索引号：	003045714/202301-00087	信息分类：	各部门财政预算
发布机构：	五河县人民政府	发布日期：	2023-01-28
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2023-01-28
名称：	五河县委党校2023年部门预算
关键词：	预算编制

索引号：	003045714/202301-00087
信息分类：	各部门财政预算
发布机构：	五河县人民政府
发布日期：	2023-01-28
名称：	五河县委党校2023年部门预算
有效性：	有效
生效时间：	2023-01-28
废止时间：	暂无
文号：
关键词：	预算编制

五河县委党校2023年部门预算

发布时间：2023-01-28 09:10 来源：五河县人民政府浏览量：【字号：大中小】打印

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五河县委党校2023年部门预算

2023年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算公开表

1.2023年部门收支总表

2.2023年部门收入总表

3.2023年部门支出总表

4.2023年部门财政拨款收支总表

5.2023年部门一般公共预算支出表

6.2023年部门一般公共预算基本支出表

7.2023年部门政府性基金预算支出表

8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2023年部门项目支出表

10.2023年部门政府采购支出表

11.2023年部门政府购买服务支出表

12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出情况的说明

11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）培训轮训党员领导干部、国家公务员、企事业单位干部和村（社区）党组织书记、村（居）委会主任及其他基层党员干部。

（二）宣传马克思列宁主义、***思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党和国家重大方针政策和重要决策部署，以及县委、县政府有中心工作等。

（三）围绕党和国家重大方针政策和重要决策部署，县委、县政府工作中的重大问题，开展科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策服务。

（四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县委党校2023年度部门预算包括校本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共五河县委党校	参照公务员法管理的事业单位

三、2023年度主要工作

2023年，我校将以学习宣传贯彻落实党的二十大精神为主线，进一步增强看齐意识，进一步坚定正确办学方向，牢牢把握住党校姓党这个根本原则，积极探索干部成长规律、党校教育规律，科学谋划实施改革创新举措，推进办学质量和水平，重点做好以下工作：

（一）切实抓好主业。全面贯彻落实中央、省、市关于加强和改进新形势下党校工作的意见，在办好主体班的同时，紧扣中心工作，深化理论宣讲工作，不断拓宽办学渠道，提升我校知名度。

（二）更加突出主课。坚持把马克思主义理论教育和党性教育作为党校的主课，积极推动党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂，促进党员干部扎实学习、精准把握、深刻领会、自觉践行，进一步强化党章党规党纪教育，引导学员遵规守矩，守住党规党纪底线。

（三）深化教学改革。灵活运用研讨式教学、案例式教学、体验式教学、情景模拟式教学和现场教学、异地教学等多种方式，积极探索创新教学新形式新载体，努力增强培训的针对性和实效性，提高教学的吸引力、感染力。

（四）强化队伍建设。落实人才强校战略，坚持严格的政治标准和业务标准，根据党校教学需求招录、引进人才。

（五）县委安排的其他工作。

第二部分 2023年部门预算公开表

部门公开表1
2023年部门收支总表
部门名称：061-中共五河县委党校			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	458.79	一、一般公共服务支出
其中：财政拨款	428.79	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入	30.00	三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	319.28
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	69.28
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	16.64
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	53.59
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	458.79	本年支出小计	458.79

上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金


收入总计	458.79	支出总计	458.79

部门公开表2
2023年部门收入总表
部门名称：061-中共五河县委党校																	单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	458.79	458.79	458.79
205	教育支出	319.28	319.28	319.28
20508	进修及培训	319.28	319.28	319.28
2050802	干部教育	319.28	319.28	319.28
208	社会保障和就业支出	69.28	69.28	69.28
20805	行政事业单位养老支出	69.28	69.28	69.28
2080501	行政单位离退休	35.54	35.54	35.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	21.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89	11.89
210	卫生健康支出	16.64	16.64	16.64
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	16.64
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	8.47
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	8.17
221	住房保障支出	53.59	53.59	53.59
22102	住房改革支出	53.59	53.59	53.59
2210201	住房公积金	30.28	30.28	30.28
2210202	提租补贴	23.31	23.31	23.31

部门公开表3
2023年部门支出总表
部门名称：061-中共五河县委党校					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	458.79	360.79	98.00
205	教育支出	319.28	221.28	98.00
20508	进修及培训	319.28	221.28	98.00
2050802	干部教育	319.28	221.28	98.00
208	社会保障和就业支出	69.28	69.28
20805	行政事业单位养老支出	69.28	69.28
2080501	行政单位离退休	35.54	35.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89
210	卫生健康支出	16.64	16.64
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17
221	住房保障支出	53.59	53.59
22102	住房改革支出	53.59	53.59
2210201	住房公积金	30.28	30.28
2210202	提租补贴	23.31	23.31

