索引号：	003045714/202301-00094	信息分类：	各部门财政预算
发布机构：	五河县人民政府	发布日期：	2023-01-28
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2023-01-28
名称：	五河县妇联2023年预算编制说明
关键词：	部门预算公开

索引号：	003045714/202301-00094
信息分类：	各部门财政预算
发布机构：	五河县人民政府
发布日期：	2023-01-28
名称：	五河县妇联2023年预算编制说明
有效性：	有效
生效时间：	2023-01-28
废止时间：	暂无
文号：
关键词：	部门预算公开

五河县妇联2023年预算编制说明

发布时间：2023-01-28 15:31 来源：五河县人民政府浏览量：【字号：大中小】打印

五河县妇女联合会2023年部门预算

2023年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算公开表

1.2023年部门收支总表

2.2023年部门收入总表

3.2023年部门支出总表

4.2023年部门财政拨款收支总表

5.2023年部门一般公共预算支出表

6.2023年部门一般公共预算基本支出表

7.2023年部门政府性基金预算支出表

8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2023年部门项目支出表

10.2023年部门政府采购支出表

11.2023年部门政府购买服务支出表

12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出情况的说明

11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

（二）宣传男女平等基本国策，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（三）积极向县委、县政府反映社情民意，提出对策与建议；从源头上强化维护妇女儿童合法权益。

（四）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。

（五）巩固和扩大各界妇女的大团结，加强各界妇女组织的友好交往。

（六）负责县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（七）负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县妇女联合会2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县妇女联合会本级	行政单位

三、2023年度主要工作

（一）贯彻落实县委县政府各项决策部署；

（二）实施巾帼建功行动、巾帼维权行动、巾帼文明行动、巾帼关爱行动；

（三）实施美丽家园行动。

第二部分 2023年部门预算公开表

部门公开表1
2023年部门收支总表
部门名称：013-五河县妇女联合会			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	138.34	一、一般公共服务支出	92.34
其中：财政拨款	137.54	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入	0.80	三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	25.99
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	4.74
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	15.27
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	138.34	本年支出小计	138.34

上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金


收入总计	138.34	支出总计	138.34

部门公开表2
2023年部门收入总表
部门名称：013-五河县妇女联合会																	单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	138.34	138.34	138.34
201	一般公共服务支出	92.34	92.34	92.34
20129	群众团体事务	91.34	91.34	91.34
2012901	行政运行	59.54	59.54	59.54
2012999	其他群众团体事务支出	31.80	31.80	31.80
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	25.99	25.99	25.99
20805	行政事业单位养老支出	25.99	25.99	25.99
2080501	行政单位离退休	10.44	10.44	10.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03	6.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	9.52
210	卫生健康支出	4.74	4.74	4.74
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	4.74
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74	4.74
221	住房保障支出	15.27	15.27	15.27
22102	住房改革支出	15.27	15.27	15.27
2210201	住房公积金	8.63	8.63	8.63
2210202	提租补贴	6.63	6.63	6.63

部门公开表3
2023年部门支出总表
部门名称：013-五河县妇女联合会					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	138.34	105.54	32.80
201	一般公共服务支出	92.34	59.54	32.80
20129	群众团体事务	91.34	59.54	31.80
2012901	行政运行	59.54	59.54
2012999	其他群众团体事务支出	31.80		31.80
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	25.99	25.99
20805	行政事业单位养老支出	25.99	25.99
2080501	行政单位离退休	10.44	10.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52
210	卫生健康支出	4.74	4.74
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74
221	住房保障支出	15.27	15.27
22102	住房改革支出	15.27	15.27
2210201	住房公积金	8.63	8.63
2210202	提租补贴	6.63	6.63

部门公开表4
2023年部门财政拨款收支总表
部门名称：013-五河县妇女联合会						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	138.34	一、本年支出	138.34	138.34
（一）一般公共预算拨款	138.34	（一）一般公共服务支出	92.34	92.34
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	25.99	25.99
		（九）卫生健康支出	4.74	4.74
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	15.27	15.27
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	138.34	支　出总　计	138.34	138.34

部门公开表5
2023年部门一般公共预算支出表
部门名称：013-五河县妇女联合会						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	138.34	105.54	96.36	9.18	32.80
201	一般公共服务支出	92.34	59.54	50.36	9.18	32.80
20129	群众团体事务	91.34	59.54	50.36	9.18	31.80
2012901	行政运行	59.54	59.54	50.36	9.18
2012999	其他群众团体事务支出	31.80				31.80
20136	其他共产党事务支出	1.00				1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	25.99	25.99	25.99
20805	行政事业单位养老支出	25.99	25.99	25.99
2080501	行政单位离退休	10.44	10.44	10.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03	6.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	9.52
210	卫生健康支出	4.74	4.74	4.74
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	4.74
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74	4.74
221	住房保障支出	15.27	15.27	15.27
22102	住房改革支出	15.27	15.27	15.27
2210201	住房公积金	8.63	8.63	8.63
2210202	提租补贴	6.63	6.63	6.63

