五河县委统战部2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委、市委及县委关于统一战线决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）督促检查统一战线工作的政策和法规落实情况，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全县各乡镇各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等职务的工作，做好党外代表人士队伍建设工作，协助县统战部做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，负责全县统一战线宣传工作政策督促检查和执行情况，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）贯彻落实党的民族工作方针，督促检查民族工作地方性法规规章政策规定贯彻实施情况，协调处理民族工作中的重大问题，配合做好涉藏、涉疆有关工作，开展党和国家有关民族工作的法律、法规、政策的宣传教育工作。组织开展民族理论、政策和全县****的调查研究，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（六）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，负责宗教法律法规和政策督促检查，协调处理宗教工作中的重大问题，统筹宗教界代表人士的联系、培养和牵头人事安排，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作，会同有关部门对中国中国香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出工作建议，联系中国中国香港、澳门、**有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作，处理全县涉台信访投诉，协助接待台胞，开展对台联谊，负责台胞捐赠工作。做好统一战线外事管理工作。

（十）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究全县侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在五的合法权利和利益。

（十一）完成市委统战部和县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，局本级预算，局内设机构4个，是县委统战部办公室、民族宗教事务股、新社会阶层人士股、港澳台侨事务办公室。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县委统战部本级	行政单位

 

三、2021年度主要工作

（一）全力做好县委领导同志批示办理工作。

（二）协调、督促办理好人大代表议案、建议和政协建议案、提案。对接人大政协联系工作，组织协调县委、县政府部门与民主党派、统战部开展对口联系。

（三）做好县委统战部日常运转的服务工作，及时办理有关交办事项。

（四）做好民族、宗教、对台、统战部工作。

（五）做好党外人士的选拔、培养、使用工作。

（六）完成领导交办的其他工作。

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。统战部2021年收支总预算252.36万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

统战部2021年度收入预算252.36万元，收入全部为一般公共预算拨款收入252.36万元，比2020年预算增加31.36万元，增长14.19%，原因主要是新增宗教协理员绩效报酬项目。占收入预算100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

统战部2021年度支出预算252.36万元，比2020年预算增加31.36万元，增长14.19%，原因主要是新增宗教协理员绩效报酬项目；其中，基本支出安排109.1万元，占支出预算43.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出143.26万元，占支出预算56.77%，主要用于统战部事务、宗教事务等支出。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

统战部2021年财政拨款收支预算252.36万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款252.36万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入252.36万元；支出按功能分类分为：一般公共服务215.24万元，占85.29%；社会保障和就业支出8.45万元，占3.34%；卫生健康支出6.39万元，占2.53%；住房保障支出22.28万元，占8.83%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

统战部2021年一般公共预算拨款252.36万元，比2020年预算增加31.36万元，增长14.19%，原因主要是新增宗教协理员绩效报酬项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务215.24万元，占85.29%；社会保障和就业支出8.45万元，占3.34%；卫生健康支出6.39万元，占2.53%；住房保障支出22.28万元，占8.83%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）”2021年预算安排5万元，比2020年预算增加5万元，增长100%，增长（下降）原因主要是属于单位新增项目。

2、“一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）”2021年预算24.5万元，比2020年预算增加24.5万元，增长100%，下降原因主要是新增项目。

3、“一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）”2021年预算50万元，比2020年预算减少30万元，下降37.5%，减少原因主要是少数民族项目建设减少。

4、“一般公共服务（类）统战事务（款） 行政运行（项）”2021年预算127.77万元，比2020年预算增加56.71万元，增长79.8%，增长原因主要是县机构改革，县民族宗教事务局、县委**工作办公室（县政府**事务办公室）、县政府侨务办公室相关人员整体并入统战部，在职人员工资福利支出增加。

5、“一般公共服务（类）统战事务（款） 其他统战事务支出（项）”2021年预算5.97万元，比2020年预算增加5.97万元，增长100%，增长原因主要是用于统战日常事务开展。

