索引号：	003045714/202301-00096	信息分类：	各部门财政预算
发布机构：	五河县人民政府	发布日期：	2023-01-28
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2023-01-28
名称：	中共五河县委办公室2023年预算编制说明
关键词：	预算编制

索引号：	003045714/202301-00096
信息分类：	各部门财政预算
发布机构：	五河县人民政府
发布日期：	2023-01-28
名称：	中共五河县委办公室2023年预算编制说明
有效性：	有效
生效时间：	2023-01-28
废止时间：	暂无
文号：
关键词：	预算编制

中共五河县委办公室2023年预算编制说明

发布时间：2023-01-28 16:55 来源：五河县人民政府浏览量：【字号：大中小】打印

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算公开表

1.2023年部门收支总表

2.2023年部门收入总表

3.2023年部门支出总表

4.2023年部门财政拨款收支总表

5.2023年部门一般公共预算支出表

6.2023年部门一般公共预算基本支出表

7.2023年部门政府性基金预算支出表

8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2023年部门项目支出表

10.2023年部门政府采购支出表

11.2023年部门政府购买服务支出表

12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出情况的说明

11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委总体工作部署，收集信息，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务。

（二）负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、电报、报告和县委负责同志讲话稿，办理由县委办公室上报下达的文电、材料。

（三）负责县党代会、全委（扩大）会、县委常委会等县委各类重要会议和县委集体活动的组织安排和服务工作，协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

（四）负责县委值班工作，协助县委负责同志处理有关来信、来访工作。

（五）负责向中央、省委、市委、县委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作当好参谋、助手，为基层提供信息服务。

（六）负责对中央、省委、市委、县委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查；负责对中央和省、市、县委领导同志交办的重要事项的查办工作；督促检查上级关心、群众反映强烈的重点、热点、难点问题的解决情况。

（七）负责中央、省委、市委、县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理。

（八）负责中央、省、市领导同志来五活动的组织安排和服务工作；承担中央、省、市有关部门以及外地党委系统有关负责同志因公来五的接待安排。

（九）负责县委办公室机关党的建设、思想建设、行政管理、后勤服务、组织人事和老干部工作。

（十）负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作。

（十一）管理县委政策研究室、县档案局、县委保密委办公室（县国家保密局）。

（十二）承担国家安全委员领导小组日常事务，承担全面深化改革领导小组日常事务。

（十三）承办县委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共五河县委办公室2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共五河县委办公室	行政单位

三、2023年度主要工作

（一）负责县委交办的各项工作；

（二）负责中国共产党五河县第十四届代表大会会议承办工作；

（三）负责季度重点项目观摩会、市委巡察组巡查保障工作；

（四）负责全县档案监督检查工作。

（五）负责全县全面深化改革工作。

第二部分 2023年部门预算公开表

部门公开表1
2023年部门收支总表
部门名称：014-中共五河县委办公室（中共五河县委政策研究室、五河县档案局）			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	566.84	一、一般公共服务支出	440.48
其中：财政拨款	566.84	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	66.87
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	13.30
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	46.18
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	566.84	本年支出小计	566.84

上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金


收入总计	566.84	支出总计	566.84

部门公开表2
2023年部门收入总表
部门名称：014-中共五河县委办公室（中共五河县委政策研究室、五河县档案局）																	单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	566.84	566.84	566.84
201	一般公共服务支出	440.48	440.48	440.48
20129	群众团体事务	1.20	1.20	1.20
2012901	行政运行	1.20	1.20	1.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	439.28	439.28	439.28
2013101	行政运行	439.28	439.28	439.28
208	社会保障和就业支出	66.87	66.87	66.87
20805	行政事业单位养老支出	66.87	66.87	66.87
2080501	行政单位离退休	25.22	25.22	25.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	17.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02	24.02
210	卫生健康支出	13.30	13.30	13.30
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	13.30
2101101	行政单位医疗	13.30	13.30	13.30
221	住房保障支出	46.18	46.18	46.18
22102	住房改革支出	46.18	46.18	46.18
2210201	住房公积金	27.00	27.00	27.00
2210202	提租补贴	19.17	19.17	19.17