部门公开表6
2023年部门一般公共预算基本支出表
部门名称：013-五河县妇女联合会				单位：万元
单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	105.54	96.36	9.18
301	工资福利支出	93.76	93.76
30101	基本工资	25.07	25.07
30102	津贴补贴	38.41	38.41
30103	奖金	2.09	2.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.03	6.03
30109	职业年金缴费	9.52	9.52
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	3.17
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	0.75
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08
30113	住房公积金	8.63	8.63
302	商品和服务支出	10.80	1.62	9.18
30201	办公费	4.80		4.80
30228	工会经费	0.45	0.45
30229	福利费	1.17	1.17
30239	其他交通费用	4.38		4.38
303	对个人和家庭的补助	0.99	0.99
30307	医疗费补助	0.81	0.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17

部门公开表7
2023年部门政府性基金预算支出表
部门名称：013-五河县妇女联合会					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出








合计

注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

2023年部门国有资本经营预算支出表
部门名称：013-五河县妇女联合会				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出
		合计	基本支出	项目支出








合计
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表9
2023年部门项目支出表
部门名称：013-五河县妇女联合会									单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	32.80	32.80
其他运转类	城乡适龄妇女“两癌”免费筛查	五河县妇女联合会	1.00	1.00
其他运转类	党建活动经费	五河县妇女联合会	1.00	1.00
其他运转类	妇联工作专项(妇女儿童、妇女干部培训、妇女创业、留守儿童、大型会议等)	五河县妇女联合会	14.80	14.80
其他运转类	美丽庭院活动创建经费	五河县妇女联合会	10.00	10.00
其他运转类	招商引资工作经费	五河县妇女联合会	6.00	6.00

部门公开表10

2023年部门政府采购支出表

部门名称：013-五河县妇女联合会

单位：万元

项目名称/支出项目/政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

注：我单位没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表11

2023年部门政府购买服务支出表部门名称：013-五河县妇女联合会单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：我单位没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

部门公开表12
2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
部门名称：013-五河县妇女联合会			单位:万元
项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	0.78	0.95	-17.89%
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	0.78	0.95	-17.89%
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县妇联2023年收支总预算138.34万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

五河县妇联2023年收入预算138.34万元，其中，本年收入138.34万元。

（一）本年收入138.34万元，主要包括：一般公共预算拨款收入138.34万元，占100%，比 2022 年预算增加26.08万元，增长23.23%，增长原因主要是工资增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

五河县妇联2023年度支出预算138.34万元，比2022年预算增加26.08万元，增长23.23%，增长原因主要是工资增加；其中，基本支出安排105.54万元，占支出预算76.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出32.8万元，占支出预算23.71%，主要用于妇联工作、美丽庭院活动、招商引资工作、党建活动。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县妇联2023年财政拨款收支预算138.34万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务92.34万元，占66.75%；社会保障和就业支出25.99万元，占18.79%；卫生健康支出4.74万元，占3.43%；住房保障支出15.27万元，占11.04%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县妇联2023年一般公共预算拨款138.34万元，比2022年预算拨款增加26.08万元，增长23.23%，增长原因主要是工资增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务92.34万元，占66.75%；社会保障和就业支出25.99万元，占18.79%；卫生健康支出4.74万元，占3.43%；住房保障支出15.27万元，占11.04%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算59.54万元，比2022 年预算增加12.25万元，增长25.9%，增长原因主要是工资增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）2023年预算31.8万元，比2022年预算增加1万元，增长3.25%，增长原因主要是增加项目。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算1万元，比2022年预算增加0万元，原因主要是没有增减经费与2022年持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算10.44万元，比2022年预算增加9.88万元，增长1764.28%，增长原因主要是退休人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算6.03万元，比2022年预算增加0.18万元，增长3.08%，增长原因主要是缴费基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算9.52万元，比2022年预算增加6.78万元，增长247.45%，增长原因主要是退休人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算4.74万元，比2022年预算增加0.24万元，增长6.33%，增长原因主要是缴费基数增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算8.63万元，比2022年预算减少2.95万元，下降25.47%，增长原因主要是缴费基数下调。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算6.63万元，比2022年预算减少1.31万元，下降16.5%，增长原因主要是缴费基数下调。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

五河县妇联2023年度一般公共预算基本支出105.54万元，其中，人员经费96.36万元，公用经费9.18万元。

（一）人员经费96.36万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费9.18万元，主要包括：办公费、其他交通费用等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

