五河县工商联2021年预算
五河县工商联2021年部门预算
2021年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2021年单位项目支出情况说明
8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
10.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《中华全国工商联章程》规定，工商联的主要职责是：
1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；
2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，培养积极分子队伍；
3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；
4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的到来，热心社会公益事业；
7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生活技术和产品质量；
9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会，交易会，组织会员出国、出境考察访问，版主会员开拓国内、国际市场；
10、增进与中国香港特区及**、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；
11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；
12、办好会办企业、事业；
13、随办政府和有关部门委托事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县工商联2021年度部门预算包括会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
五河县工商业联合会本级 |
行政单位 |
三、2021年度主要工作
（一）召开第十二届五次执委扩大会和一次、二次常委会；
（二）加强与江、浙等经济发达地区工商联联系，组织县工商联民营企业的副主席和常委前去考察学习；
（三）组织部分规模企业到周边市、县参观学习，调研当地民企发展。
（四）与县委统战部联合办培训班（内容根据实际情况定）组织部分非公有制经济人士参加。
（五）组建法律服务团，发挥商会调解委员会作用，为非公有制经济发展提供法律保障。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。工商联2021年收支总预算79.26万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2021年收入预算情况说明
工商联2021年度收入预算79.26万元，收入全部为一般公共预算拨款收入79.26万元，比2020年预算增加24.14万元，增长43.79%，原因主要是单位新进人员所占工资比例提高。占收入预算100%。
三、关于2021年支出预算情况说明
工商联2021年度支出预算79.26万元，比2020年预算增加24.14万元，增长43.79%，原因主要是单位新进人员所占工资比例提高；其中，基本支出安排54.26万元，占支出预算68.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出25万元，占支出预算31.54%，主要用于工商联事务等支出。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
工商联2021年财政拨款收支预算79.26万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款79.26万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入79.26万元；支出按功能分类分为：一般公共服务60.47万元，占76.29%；社会保障和就业支出4.34万元，占5.47%；卫生健康支出3.23万元，占4.07%；住房保障支出11.2万元，占14.13%。
五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
工商联2021年一般公共预算拨款79.26万元，比2020年预算增加24.14万元，增长43.79%，原因主要是单位新进人员所占工资比例提高。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出60.47万元，占76.29%；社会保障和就业支出4.34万元，占5.47%；卫生健康支出3.23万元，占4.07%；住房保障支出11.2万元，占14.13%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排35.47万元，比2020年预算增加8.5万元，增长31.51%，增长（下降）原因主要是单位新进人员工资提高。
2、“一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）”2021年预算8万元，比2020年预算减少2万元，下降20%，下降原因主要是委员活动经费减少。
3、“一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）”2021年预算16万元，比2020年预算增加9万元，下降128.57%，增长原因主要是法律服务费增加。
4、“一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事物支出（项）”2020年预算安排1万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是用于党务建设。
5、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排0.18万元，比2020年预算减少0.01万元，下降5.26%，下降原因主要是退休人员独生子女补贴由单位发放。
6、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排4.15万元，比2020年预算增加0.97万元，增长29.28%，增长原因主要是单位新进一名工作人员。
7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排2.19万元，比2020年预算增加0.61万元，增长38.6%，增长原因主要是单位新进一名工作人员。
8、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排1.04万元，比2020年预算增加0.12万元，增长13.04%，增长原因主要是单位新进一名工作人员。
9、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排6.10万元，比2020年预算增加1.85万元，增长43.52%，增长原因主要是单位新进一名工作人员。
10、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排5.10万元，比2020年预算增加5.10万元，增长100%，增长原因主要是新增提租补贴项目。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
工商联2021年度一般公共预算基本支出54.26万元，其中，工资福利支出47.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出6.96万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。对个人和家庭的补助0.18万元，主要包括：退休费。
七、关于2021年部门项目支出情况说明
工商联2021年度安排项目支出25万元，其中，一般公共预算安排25万元、政府性基金预算安排0万元、教育收费及其他收入预算安排0万元。主要包括：大型会议费项目、党建活动经费项目、法律服务费项目、委员活动经费项目、招商引资工作经费项目。
八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
工商联2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
工商联2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。五河县工商联2021年机关运行经费财政拨款预算3.2万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加0.8万元，增长33.33%。，增长主要原因是单位新进一名工作人员。
（二）政府采购情况。
五河县工商联2021年无政府采购预算。
（三）政府购买服务情况。
五河县工商联2021年无政府购买服务项目预算。
（四）项目及绩效目标情况。
1、“委员活动经费”项目
（1）项目概述。为了全面加强招商引资、调研非公企业，助推非公经济发展特设立专项款8.00万元。
（2）立项依据。中共安徽省委、安徽省人民政府皖发〔2011〕12号文《关于进一步加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》。各级工商联办公经费和考察调研、教育培训、宣传、非公有制经济组织党建、招商引资等专项经费列入同级财政预算。
（3）实施主体。五河县工商联。
（4）实施方案。根据五财[2021]2号关于2021年度部门预算的批复，按照《中华人民共和国预算法》的有关规定严格资金用途，突出绩效导向，提高财政资金使用效益。
（5）实施周期。1个预算年度。
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排24.00万元，其中，2021年安排8.00万元，2022年安排8.00万元，2023年安排8.00万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算8.00万元，全部用于招商引资、调研非公企业日常开支费用等。
（7）绩效目标和指标。
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|
项目支出绩效目标申报表 |
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2021（年度） |
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项目名称 |
委员活动经费 |
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|
主管部门 |
五河县工商业联合会 |
实施单位 |
工商联 |
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|
项目属性 |
□新增项目 R延续项目 |
项目期 |
一年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
24.00 |
年度资金总额： |
8.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
24.00 |
其中：财政拨款 |
8.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总体目标 |
中期目标（2021年-2023年） |
2021年度目标 |
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|
全面加强招商引资、调研非公企业，助推非公经济发展 |
全面加强招商引资、调研非公企业，助推非公经济发展 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
开展调研次数 |
>1次/月 |
数量指标 |
开展调研次数 |
>1次/月 |
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|
质量指标 |
民主监督职能充分发挥 |
≥90% |
质量指标 |
民主监督职能充分发挥 |