6、“一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事物支出（项）”2020年预算安排2万元，比2019年预算增加1万元，增长100%，增长原因主要是用于党务建设。

7、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排0.25万元，比2020年预算增长0万元，增长0%，增长原因主要是是退休人员独生子女补贴由单位发放。

8、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排8.19万元，比2020年预算减少0.21万元，下降2.5%，下降原因主要是行政单位部分在职人员的调出，机关事业单位基本养老保险费支出减少。

9、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排4.32万元，比2020年预算增加0.21万元，增长5.1%，增长原因主要是职工缴费比例提高。

10、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排2.07万元，比2020年预算减少0.09万元，下降4.16%，下降原因主要是职工缴费比例的调整。

11、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排12.25万元，比2020年预算增加0.71万元，增长6.15%，增长原因主要是在职人员缴纳住房公积金基数提高。

12、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排10.03万元，比2020年预算增加10.03万元，增长100%，增长原因主要是新增提租补贴项目。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

统战部2021年度一般公共预算基本支出109.1万元，其中，工资福利支出91.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出15.48万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。对个人和家庭的补助1.84万元，主要包括：退休费、生活补助。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

统战部2021年度安排项目支出143.26万元，其中，一般公共预算安排143.26万元、政府性基金预算安排0万元、教育收费及其他收入预算安排0万元。主要包括：党建活动经费项目、党外干部培训费项目、党外人士生活费项目、对台工作业务经费项目、反境外**势力非法渗透专项经费项目、非公有制经济代表人士综合评价业务经费项目、民族宗教团体工作专项项目、侨联工作经费项目、统战工作专项项目、县少数民族发展资金项目、招商引资工作经费项目、驻外专业招商局工作经费项目、宗教教职人员生活补贴项目、宗教协理员绩效报酬经费项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明 

统战部2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

统战部2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县委统战部2021年机关运行经费财政拨款预算7.9万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加0万元，增长0%。与2020年预算持平。

（二）政府采购情况。

五河县委统战部2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

五河县委统战部2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

    1、“县少数民族发展资金”项目

（1）项目概述。为了加强和改善民族地区公共文化服务设施、支持少数民族产业扶贫基地建设等特设立专项款50.00万元。

（2）立项依据。根据县政府（五政〔2010〕11号）文件精神，我县少数民族发展资金，一是贯彻落实国家民族政策，加快全县少数民族地区经济和社会各项事业发展重要保证；二是我县向省、市争取更多的少数民族发展资金帮扶重要资金依托；三是有利于我县各族人民大团结，各项民族事业大发展。

（3）实施主体。五河县委统战部。

（4）实施方案。根据五财[2021]2号关于2021年度部门预算的批复，按照《中华人民共和国预算法》的有关规定严格资金用途，突出绩效导向，提高财政资金使用效益。

（5）实施周期。1个预算年度。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排150.00万元，其中，2021年安排50.00万元，2022年安排50.00万元，2023年安排50.00万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算50.00万元，全部用于加强和改善民族地区公共文化服务设施、支持少数民族产业扶贫基地建设等日常开支费用等。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
2021（年度）
项目名称		县少数民族发展资金
主管部门		中共五河县委统战部			实施单位		统战部
项目属性		□新增项目    R延续项目			项目期		一年
项目资金（万元）	中期资金总额：		150.00		年度资金总额：		50.00
	其中：财政拨款		150.00		其中：财政拨款		50.00
	其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2021年-2023年）				2021年度目标
	加强和改善民族地区公共文化服务设施、支持少数民族产业扶贫基地建设等				加强和改善民族地区公共文化服务设施、支持少数民族产业扶贫基地建设等
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	民族文化、体育、卫生建设、民族产业扶贫等项目	≥5个	数量指标	民族文化、体育、卫生建设、民族产业扶贫等项目		≥5个
		质量指标	项目产出验收考核合格达成率	100%	质量指标	项目产出验收考核合格达成率		100%
		时效指标	项目完成进度	年底前	时效指标	项目完成进度		年底前
		成本指标	项目总成本	50万元	成本指标	项目总成本		50万元
	效益指标	经济效益指标	不适用		经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对少数民族生产生活条件改善的影响	明显	社会效益指标	对少数民族生产生活条件改善的影响		明显
		生态效益指标	不适用		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	不适用		可持续影响指标	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益少数民族人群满意度	100%	服务对象满意度指标	受益少数民族人群满意度		100%