部门公开表4
2023年部门财政拨款收支总表
部门名称：061-中共五河县委党校						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	458.79	一、本年支出	458.79	458.79
（一）一般公共预算拨款	458.79	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出	319.28	319.28
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	69.28	69.28
		（九）卫生健康支出	16.64	16.64
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	53.59	53.59
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	458.79	支　出总　计	458.79	458.79

部门公开表5
2023年部门一般公共预算支出表
部门名称：061-中共五河县委党校						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	458.79	360.79	332.32	28.47	98.00
205	教育支出	319.28	221.28	192.81	28.47	98.00
20508	进修及培训	319.28	221.28	192.81	28.47	98.00
2050802	干部教育	319.28	221.28	192.81	28.47	98.00
208	社会保障和就业支出	69.28	69.28	69.28
20805	行政事业单位养老支出	69.28	69.28	69.28
2080501	行政单位离退休	35.54	35.54	35.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	21.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89	11.89
210	卫生健康支出	16.64	16.64	16.64
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	16.64
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	8.47
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	8.17
221	住房保障支出	53.59	53.59	53.59
22102	住房改革支出	53.59	53.59	53.59
2210201	住房公积金	30.28	30.28	30.28
2210202	提租补贴	23.31	23.31	23.31

部门公开表6
2023年部门一般公共预算基本支出表
部门名称：061-中共五河县委党校				单位：万元
单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	360.79	332.32	28.47
301	工资福利支出	320.60	320.60
30101	基本工资	101.39	101.39
30102	津贴补贴	105.05	105.05
30103	奖金	2.16	2.16
30107	绩效工资	33.02	33.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.85	21.85
30109	职业年金缴费	11.89	11.89
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	11.47
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	2.73
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76
30113	住房公积金	30.28	30.28
302	商品和服务支出	32.97	4.50	28.47
30201	办公费	18.80		18.80
30228	工会经费	0.48	0.48
30229	福利费	4.02	4.02
30239	其他交通费用	9.67		9.67
303	对个人和家庭的补助	7.22	7.22
30305	生活补助	4.32	4.32
30307	医疗费补助	2.44	2.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46

部门公开表7
2023年部门政府性基金预算支出表
部门名称:061-中共五河县委党校				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

注：中共五河县委党校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8
2023年部门国有资本经营预算支出预算表
部门名称：061-中共五河县委党校				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



注：中共五河县委党校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9
2023年部门项目支出表
部门名称：061-中共五河县委党校										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	98.00	98.00
其他运转类	党建活动经费	中共五河县委党校	2.00	2.00
其他运转类	干部培训计划主体班培训	中共五河县委党校	50.00	50.00
其他运转类	教育教学专项(进修、科研、图书资料、信息化建设、设施维修等)	中共五河县委党校	40.00	40.00
其他运转类	招商引资工作经费	中共五河县委党校	6.00	6.00

部门公开表10
2023年部门政府采购支出表
部门名称：061-中共五河县委党校						单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：中共五河县委党校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表11
2023年部门政府购买服务支出表
061-中共五河县委党校									单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：中共五河县委党校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表12
2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
部门名称：061-中共五河县委党校			单位:万元
项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	1.08	1.08	0
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	1.08	1.08	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县委党校2023年收支总预算458.79万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

五河县委党校2023年收入预算458.79万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加46.15万元，增长11.18%，增长原因主要是人员增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

五河县委党校2023年度支出预算458.79万元，比2022年预算增加46.15万元，增长11.18%，增长原因主要是人员增加；其中，基本支出安排360.79万元，占支出预算78.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出98万元，占支出预算21.36%，主要用于干部培训计划主体班培训等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县委党校2023年财政拨款收支预算458.79万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入458.79万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入458.79万元。支出按功能分类分为：教育支出319.28万元，占69.59%；社会保障和就业支出69.28万元，占15.10%；卫生健康支出16.64万元，占3.63%；住房保障支出53.59万元，占11.68%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县委党校2023年一般公共预算拨款458.79万元，比2022年预算拨款增加46.15万元，增长11.18%，原因主要是人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出319.28万元，占69.59%；社会保障和就业支出69.28万元，占15.10%；卫生健康支出16.64万元，占3.63%；住房保障支出53.59万元，占11.68%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2023 年预算 319.28万元，比 2022 年预算增加 33.8万元，增长11.84%，增长原因主要是干部培训次数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算35.54万元，比 2022 年预算增加33.91万元，增长2080.37%，增长原因主要是退休人员待遇增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关职业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算21.85万元，比 2022 年预算减少2.7万元，减少11%，减少原因主要是在职人员待遇减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算11.89万元，比 2022 年预算减少0.28万元，减少2.30%，下降原因主要是2022年包含退休人员一次性发放的部分，2023年无。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算8.47万元，比 2022 年预算增加3.25万元，增长62.26%，增长原因主要是医保基数上调。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算8.17万元，比 2022 年预算减少6.19万元，减少43.11%，减少原因主要是在职人员待遇减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算30.28万元，比 2022 年预算减少10.42万元，减少25.60%，下降原因主要是公积金基数下降，公积金缴纳变少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算23.31万元，比 2022 年预算减少3.58万元，减少13.31%，下降原因主要是公积金基数下降，提租补贴发放数额减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