≥90% |
|||
|
时效指标 |
调研开展时间 |
>1次/月 |
时效指标 |
调研开展时间 |
>1次/月 |
|||
|
成本指标 |
外出调研差旅费用 |
严格按规定报销 |
成本指标 |
外出调研差旅费用 |
严格按规定报销 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
维护非公企业合法权益 |
协助、服务企业 |
经济效益指标 |
维护非公企业合法权益 |
协助、服务企业 |
||
|
社会效益指标 |
助推非公经济发展 |
协助、服务企业 |
社会效益指标 |
助推非公经济发展 |
协助、服务企业 |
|||
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
广泛凝聚非公经济共识 |
长期 |
可持续影响指标 |
广泛凝聚非公经济共识 |
长期 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
非公经济人士满意度 ≥85% |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
非公经济人士满意度≥85% |
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2、“法律服务费”项目
（1）项目概述。为了开展商会人民调解委员会、会务宣传、法律咨询工作，防范和化解法律风险特设立专项款10.00万元。
（2）立项依据。中华全国工商业联合会全联发〔2015〕7号文件关于印发《关于加强工商联法律服务工作的意见》的通知。通知指出，各级工商联在服务经济社会发展和参与法治建设的同时，应及时向党委政府反映非公有制经济发展过程中存在的问题和面临的困难，积极争取党委政府对工商联法律服务工作人员、经费等方面的大力支持，为工商联全面开展法律服务工作创建有利条件。
（3）实施主体。五河县工商联。
（4）实施方案。根据五财[2021]2号关于2021年度部门预算的批复，按照《中华人民共和国预算法》的有关规定严格资金用途，突出绩效导向，提高财政资金使用效益。
（5）实施周期。1个预算年度。
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排30.00万元，其中，2021年安排10.00万元，2022年安排10.00万元，2023年安排10.00万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算10.00万元，全部用于开展商会人民调解委员会、会务宣传、法律咨询工作日常开支费用等。
（7）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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|
2021（年度） |
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项目名称 |
法律服务费 |
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主管部门 |
五河县工商业联合会 |
实施单位 |
工商联 |
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|
项目属性 |
□新增项目 R延续项目 |
项目期 |
一年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
30.00 |
年度资金总额： |
10.00 |
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|
其中：财政拨款 |
30.00 |
其中：财政拨款 |
10.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总体目标 |
中期目标（2021年-2023年） |
2021年度目标 |
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|
开展商会人民调解委员会、会务宣传、法律咨询工作，防范和化解法律风险 |
开展商会人民调解委员会、会务宣传、法律咨询工作，防范和化解法律风险 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
聘请法律顾问费 |
1万元/年 |
数量指标 |
聘请法律顾问费 |
1万元/年 |
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|
质量指标 |
开展法制宣传次数 |
1-2次/季度 |
质量指标 |
开展法制宣传次数 |
1-2次/季度 |
|||
|
时效指标 |
法制宣传时间 |
每月 |
时效指标 |
法制宣传时间 |
每月 |
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|
成本指标 |
法制宣传经费 |
5000元 |
成本指标 |
法制宣传经费 |
5000元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|
经济效益指标 |
不适用 |
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|
社会效益指标 |
干部群众法治意识提升率 |
≥50% |
社会效益指标 |
干部群众法治意识提升率 |
≥50% |
|||
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
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|
可持续影响指标 |
崇法守法意识 |
逐渐增强 |
可持续影响指标 |
崇法守法意识 |
逐渐增强 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
≥85% |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
≥85% |
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（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县工商联2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算财政拨款25万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。
（六）国有资产占用使用情况。五河县工商联共有车辆0辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2021年部门预算公开附表
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部门公开表1 |
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部门预算收支总表 |
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预算单位：五河县工商业联合会 |
|
单位：万元 |
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收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
79.26 |
一、一般公共服务支出 |
60.47 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、社会保险基金预算收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、国有资金经营预算拨款收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、缴入专户的行政事业性收费收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、上年结余 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4.34 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
3.23 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
11.20 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
79.26 |
本年支出合计 |
79.26 |
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
79.26 |
支出总计 |
79.26 |
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附表2 |
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部门预算收入总表 |
||||||||
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预算单位：五河县工商业联合会 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计 |
79.26 |
0.00 |
79.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
60.47 |
0.00 |
60.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
59.47 |
0.00 |
59.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012801 |
行政运行（民主党派及工商联事务） |
35.47 |
0.00 |
35.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012804 |
参政议政（民主党派及工商联事务） |
8 |
0.00 |
8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
16 |
|
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1 |
0.00 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
1 |
0.00 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.34 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.34 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.15 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.23 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.23 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.19 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.2 |
0.00 |
11.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.2 |
0.00 |
11.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
6.1 |
0.00 |
6.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
5.1 |
0.00 |
5.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