 

 2、“宗教教职人员生活补贴”项目

（1）项目概述。为了努力做好宗教教职人员生活方面问题特设立专项款19.5万元。

（2）立项依据。我县现有各类宗教活动场所118处，少数民族人口约15000人，民族宗教代表人士13人。县委、县政府高度重视民族宗教工作，关心民族宗教界代表人士的生活，重视发挥民族宗教代表人士的积极作用。民族宗教代表人士是党和政府联系广大信教群众的桥梁和纽带，也是政府做好宗教工作的重要依靠力量。民族宗教代表人士生活比较清贫，关心他们的生活，帮助他们解决生活中的困难，有利于做好全县民族宗教工作。

（3）实施主体。五河县委统战部。

（4）实施方案。根据五财[2021]2号关于2021年度部门预算的批复，按照《中华人民共和国预算法》的有关规定严格资金用途，突出绩效导向，提高财政资金使用效益。

（5）实施周期。1个预算年度。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排58.5万元，其中，2021年安排19.5万元，2022年安排19.5万元，2023年安排19.5万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算19.5万元，全部用于做好宗教教职人员生活方面保障问题开支费用等。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
2021（年度）
项目名称		宗教教职人员生活补贴
主管部门		中共五河县委统战部			实施单位		统战部
项目属性		□新增项目    R延续项目			项目期		一年
项目资金（万元）	中期资金总额：		58.50		年度资金总额：		19.50
	其中：财政拨款		58.50		其中：财政拨款		19.50
	其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2021年-2023年）				2021年度目标
	努力做好宗教教职人员生活方面问题				努力做好宗教教职人员生活方面问题
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	发放补贴人员数量	根据政策要求按照实际发放	数量指标	发放补贴人员数量		根据政策要求按照实际发放
		质量指标	确保慰问人员质量	宗教教职人员	质量指标	确保慰问人员质量		宗教教职人员
		时效指标	发放教职人员生活补贴次数	4次	时效指标	发放教职人员生活补贴次数		4次
		成本指标	金额	根据政策要求发放	成本指标	金额		根据政策要求发放
	效益指标	经济效益指标	不适用		经济效益指标	不适用
		社会效益指标	不适用		社会效益指标	不适用
		生态效益指标	不适用		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	不适用		可持续影响指标	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教教职人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	宗教教职人员满意度		≥95%

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县委统战部2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算财政拨款143.26万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县委统战部共有车辆0辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

 

第四部分  2021年部门预算公开附表

部门公开表1
部门预算收支总表
预算单位：中共五河县委统战部			单位：万元
收            入		支            出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	252.36	一、一般公共服务支出	215.24
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、社会保险基金预算收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、国有资金经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、缴入专户的行政事业性收费收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上年结余	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8.45
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	6.39
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	22.28
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	252.36	本年支出合计	252.36
上年结余收入		结转下年
收入总计	252.36	支出总计	252.36

 

 

 

附表2
部门预算收入总表
预算单位：中共五河县委统战部								单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
	合计	252.36	0.00	252.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	215.24	0.00	215.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	133.74	0.00	133.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行（统战事务）	127.77	0.00	127.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.28	0.00	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.28	0.00	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

