索引号：	003045714/202301-00089	信息分类：	各部门财政预算
发布机构：	五河县人民政府	发布日期：	2023-01-28
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2023-01-28
名称：	五河县沱湖省级自然保护区管理处2023年部门预算编制说明
关键词：	预算公开

索引号：	003045714/202301-00089
信息分类：	各部门财政预算
发布机构：	五河县人民政府
发布日期：	2023-01-28
名称：	五河县沱湖省级自然保护区管理处2023年部门预算编制说明
有效性：	有效
生效时间：	2023-01-28
废止时间：	暂无
文号：
关键词：	预算公开

五河县沱湖省级自然保护区管理处2023年部门预算编制说明

发布时间：2023-01-28 10:40 来源：五河县沱湖省级自然保护区管理处浏览量：【字号：大中小】打印

五河县沱湖省级自然保护区管理处2023年部门预算

2023年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算公开表

1.2023年部门收支总表

2.2023年部门收入总表

3.2023年部门支出总表

4.2023年部门财政拨款收支总表

5.2023年部门一般公共预算支出表

6.2023年部门一般公共预算基本支出表

7.2023年部门政府性基金预算支出表

8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2023年部门项目支出表

10.2023年部门政府采购支出表

11.2023年部门政府购买服务支出表

12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出情况的说明

11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据五政办（2006）49号文件规定，主要职责是：贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规、政策；制定各项管理制度并组织实施，负责统一管理沱湖水面及全县湿地保护工作；进行自然保护的宣传教育；协调各方关系，共同保护自然保护区内的自然环境和自然资源等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县沱湖管理处2023年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县沱湖管理处本级	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作

紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，认真落实党中央、省委、市委、县委决策部署，坚持保护优先、自然恢复为主，以提高管理水平和改善保护效果为主线，以防止不合理的开发利用为重点，注重改革创新，严格执法监管，推进沱湖省级自然保护区建设和管理从粗放式向精细化转变，大力推进自然生态系统保护与修复。

认真实施好沱湖湿地自然保护区建设工程项目；认真加强能力建设，进一步落实管理处的各项职责，切实加强对沱湖自然保护区的管理工作；认真加强项目争取力度。

（1）加大执法管理力度，着力提高执法能力。

（2）抓好科学研究，努力提升科研监测水平。

（3）发挥科普优势，增强公众环保意识。

第二部分 2023年部门预算公开表

部门公开表1
2023年部门收支总表
部门名称：111-五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处）			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	387.85	一、一般公共服务支出
其中：财政拨款	387.85	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	25.01
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	7.27
其中：事业收入		十、节能环保支出	329.09
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	26.48
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	387.85	本年支出小计	387.85

上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金


收入总计	387.85	支出总计	387.85

部门公开表2
2023年部门收入总表
部门名称：111-五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处）															单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	387.85	387.85	387.85
208	社会保障和就业支出	25.01	25.01	25.01
20805	行政事业单位养老支出	25.01	25.01	25.01
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60	1.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	11.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21	12.21
210	卫生健康支出	7.27	7.27	7.27
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	7.27
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	6.66
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	0.62
211	节能环保支出	329.09	329.09	329.09
21104	自然生态保护	329.09	329.09	329.09
2110401	生态保护	329.09	329.09	329.09
221	住房保障支出	26.48	26.48	26.48
22102	住房改革支出	26.48	26.48	26.48
2210201	住房公积金	17.44	17.44	17.44
2210202	提租补贴	9.04	9.04	9.04

部门公开表3
2023年部门支出总表
部门名称：111-五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处）					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	387.85	282.85	105.00
208	社会保障和就业支出	25.01	25.01
20805	行政事业单位养老支出	25.01	25.01
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21
210	卫生健康支出	7.27	7.27
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62
211	节能环保支出	329.09	224.09	105.00
21104	自然生态保护	329.09	224.09	105.00
2110401	生态保护	329.09	224.09	105.00
221	住房保障支出	26.48	26.48
22102	住房改革支出	26.48	26.48
2210201	住房公积金	17.44	17.44
2210202	提租补贴	9.04	9.04

部门公开表4
2023年部门财政拨款收支总表
部门名称：111-五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处）						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	387.85	一、本年支出	387.85	387.85
（一）一般公共预算拨款	387.85	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	25.01	25.01
		（九）卫生健康支出	7.27	7.27
		（十）节能环保支出	329.09	329.09
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	26.48	26.48
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	387.85	支　出总　计	387.85	387.85