五河县妇联2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县妇联2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年部门项目支出情况说明

五河县妇联2023年预算共安排项目支出32.8万元，比2022年预算增加1万元，增长3.14%，增长原因主要是增加项目。主要包括：本年财政拨款安排32.8万元（其中，一般公共预算拨款安排32.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

五河县妇联2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023年政府购买服务支出表的说明

五河县妇联2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“妇联工作专项”项目

（1）项目概述。维护广大妇女儿童合法权益

（2）立项依据。年度工作任务

（3）实施主体。县妇联

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月

（5）项目内容。帮扶救助困难妇女儿童，提升基层妇联干部素质能力，开展家庭文明创建活动等。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算14.8万元，主要用于宣传宣传党的方针政策，帮扶救助困难妇女儿童，基层妇联干部培训，开展家庭文明创建活动费用等。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			妇联工作专项(妇女儿童、妇女干部培训、妇女创业、留守儿童、大型会议等)
主管部门及代码			[013]五河县妇女联合会		实施单位	五河县妇女联合会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		14.80
			其中：财政拨款		14.80
			其他资金		0.00
年度目标	目标1：全面落实“两纲”目标，推进重难点问题解决以及做好宣传、监测等各项工作目标2：提升基层妇联干部素质能力，宣传党的方针政策等。目标3：为推进全县创建省文明县暨卫生县城创建工作，深入开展家庭文明创建活动。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		资助人数	＞20人
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标		年度预算执行率	100%
		成本指标		项目总成本	≤14.8万元
	效益指标	经济效益指标		对维护广大妇女儿童合法权益并帮助其提高能力的影响	较高
		社会效益指标		对帮扶救助困难妇女儿童的影响	较高
		生态效益指标		宣传引领群众践行绿色低碳生活方式的影响	较高
		可持续影响指标		对推动妇女儿童事业与经济社会和谐发展的影响	显著
	满意度指标	满意度指标		活动参与人员满意度	＞95%

2、“美丽庭院活动创建”项目

（1）项目概述。创建美丽庭院活动

（2）立项依据。年度工作任务

（3）实施主体。县妇联

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月

（5）项目内容。开展宣传活动、创建美丽庭院、评选县级美丽庭院示范户等。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算10万元，主要用于开展宣传活动、创建美丽庭院、评选县级美丽庭院示范户费用等。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			美丽庭院活动创建经费
主管部门及代码			[013]五河县妇女联合会		实施单位	五河县妇女联合会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款		10.00
			其他资金		0.00
年度目标	创建美丽庭院
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		活动开展次数	＞5资
		质量指标		经费支出合规性	经费支出合规性
		时效指标		年度预算执行率	100%
		成本指标		项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		对促进地方经济发展的影响	较高
		社会效益指标		对积极传播乡村文明正能量的影响	较高
		生态效益指标		对改善乡村生态环境的影响	较高
		可持续影响指标		对农村人居环境整治的持续的影响	长远
	满意度指标	满意度指标		活动参与人员满意度	＞95%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2023 年度）
部门（单位）主要负责人（签字）：					部门（单位）盖章：
部门（单位）名称			五河县妇女联合会
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	党建活动经费		促进党建工作顺利开展，提高单位职工党性修养，用于购买图书党刊等读本，开展党性教育培训活动。	1.00	1.00	0.00
	招商引资工作经费		完成招商引资任务	6.00	6.00	0.00
	城乡适龄妇女“两癌”免费筛查		城乡适龄妇女“两癌”免费筛查	1.00	1.00	0.00
	妇女工作专项经费		全面落实“两纲”目标，推进重难点问题解决以及做好宣传、监测等各项工作	14.80	14.00	0.80
	美丽庭院活动创建经费		创建美丽庭院	10.00	10.00	0.00
	基本支出		日常运行人员工资经费	105.54	105.54	0.00
	金额合计			138.34	137.54	0.80
年度总体目标	全面落实“两纲”目标，推进重难点问题解决以及做好宣传、监测等各项工作
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	资助人数		≥20人
			活动开展次数		≥5次
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规
		时效指标	年度预算执行率		≤100%
		成本指标	项目总成本		≤32.8
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不适用
		社会效益指标	对维护广大妇女儿童合法权益并帮助其提高能力的影响		较高
		生态效益指标	生态效益		不适用
		可持续影响指标	对农村人居环境整治的持续的影响		长远
	满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度		≥95%

（二）机关运行经费。五河县妇联2023年机关运行经费财政拨款预算9.18万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算增加0万元，与2022年持平。。

（三）政府采购情况。五河县妇联2023年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，五河县妇联共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委、五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县妇联2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算财政拨款32.8万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排0.0万元和单位资金当年安排0.0万元。实行部门自评。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

县妇联项目支出绩效目标表.zip

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