五河县总工会2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府采购支出情况的说明

11.关于2022年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于我县建设之中。

（二）依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

（三）加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

（四）维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

（五）检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

（六）开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

（七） 负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助乡镇、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

（八）督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

（九）协助县委、县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

（十）完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县总工会2022年度部门预算包括局本级预算1个和下属单位工人文化宫预算1个，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县总工会	行政单位
2	五河县工人文化宫	公益二类事业单位

 

三、2022年度主要工作

（一）深入学习贯彻党的十九届六中全会和党的二十大精神

要紧紧围绕党的十九届六中全会和党的二十大精神，通过举办专题培训班、知识竞赛等多种形式，利用宣传栏和互联网、微信公众号等新兴传播媒介进行宣传，教育广泛干部职工坚定不移地走中国特色社会主义发展道路，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（二）实现基层组织建设新突破

进一步加大非公企业和社会组织依法建会力度，持续扩大基层工会组织和工会工作覆盖面。全面推广运用“蚌工E家”，实现工会工作掌上化、网络化。按照“会、站、家”一体化思路，发挥“六好乡镇工会”、“示范企业工会”、“模范职工之家”示范作用，统筹推进基层工会自身建设、服务职工阵地建设和职工之家建设。围绕推动职工素质工程建设，不断扩大职工书屋覆盖面。加强基层工会干部管理，举办工会干部业务培训班等形式，提升工会能力。 

（三）推动职工维权机制再创新

继续做好“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖、常年送帮扶”等富有工会特色的品牌活动。进一步推动完善以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，扩大职工董事、监督比例。发挥法律顾问及专职集体合同协商指导员作用，积极开展法律援助和业务指导。深入推动群众性技能比武、劳动竞赛开展，不断提升职工技术水平。扎实开展困难职工帮扶救助，巩固民生工程取得的成果。加大帮扶站点建设，努力为困难职工提供一站式服务。持续加强对重点企业安全生产的监督检查，保障职工生产安全。

（四）提升工会自身建设再完善

全面贯彻落实县委和市总工会工作部署，充分发挥党组核心作用，围绕“两学一做”学习教育，认真开展党史学习教育，实施“我为群众办实事”，推动党史学习教育取得新成效。继续加强机关党的建设、党风廉政建设、意识形态建设。进一步落实党组理论学习中心组学习制度和“三会一课”制度，开展形式多样的党员主题实践活动，发挥好党员示范引领作用。

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县总工会2022年收支总预算324.68万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入预算情况说明

2022年收入预算324.68万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加17.09万元，增加5.56%，原因主要是今年新增加项目支出。

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县总工会2022年度支出预算324.68万元，比2021年预算增加17.09万元，增长5.56%，原因主要是今年新增加项目支出；其中，基本支出安排100.03万元，占支出预算30.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出224.65万元，占支出预算69.19%，主要用于送温暖支出、补助下属事业单位等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县总工会2022年财政拨款收支预算324.68万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务280.93万元，占86.53%；社会保障和就业支出10.88万元，占3.35%；卫生健康支出  5.62万元，占1.73%；住房保障支出27.25万元，占8.39%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县总工会2022年一般公共预算拨款324.68万元，比2021年预算拨款增加17.09万元，增长5.56%，原因主要：今年新增加项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出280.93万元，占86.53%；社会保障和就业支出10.88万元，占3.35%；卫生健康支出5.62万元，占1.73%；住房保障支出27.25万元，占8.39%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算56.28万元，比 2021 年预算增加5.88万元，增长11.67%，增长原因主要是增加工资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022 年预算1.11万元，比2021年预算减少0.86万元，下降43.65%，下降原因主要是退休人员慰问金未做。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算安排9.77万元，比2021年预算增加1.16万元，增长13.47%，增长原因主要是工资增加养老保险也增加。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排5.62万元，比2021年预算增加0.85万元，增长15.12%，增长原因主要是工资增加缴费基数增加。

5、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排22.82万元，比2021年预算增加5.82万元，增长34.24%，增长原因主要是工资增加。

60、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”

2022年预算安排4.43万元，比2021年预算增加0.13万元，增长3.02%，增长原因是工资增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县总工会2022年度一般公共预算基本支出100.03万元，其中，人员经费87.21万元，公用经费12.82万元。

人员经费87.21万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金。

公用经费12.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县总工会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县总工会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年部门项目支出情况说明

总工会2022年度安排项目支出224.65万元，全部为一般公共预算安排。主要包括：帮扶资金支出项目、补助工人文化宫项目、劳模工作经费项目、送温暖支出项目、夏季“送清凉”项目、招商引资工作经费项目、职工书屋项目、党建活动经费项目。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县总工会2022年没有安排政府采购支出。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县总工会2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“送温暖支出”项目

（1）项目概述。对全县符合救助条件的困难职工进行救助，缓解他们的生活状况。

（2）立项依据。根据省、市总相关文件规定。

（3）实施主体。五河县总工会

（4）起止时间。2022年全年实施方案。

（5）项目内容：对全县符合救助条件的困难职工进行救助，严格审核困难职工家庭情况，按季实名制发放救助金。

（6）年度预算安排：2022年该项目预算20万元，主要用于发放困难职工生活救助金和医疗救助金。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			送温暖支出
主管部门及代码			[126]五河县总工会		实施单位		五河县总工会
项目属性					项目期		3年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	75.00	年度资金总额：		25.00
			其中：财政拨款	0	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	25	其他资金		25.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	让困难职工和困难农民工过好春节，维护社会和谐稳定				让困难职工和困难农民工过好春节，维护社会和谐稳定
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	两节慰问困难职工数	≥250人次	数量指标	两节慰问困难职工数		≥120人次
		质量指标	实名制发放率	100百分比	质量指标	实名制发放率		100百分比
		时效指标	发放时间	两节前必发放	时效指标	发放时间		两节前必发放
		成本指标	发放标准	≥1000每人	成本指标	发放标准		≥1000每人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	提高社会和谐稳定	一定提高	社会效益指标	提高社会和谐稳定		一定提高
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	增强职工获得感	明显增强	可持续影响指标	增强职工获得感		明显增强
	满意度指标	满意度指标	救助人员满意度	≥90百分比	满意度指标	救助人员满意度		≥90百分比
项目负责人：杨波

整体绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。五河县总工会2022年机关运行经费财政拨款预算12.82万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算增加1.83万元，增长16.65%，增长主要原因是今年人均增加了公用经费。

（三）政府采购情况。

五河县总工会2022年无政府采购预算  

（四）国有资产占用使用情况。

五河县总工会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2021年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委、五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县总工会2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算财政拨款224.65万元，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

附件：总工会2022年部门预算公开表