部门公开表5
2023年部门一般公共预算支出表
部门名称：111-五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处）						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	387.85	282.85	254.21	28.64	105.00
208	社会保障和就业支出	25.01	25.01	25.01
20805	行政事业单位养老支出	25.01	25.01	25.01
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60	1.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	11.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21	12.21
210	卫生健康支出	7.27	7.27	7.27
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	7.27
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	6.66
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	0.62
211	节能环保支出	329.09	224.09	195.45	28.64	105.00
21104	自然生态保护	329.09	224.09	195.45	28.64	105.00
2110401	生态保护	329.09	224.09	195.45	28.64	105.00
221	住房保障支出	26.48	26.48	26.48
22102	住房改革支出	26.48	26.48	26.48
2210201	住房公积金	17.44	17.44	17.44
2210202	提租补贴	9.04	9.04	9.04

部门公开表6
2023年部门一般公共预算基本支出表
部门名称：111-五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处）				单位：万元
单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	282.85	254.21	28.64
301	工资福利支出	251.90	251.90
30101	基本工资	52.28	52.28
30102	津贴补贴	52.28	52.28
30103	奖金	3.89	3.89
30107	绩效工资	2.05	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.19	11.19
30109	职业年金缴费	12.21	12.21
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	5.87
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	1.40
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18
30113	住房公积金	17.44	17.44
30199	其他工资福利支出	93.10	93.10
302	商品和服务支出	30.73	2.08	28.64
30201	办公费	7.32		7.32
30206	电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.60		1.60
30213	维修（护）费	1.60		1.60
30217	公务接待费	0.68		0.68
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.84	0.84	6.00
30229	福利费	1.24	1.24
30239	其他交通费用	9.44		9.44
303	对个人和家庭的补助	0.22	0.22
30307	医疗费补助	0.10	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12

部门公开表7
2023年部门政府性基金预算支出表
部门名称:111-五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处）				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本部门2023年无政府性基金预算支出，故此表无数据。

部门公开表8
2023年部门国有资本经营预算支出预算表
部门名称：111-五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处）				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出





注：我部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

2023年部门项目支出表

部门名称：111-五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处）

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

105.00

其他运转类

党建活动经费

五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处）

1.00

其他运转类

招商引资工作经费

五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处）

6.00

其他运转类

沱湖保护区管理维护经费

五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处）

8.00

其他运转类

沱湖管理处办公室装修及搬迁费用

五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处）

30.00

其他运转类

沱湖淮河新河水生态治理专项

五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处）

60.00

部门公开表10

2023年部门政府采购支出表

部门名称：111-五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处）

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

1.50

五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处）

1.50

　沱湖保护区管理维护经费

1.50

　　台式计算机

0.40

　　便携式计算机

0.50

　　多功能一体机

0.50

　　复印纸

0.10

部门公开表11
2023年部门政府购买服务支出表
111-五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处）									单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计									3.00
五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处）									3.00
五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处）									3.00
沱湖保护区管理维护经费	B	政府履职辅助性服务	B10	信息化服务	B1003	网络接入服务	电信服务费	1	3.00

部门公开表12
2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
部门名称：111-五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处）			单位:万元
项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	0.68	0.68	0.00
1、因公出国(境)费
2、公务接待费	0.68	0.68	0.00
3、公务用车费
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，沱湖管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。沱湖管理处2023年收支总预算387.85万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业、卫生健康、节能环保、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

沱湖管理处2023年度收入预算387.85万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算减少71.16万元，下降18.35%，下降原因主要是减少了沱湖自然保护区规划、科考报告编制项目，同时对沱湖管理处办公场所搬迁和沱湖淮洪新河水生态治理专项两个项目资金进行了压减。

三、关于2023年支出预算情况说明

沱湖管理处2023年度支出预算387.85万元，比2022年预算减少71.16万元，下降18.35%，下降原因主要是减少了沱湖自然保护区规划、科考报告编制项目，同时对沱湖管理处办公场所搬迁和沱湖淮洪新河水生态治理专项两个项目资金进行了压减；其中，基本支出安排282.85 万元，占支出预算72.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 105万元，占支出预算27.07%，主要用于对沱湖自然保护区管理维护、党建工作、招商引资工作等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