部门公开表3
2023年部门支出总表
部门名称：014-中共五河县委办公室（中共五河县委政策研究室、五河县档案局）				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	566.84	318.84	248.00
201	一般公共服务支出	440.48	192.48	248.00
20129	群众团体事务	1.20	1.20
2012901	行政运行	1.20	1.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	439.28	191.28	248.00
2013101	行政运行	439.28	191.28	248.00
208	社会保障和就业支出	66.87	66.87
20805	行政事业单位养老支出	66.87	66.87
2080501	行政单位离退休	25.22	25.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02
210	卫生健康支出	13.30	13.30
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30
2101101	行政单位医疗	13.30	13.30
221	住房保障支出	46.18	46.18
22102	住房改革支出	46.18	46.18
2210201	住房公积金	27.00	27.00
2210202	提租补贴	19.17	19.17

部门公开表4
2023年部门财政拨款收支总表
部门名称：014-中共五河县委办公室（中共五河县委政策研究室、五河县档案局）					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	566.84	一、本年支出	566.84	566.84
（一）一般公共预算拨款	566.84	（一）一般公共服务支出	440.48	440.48
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	66.87	66.87
		（九）卫生健康支出	13.30	13.30
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	46.18	46.18
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	566.84	支　出总　计	566.84	566.84

部门公开表5
2023年部门一般公共预算支出表
部门名称：014-中共五河县委办公室（中共五河县委政策研究室、五河县档案局）						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	566.84	318.84	279.31	39.52	248.00
201	一般公共服务支出	440.48	192.48	152.96	39.52	248.00
20129	群众团体事务	1.20	1.20		1.20
2012901	行政运行	1.20	1.20		1.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	439.28	191.28	152.96	38.32	248.00
2013101	行政运行	439.28	191.28	152.96	38.32	248.00
208	社会保障和就业支出	66.87	66.87	66.87
20805	行政事业单位养老支出	66.87	66.87	66.87
2080501	行政单位离退休	25.22	25.22	25.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	17.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02	24.02
210	卫生健康支出	13.30	13.30	13.30
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	13.30
2101101	行政单位医疗	13.30	13.30	13.30
221	住房保障支出	46.18	46.18	46.18
22102	住房改革支出	46.18	46.18	46.18
2210201	住房公积金	27.00	27.00	27.00
2210202	提租补贴	19.17	19.17	19.17

部门公开表6
2023年部门一般公共预算基本支出表
部门名称：014-中共五河县委办公室（中共五河县委政策研究室、五河县档案局）				单位：万元
单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	318.84	279.31	39.52
301	工资福利支出	270.23	270.23
30101	基本工资	74.55	74.55
30102	津贴补贴	109.12	109.12
30103	奖金	6.21	6.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.64	17.64
30109	职业年金缴费	24.02	24.02
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	9.26
30111	公务员医疗补助缴费	2.21	2.21
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22
30113	住房公积金	27.00	27.00
302	商品和服务支出	44.01	4.49	39.52
30201	办公费	8.00		8.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30228	工会经费	6.36	1.36	5.00
30229	福利费	3.12	3.12
30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	13.52		13.52
30299	其他商品和服务支出	6.80		6.80
303	对个人和家庭的补助	4.60	4.60
30305	生活补助	2.18	2.18
30307	医疗费补助	1.83	1.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	0.59

部门公开表7
2023年部门政府性基金预算支出表
部门名称:014-中共五河县委办公室（中共五河县委政策研究室、五河县档案局）				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