附表3
部门预算支出总表
预算单位：中共五河县委统战部					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	252.36	109.10	143.26
201	一般公共服务支出	215.24	71.98	143.26
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
20123	民族事务	74.50	0.00	74.50
2012304	民族工作专项	24.50	0.00	24.50
2012399	其他民族事务支出	50.00	0.00	50.00
20134	统战事务	133.74	71.98	61.76
2013401	行政运行（统战事务）	127.77	71.98	55.79
2013499	其他统战事务支出	5.97	0.00	5.97
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.45	8.45	0.00
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19	0.00
210	卫生健康支出	6.39	6.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	0.00
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00
221	住房保障支出	22.28	22.28	0.00
22102	住房改革支出	22.28	22.28	0.00
2210201	住房公积金	12.25	12.25	0.00
2210202	提租补贴	10.03	10.03	0.00

 

部门公开表4
部门财政拨款收支总表
预算单位：中共五河县委统战部			单位：万元
收            入		支            出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		本年支出	252.36	252.36	0.00	0.00
一般公共预算		一、一般公共服务支出	215.24	215.24	0.00	0.00
政府性基金预算		二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年收入	252.36	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	252.36	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	6.39	6.39	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	22.28	22.28	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		结转下年
收入总计	252.36	支出总计	252.36	252.36	0.00	0.00

 

附表5
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
预算单位：中共五河县委统战部					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	252.36	109.10	143.26
201	一般公共服务支出	215.24	71.98	143.26
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
20123	民族事务	74.50	0.00	74.50
2012304	民族工作专项	24.50	0.00	24.50
2012399	其他民族事务支出	50.00	0.00	50.00
20134	统战事务	133.74	71.98	61.76
2013401	行政运行（统战事务）	127.77	71.98	55.79
2013499	其他统战事务支出	5.97	0.00	5.97
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.45	8.45	0.00
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19	0.00
210	卫生健康支出	6.39	6.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	0.00
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00
221	住房保障支出	22.28	22.28	0.00
22102	住房改革支出	22.28	22.28	0.00
2210201	住房公积金	12.25	12.25	0.00
2210202	提租补贴	10.03	10.03	0.00

 

附表6
部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目）
预算单位：中共五河县委统战部			单位：万元
经济科目	科目名称	基本支出	备注
合计		109.10
		91.78
30101	基本工资	34.74
30102	津贴补贴	26.75
30103	奖金	2.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.19
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32
30111	公务员医疗补助缴费	2.07
30112	其他社会保障缴费	0.57
30113	住房公积金	12.25
		15.48
30201	办公费	2.80
30228	工会经费	5.72
30229	福利费	0.77
30239	其他交通费用	6.19
		1.84
30302	退休费	0.25
30305	生活补助	1.58

 

附表7
部门项目支出预算表（分资金来源）
预算单位：中共五河县委统战部											单位：万元
支出项目名称	项目支出预算
	合计	一般预算拨款					社会保险基金收入	政府性基金收入	教育收费收入	其他收入安排	上年结余
		小计	财政拨款	专项收入	**收入	纳入预算管理其他非税收入
合计	143.26	143.26	143.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党建活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党外干部培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党外人士生活费	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对台工作业务经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
反境外**势力非法渗透专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非公有制经济代表人士综合评价业务经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民族宗教团体工作专项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
侨联工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
统战工作专项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县少数民族发展资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
招商引资工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
驻外专业招商局工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宗教教职人员生活补贴	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宗教协理员绩效报酬经费	41.79	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

附表8
部门政府性基金预算支出表
预算单位：中共五河县委统战部					单位：万元
科目编码		科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
功能科目代码
合计

中共五河县委统战部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

附表9
部门国有资本经营预算支出表
						单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
中共五河县委统战部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

附表10
部门政府采购支出表
预算单位：中共五河县委统战部					单位：万元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入

中共五河县委统战部未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

 

 

 

 

附表11
部门政府购买服务支出表
预算单位：中共五河县委统战部							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入

中共五河县委统战部未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

 

附表13
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
预算单位：中共五河县委统战部			单位：万元
项  目	2021年预算数	上年预算数	增幅（%）
合  计	2.00	2.00	0%
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	2.00	2.00	0%
公务用车购置及运行费	0.00	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00
公务用车购置	0.00	0.00