沱湖管理处2023年财政拨款收支预算387.85万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业25.01万元，6.45占%；卫生健康7.27万元，占1.87%；节能环保329.09万元，占84.85%。住房保障支出26.48万元，占6.83%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

沱湖管理处2023年一般公共预算拨款387.85万元，比2022年预算减少71.16万元，下降18.35%，下降原因主要是减少了沱湖自然保护区规划、科考报告编制项目，同时对沱湖管理处办公场所搬迁和沱湖淮洪新河水生态治理专项两个项目资金进行了压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业25.01万元，6.45占%；卫生健康7.27万元，占1.87%；节能环保329.09万元，占84.85%。住房保障支出26.48万元，占6.83%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护支出（项）”2023年预算安排329.09万元,比2022年预算减少74.57万元,下降18.47%,下降原因主要是减少了沱湖自然保护区规划、科考报告编制项目，同时对沱湖管理处办公场所搬迁和沱湖淮洪新河水生态治理专项两个项目资金进行了压减。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排11.19万元，比2022年预算增加1.25万元，增长12.58%，增长原因主要是增加养老保险基数调整。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排12.21万元，比2022年预算增加6.76万元，增长124%，增长原因主要是职业年金基数调整。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）”2023年预算安排1.6万元，比2022年预算增加1.6万元，增长100%，增长原因主要是2022年无此项预算。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2023年预算安排6.66万元，比2022年预算增加0.8万元，增长13.65%，增长原因主要是增加医疗保险基数调整。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2023年预算安排0.62万元，比2022年预算增加0.02万元，增长3.33%，增长原因主要是医疗保险基数调整。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排17.44万元，比2022年预算减少0.17万元，下降0.97%，下降原因主要是公积金基数调整。

8、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排9.04万元，比2022年预算减少0.85万元，下降8.6%，下降原因主要是提租补贴基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

沱湖管理处2023年度一般公共预算基本支出282.85万元，其中，人员经费254.21万元，公用经费28.64万元。

（一）人员经费 254.21万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费28.64万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

五河县沱湖管理处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县沱湖管理处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年部门项目支出情况说明

沱湖管理处2023年度安排项目支出105万元，比2022年预算减少150万元，下降58.82%，下降原因主要是减少了沱湖自然保护区规划、科考报告编制项目，同时对沱湖管理处办公场所搬迁和沱湖淮洪新河水生态治理专项两个项目资金进行了压减。全部为一般公共预算安排。主要包括：招商引资工作经费、党建活动经费、沱湖淮洪新河水生态治理专项、沱湖自然保护区管理维护费用、沱湖管理处办公场所搬迁费用。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

沱湖管理处2023年预算安排政府采购支出1.5万元，比 2022 年预算增加1.5万元，增长100%，增长原因主要是2023年需要采购笔记本电脑、台式电脑、复印机等。其中，一般公共预算安排1.5万元，占100%。

十一、关于 2023年政府购买服务支出表的说明

沱湖管理处2023年预算安排政府购买服务支出3万元，比 2022年预算增加3万元，增长100%，增长原因主要是2023年需支付电信服务费3万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、沱湖淮洪新河水生态治理专项项目

（1）项目概述

通过对沱湖水水草打捞、清运，全面推进沱湖水污染防治，保护沱湖生态环境，改善沱湖水环境质量，切实推进水体达标治理工作，保障水生态安全。

（2）立项依据

根据县委县政府工作安排。

（3）实施主体

五河县沱湖省级自然保护区管理处

（4）起止时间

2023年1月1日-12月31日

（5）项目内容

对沱湖区域水草打捞及清运。

（6）年度预算安排。

2023年该项目预算60万元，主要用于通过对沱湖水水草打捞、清运，全面推进沱湖水污染防治，保护沱湖生态环境，改善沱湖水环境质量，切实推进水体达标治理工作，保障水生态安全。

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			沱湖淮河新河水生态治理专项
主管部门及代码			[111]五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处）		实施单位	五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处）
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		60.00
			其中：财政拨款		60.00
			其他资金		0.00
年度目标	通过对沱湖水水草打捞、清运，全面推进沱湖水污染防治，保护沱湖生态环境，改善沱湖水环境质量，切实推进水体达标治理工作，保障水生态安全。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展沱湖周边芦苇排查清理工作	≥2次
				聘用临时人员开展工作	≥40人
				开展沱湖水面菹草清理工作	≥2次
		质量指标		清理水草过程船只的日常加油、维护、工人工资	≥100%
				加强环境防控管理，开展水环境治理，加强生态环境保护，提升民众环保意识，改善生态环境	＞100%
		时效指标		按进度完成	100%
		成本指标		按照少花钱、多办事的原则，各科室相互监督、主管领导把关原则编制预算	≥60万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		社会效益指标	不适用
		生态效益指标		生态环境得到有效保护	≥100%
		可持续影响指标		自然保护区水质质量得到保护和改善	有效改善
	满意度指标	满意度指标		民众对沱湖自然保护区生态环境和旅游环境满意度上升	≥100%