中共五河县委办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

2023年部门国有资本经营预算支出表

部门名称:014-中共五河县委办公室（中共五河县委政策研究室、五河县档案局）

单位：万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

中共五河县委办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

2023年部门项目支出表

部门名称：014-中共五河县委办公室（中共五河县委政策研究室、五河县档案局）

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

248.00

特定目标类

财经委办公室工作经费

中共五河县委办公室（中共五河县委政策研究室、五河县档案局）

10.00

特定目标类

党建活动经费

中共五河县委办公室（中共五河县委政策研究室、五河县档案局）

2.00

特定目标类

全县党政加密高清视频会议系统及运行维护费

中共五河县委办公室（中共五河县委政策研究室、五河县档案局）

12.00

特定目标类

深化改革及档案局专项工作经费

中共五河县委办公室（中共五河县委政策研究室、五河县档案局）

3.00

特定目标类

五河县机关单位网络保密监管项目经费

中共五河县委办公室（中共五河县委政策研究室、五河县档案局）

3.00

特定目标类

巡察工作专项经费

中共五河县委办公室（中共五河县委政策研究室、五河县档案局）

10.00

特定目标类

业务费

中共五河县委办公室（中共五河县委政策研究室、五河县档案局）

150.00

特定目标类

招商引资工作经费

中共五河县委办公室（中共五河县委政策研究室、五河县档案局）

8.00

特定目标类

中共五河县第十四届代表大会会议经费

中共五河县委办公室（中共五河县委政策研究室、五河县档案局）

50.00

部门公开表10

2023年部门政府采购支出表

部门名称：014-中共五河县委办公室（中共五河县委政策研究室、五河县档案局）

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

2.80

中共五河县委办公室（中共五河县委政策研究室、五河县档案局）

2.80

　业务费

2.80

　　台式计算机

0.80

　　便携式计算机

0.80

　　多功能一体机

0.40

　　空调机

0.80

部门公开表11

2023年部门政府购买服务支出表部门名称：014-中共五河县委办公室（中共五河县委政策研究室、五河县档案局）单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

中共五河县委办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表12
2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
部门名称：014-中共五河县委办公室（中共五河县委政策研究室、五河县档案局）			单位:万元
项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	12.8	14	-8.6
1、因公出国(境)费
2、公务接待费	6	6	0
3、公务用车费	6.8	8	-15
其中：（1）公务用车运行维护费	6.8	8	-15
（2）公务用车购置费

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，中共五河县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共五河县委办公室2023年收支总预算566.84万元，收入包括一般公共预算拨款收入566.84万元，支出包括：一般公共服务440.48万元、社会保障和就业支出66.87万元、卫生健康支出13.3万元、住房保障支出46.18万元。

二、关于2023年收入预算情况说明

中共五河县委办公室2023年收入预算566.84万元，其中，本年收入566.84万元，上年结转结余 0万元。

（一）本年收入566.84万元，主要包括：一般公共预算拨款收入566.84万元，占100%，比 2022 年预算减少26.59万元，下降4.5%，下降原因主要是行政运行压缩资金和人员减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

中共五河县委办公室2023年度支出预算566.84万元，比2022年预算增加减少26.59万元，下降4.5%，下降原因主要是行政运行压缩资金和人员减少；基本支出安排318.84万元，占支出预算56.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出248万元，占支出预算43.8%，主要用于机关行政运行（日常办公、保密、双拥、信息调研等）、党代会的承办、全面深化改革工作等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

中共五河县委办公室2023年财政拨款收支预算566.84万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入566.84万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入566.84万元。支出按功能分类分为：一般公共服务440.48万元，占77.7%；社会保障和就业支出66.87万元，占11.7%；卫生健康支出13.30万元，占2.3%；住房保障支出46.18万元，占8.2%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共五河县委办公室2023年一般公共预算拨款566.84万元，比2022年预算拨款减少26.59万元，下降4.5%，原因主要：一是行政运行压缩资金；二是人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出440.48万元，占77.7%；社会保障和就业支出66.87万元，占11.7%；卫生健康支出13.30万元，占2.3%；住房保障支出46.18万元，占8.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算439.28万元，比 2022 年预算增加27.57万元，增长6.7%，增长原因主要是项目支出增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算8万元，与 2022年预算持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算25.22万元，比2022年预算增加 24.03万元，增长原因主要是退休人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算27万元，比 2022 年预算减少16.88万元，下降38.5%，下降原因主要是退休人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共五河县委办公室2023年度一般公共预算基本支出318.84万元，其中，人员经费279.31万元，公用经费39.52万元。

（一）人员经费279.31万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费39.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

中共五河县委办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

中共五河县委办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年部门项目支出情况说明

中共五河县委办公室2023年预算共安排项目支出248万元，比2022年预算减少26.50万元，下降9.7%，下降原因主要是党政高清密码视频会议系统升级改造项目已完成。主要包括：本年财政拨款安排248万元（其中，一般公共预算拨款安排248万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共五河县委办公室2023年预算安排政府采购支出2.8万元，比 2022 年预算减少1.6万元，下降36.4%，下降原因主要是节约开支。其中，一般公共预算安排2.8万元，占100%。