附表3 |
|
|
|
|
|
|
部门预算支出总表 |
|||||
|
预算单位：五河县工商业联合会 |
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
79.26 |
54.26 |
25 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
60.47 |
35.47 |
25 |
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
59.47 |
35.47 |
24 |
|
|
2012801 |
行政运行（民主党派及工商联事务） |
35.47 |
35.47 |
0.00 |
|
|
2012804 |
参政议政（民主党派及工商联事务） |
8 |
0.00 |
8 |
|
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
16 |
0.00 |
16 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1 |
0.00 |
1 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
1 |
0.00 |
1 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.15 |
4.15 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.19 |
2.19 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.2 |
11.2 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.2 |
11.2 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.1 |
6.1 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
5.1 |
5.1 |
0.00 |
|
|
部门公开表4 |
|
|
|
|
|
|
|
部门财政拨款收支总表 |
||||||
|
预算单位：五河县工商业联合会 |
单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
|
支 出 |
||||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、上年结转 |
|
本年支出 |
79.26 |
79.26 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
|
一、一般公共服务支出 |
60.47 |
60.47 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、本年收入 |
79.26 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
79.26 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
11.2 |
11.2 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
79.26 |
支出总计 |
79.26 |
79.26 |
0.00 |
0.00 |
|
附表5 |
|
|
|
|
|
|
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目） |
|||||
|
预算单位：五河县工商业联合会 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
79.26 |
54.26 |
25 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
60.47 |
35.47 |
25 |
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
59.47 |
35.47 |
24 |
|
|
2012801 |
行政运行（民主党派及工商联事务） |
35.47 |
35.47 |
0.00 |
|
|
2012804 |
参政议政（民主党派及工商联事务） |
8 |
0.00 |
8 |
|
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
16 |
0.00 |
16 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1 |
0.00 |
1 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
1 |
0.00 |
1 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.15 |
4.15 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.19 |
2.19 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.2 |
11.2 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.2 |
11.2 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.1 |
6.1 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
5.1 |
5.1 |
0.00 |
|
|
附表6 |
|
|
|
|
部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目） |
|||
|
预算单位：五河县工商业联合会 |
|
单位：万元 |
|
|
经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
|
合计 |
|
54.26 |
|
|
|
|
47.11 |
|
|
30101 |
基本工资 |
17.4 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
13.78 |
|
|
30103 |
奖金 |
1.45 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.15 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.19 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.04 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.97 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.1 |
|
|
|
|
6.96 |
|
|
30201 |
办公费 |
3.2 |
|
|
30228 |
工会经费 |
0.31 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.39 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
3.06 |
|
|
|
|
0.18 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
部门项目支出预算表（分资金来源） |
|||||||||||||||||
|
预算单位：五河县工商业联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
支出项目名称 |
项目支出预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
合计 |
一般预算拨款 |
|
|
|
|
社会保险基金收入 |
政府性基金收入 |
教育收费收入 |
其他收入安排 |
上年结余 |
|||||||
|
小计 |
财政拨款 |
专项收入 |
**收入 |
纳入预算管理其他非税收入 |
|||||||||||||
|
合计 |
25 |
25 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
大型会议费 |
2 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
党建活动经费 |
1 |
1 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
法律服务费 |
10 |
10 |
10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
委员活动经费 |
8 |
8 |
8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
招商引资工作经费 |
4 |
4 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
附表8 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
部门政府性基金预算支出表 |
|||||||||||||||||
|
预算单位：五河县工商业联合会 |
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|||||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
|
功能科目代码 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
||||||||||||||
五河县工商联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
|
附表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门国有资本经营预算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
五河县工商联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|||||||
|
附表10 |
|
|
|
|
|
|
部门政府采购支出表 |
|||||
|
预算单位：五河县工商业联合会 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五河县工商联未安排政府采购项目预算，故本表无数据。
|
附表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门政府购买服务支出表 |
|||||||
|
预算单位：五河县工商业联合会 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五河县工商联未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。
|
附表12 |
|
|
|
|
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
|||
|
预算单位：五河县工商业联合会 |
单位：万元 |
||
|
项 目 |
2021年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
|
合 计 |
0.5 |
0.8 |
37% |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
公务接待费 |
0.5 |
0.8 |
37% |
|
公务用车购置及运行费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
皖公网安备 34032202000001号