部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2023 年度）
部门（单位）主要负责人（签字）：					部门（单位）盖章：
部门（单位）名称			五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处）
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	招商引资工作经费		招外省企业投资	0.00	6.00	0.00
	沱湖管理处办公场所搬迁费		办公楼搬迁、装修	0.00	30.00	0.00
	沱湖自然保护区管理与维护		加强对沱湖自然保护区日常管理与维护，保护沱湖生态	0.00	8.00	0.00
	沱湖淮洪新河水生态治理专项		沱湖除草等	0.00	60.00	0.00
	党建经费		开展单位2023年各类党建活动	0.00	1.00	0.00
	金额合计			0.00	105.00	0.00
年度总体目标	加强全体党员干部党性修养，提高党员素质，推动管理处党建规范化、标准化。通过加大日常巡查管护力度，严厉打击电捕鱼、非法围垦填埋湿地、非法捕猎水鸟等违法犯罪行为，对破坏自然保护区资源的违法行为，从重、从快、从严给予打击，确保自然保护区的完整性与生态和谐。加大招商引资，扩大招商。完成沱湖打草任务目标，完成县里考核。完成县里搬迁任务，保证办公楼装修质量。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	环境保护，积极开展各项环境保护公益活动，加大对环境保护宣传力度。		≥2次
			为掌握沱湖省级自然保护区内水鸟种群及其栖息地状况，制定更具针对性的水鸟资源保护管理措施，开展保护区水鸟调查工作。		≥2次
			深入开展基层党组织党性教育		≥12次
			管护人员业务培训		≥2次
			建立和维护植物标本室		≥1间
			党组织书记集中轮训		≥2次
		质量指标	加强环境防控管理，开展环保执法工作、水鸟调查、水环境治理，加强生态环境保护，提升民众环保意识，改善区内环境质量，民众满意度。		100%
			推动管理处党建规范化、标准化		100%
			提升组织书记引领发展、服务中心的能力和水平		100%
		时效指标	上半年完成全年预算执行任务的50%以上，下半年完成全年预算执行任务。		100%
			按照2021年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施		100%
		成本指标	按照少花钱、多办事的原则，各科室相互监督、主管领导把关原则编制预算，严把各项工作实施成本关。		105万
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用
			经济效益指标		不适用
		社会效益指标	改善沱湖的水质，具有明显的社会效益		＞90%
			改善沱湖的生态环境，具有明显的社会效益		＞90%
			仅仅围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务，牢固树立“四个意识”深入践行“红墙意识”，遵循新时代党的建设总要求，以构建政治优、思想优、组织优、队伍优、作用好的机关党的工作体系为目标，扎实推进“1+5”重点工作，努力实现机关党建精细化管理、特色化发展、规范化运行，为区域科学治理、科学发展提供坚强保证。		＞90%
		生态效益指标	提升了保护区日常巡护力度		＞90%
			生态环境得到有效保护，旅游环境资源得到合理利用和可持续发展		＞90%
		可持续影响指标	自然保护区水质质量得到保护和改善		＞90%
			生态环境得到有效保护，旅游环境资源得到合理利用和可持续发展		＞90%
			深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持从严治党管党的工作要求，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，努力开创管理处党建工作新局面。		＞90%
	满意度指标	满意度指标	民众对沱湖自然保护区生态环境和旅游环境满意度上升		≥90%
			参加培训人员满意度		≥90%

（二）机关运行经费。五河县沱湖管理处部门2023年机关运行经费财政拨款预算19.2万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算增加1.6万元，增长9.1%，增长主要原因是我单位新增一名同志。

（三）政府采购情况。五河县沱湖管理处部门2023年政府采购预算4.5万元。其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，五河县沱湖管理处部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县沱湖管理处部门2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算财政拨款105万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附项目支出绩效目标申报表20230221110159.zip

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