效促进
			提升村干部学历和能力素质	有效促进		提升村干部学历和能力素质		有效促进
			对村干部履职能力的作用	有效促进		对村干部履职能力的作用		有效促进
		生态效益指标	党代表对生态环境重要性认识程度	明显提高	生态效益指标	党代表对生态环境重要性认识程度		明显提高
			村干部队伍对生态发展的重视程度	明显提高		村干部队伍对生态发展的重视程度		明显提高
			村和社区干部对生态环境重视程度	明显提高		村和社区干部对生态环境重视程度		明显提高
		可持续影响指标	党代表建言献策能力的提升程度	有效促进	可持续影响指标	党代表建言献策能力的提升程度		有效促进
			以点带面推动非公有制企业党组织规范化建设	有效促进		以点带面推动非公有制企业党组织规范化建设		有效促进
			增强村干部班子整体凝聚力	有效促进		增强村干部班子整体凝聚力		有效促进
			对促进农村和社区党员干部能力素质提升	有效促进		对促进农村和社区党员干部能力素质提升		有效促进
	满意度指标	满意度指标	群众对党代表工作满意度的提升程度	≥95%	满意度指标	群众对党代表工作满意度的提升程度		≥95%
			非公企业和社会组织员工对企业党建满意度	≥95%		非公企业和社会组织员工对企业党建满意度		≥95%
			群众对村和社区干部满意度	≥95%		群众对村和社区干部满意度		≥95%

（二）机关运行经费。五河县委组织部2022年机关运行经费财政拨款预算51.76万元，主要用于保障运行、购买货物和服务等，较2021年预算增加0.1万元，基本持平。

（三）政府采购情况。五河县委组织部2022年无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用使用情况。

五河县委组织部共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2022年单位预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县委组织部2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目18个，涉及一般公共预算财政拨款427.51万元，实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

第三部分名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分2022年部门预算公开附表

 

附件：五河县委组织部2022年部门预算公开表