五河县委党校2023年度一般公共预算基本支出458.79万元，其中，人员经费332.32万元，公用经费28.47万元。

（一）人员经费332.32万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费28.47万元，主要包括：办公费、其他交通费用支出。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

五河县委党校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县委党校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年部门项目支出情况说明

五河县委党校2023年预算共安排项目支出98万元，与2022年预算持平。主要包括：财政拨款安排98万元（全部为一般公共预算拨款安排98万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

五河县委党校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023年政府购买服务支出表的说明

五河县委党校2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“干部培训计划主体班培训”项目

（1）项目概述：五河县委党校2023年度干部培训计划主体班培训。

（2）立项依据：五办发﹝2010﹞26号文件。

（3）实施主体：全县党员干部。

（4）起止时间：1年。

（5）项目内容：提高我县党校教学硬件水平，做好党员干部培训工作。

（6）年度预算安排：2023年该项目预算50万元，主要用于支付干部培训主体班培训费用等。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：	中共五河县委党校
项目名称			干部培训计划主体班培训
主管部门及代码			[061]中共五河县委党校		实施单位	中共五河县委党校
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款		50.00
			其他资金		0.00
年度目标	提高党校教学硬件水平，做好党员干部培训工作；强化队伍建设，落实人才强校战略，根据党校教学需求招录、引进教研人才；学员满意度95％
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		培训项目数量	≥20个
		质量指标		培训考试通过率	≥95%
				培训标准符合规定	符合规定
		时效指标		培训时间	≥60天
		成本指标		培训成本	≤500000元
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标		对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显
		生态效益指标		不适用	不适用
		可持续影响指标		培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	明显
	满意度指标	满意度指标		学员满意度	≥95%

五河县委党校整体支出绩效目标申报表
（2023 年度）
部门（单位）主要负责人（签字）：					部门（单位）盖章：
部门（单位）名称			中共五河县委党校
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	招商引资工作经费		招商引资工作经费	6.00	6.00	0.00
	教育教学专项（进修、科研、图书资料、信息化建设、设施维修））		教育教学专项（进修、科研、图书资料、信息化建设、设施维修））	40.00	40.00	0.00
	干部培训计划主体班培训		干部培训计划主体班培训	50.00	50.00	0.00
	党建活动经费		党建活动经费	2.00	2.00	0.00
	基本支出		工资社保等基本支出	360.79	360.79	0.00
	金额合计			458.79	458.79	0.00
年度总体目标	干部培训计划主体班培训计划主体班培训学员满意度95％、教育教学专项(进修、科研、图书资料、信息化建设、设施维修等)提升教师科研教学水平、信息化水平、维修设施、图书资料购买、党建活动经费加强党建主题教育、招商引资工作经费与客商签订合作项目
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	培训次数		≥20次
			外出招商次数		≥10次
			培训项目数量		≥15个
		质量指标	客商满意度		≥95%
			培训考试通过率		≥95%
		时效指标	经费支出及时性		提升明显
			培训时间		≥60天
		成本指标	培训经费		≤50万元
			活动经费		≤6万元
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展和就业		提升明显
		社会效益指标	对培训人员综合素质提升		提升明显
			增加税收和就业		提升明显
		生态效益指标	提升培训工作环保性		提升明显
		可持续影响指标	对党建工作的影响		提升明显
			提升长期人才储备		提升明显
	满意度指标	满意度指标	学员满意度		≥95%

（二）机关运行经费。五河县委党校2023年机关运行经费财政拨款预算18.8万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算增加2.1万元，增长12.57%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。五河县委党校2023年无政府采购预算。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，五河县委党校共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县委党校2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款98万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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