十一、关于 2023年政府购买服务支出表的说明

中共五河县委办公室2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“基本支出”项目

（1）项目概述。

完成县委交办各项工作；完成组织起草文件、电报、报告和县委负责同志讲话稿，完成信息收集调研，为领导决策提供依据。

（2）立项依据。

县委办年度工作计划。

（3）实施主体。

中共五河县委办公室

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。

完成县委交办各项工作；完成组织起草文件、电报、报告和县委负责同志讲话稿，完成信息收集调研，为领导决策提供依据。

（6）年度预算安排。

2023年度预算安排318.84万元

（7）绩效目标。

保障县委正常运转，保障县委办公室正常运行，完成日常工作任务，保障人员经费。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		基本支出
实施单位		中共五河县委办公室
项目属性		延续项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		318.84万元
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		318.84万元
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标
总体目标						目标1：保障县委正常运转。目标2：保障县委办公室正常运行，完成日常工作任务目标3：保障人员经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	在编在岗人数	27人
		质量指标				质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规
		时效指标				时效指标	经费支出及时性	序时进度、按需拨付
		成本指标				成本指标	项目总成本	≤268.61万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标				社会效益指标	对保障县委办各项工作的高效运转的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标				生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标				可持续影响指标	对保障县委工作的高效运转的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	群众、职工、社会满意度	≥95%

2、“业务费”项目

（1）项目概述。

完成县委交办各项工作；完成县委各项重要会议的组织安排和服务；完成重要事项督查督办；完成中央、省市和其他县区的公务接待等。

（2）立项依据。

县委办年度工作计划。

（3）实施主体。

中共五河县委办公室

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。

完成县委交办各项工作；完成县委各项重要会议的组织安排和服务；完成重要事项督查督办；完成中央、省市和其他县区的公务接待等。

（6）年度预算安排。

2023年度预算安排150万元

（7）绩效目标。

保障县委、县委办工作正常运行，保障人员经费。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			业务费
主管部门及代码			[014]中共五河县委办公室（中共五河县委政策研究室、五河县档案局）		实施单位	中共五河县委办公室（中共五河县委政策研究室、五河县档案局）
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		150.00
			其中：财政拨款		150.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障县委、县委办工作的正常运转，完成日常工作任务，进一步提升办公室整体工作素质。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		在编在岗人数	27人
		质量指标		提升县委办公室整体服务水平效果	提升程度较高
		时效指标		经费支出时效性	序时进度、按需拨付
		成本指标		项目成本	≤150万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益	不适用
		社会效益指标		对县委及县委办工作的执行力	执行程度较高
		生态效益指标		生态效益	不适用
		可持续影响指标		对保障县委工作的高效运转的持续影响程度	不适用
	满意度指标	满意度指标		职工的满意度	≥98百分比

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2023 年度）
部门（单位）主要负责人（签字）：					部门（单位）盖章：
部门（单位）名称			中共五河县委办公室（中共五河县委政策研究室、五河县档案局）
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	深化改革与档案局专项经费		保障深化改革工作的顺利开展，档案宣传工作的开展	3.00	3.00	0.00
	全县党政加密高清视频会议系统及运行维护费		保障视频会议系统的稳定和日常维护	12.00	12.00	0.00
	巡察工作专项经费		保障项目巡察活动的顺利开展	10.00	10.00	0.00
	财经委办公室工作经费		保障县委财经工作的正常开展	10.00	10.00	0.00
	五河县机关单位网络保密监管项目经费		实现互联网访问的可管可控	3.00	3.00	0.00
	业务费		保障县委及县委办日常工作正常运转，完成工作任务。	150.00	150.00	0.00
	党建活动经费		保障单位党组织活动正常开展	2.00	2.00	0.00
	基本支出		保障县委县委办人员车辆的各项正常支出	318.84	318.84	0.00
	中共五河县第十四届代表大会会议经费		保障党代会的顺利召开	50.00	50.00	0.00
	招商引资工作经费		参与各类招商引资活动，完成年度招商目标任务，促进本地人员充分就业	8.00	8.00	0.00
	金额合计			566.84	566.84	0.00
年度总体目标	目标1、保障县委、县委办日常工作正常运转，完成日常工作任务；目标2、解决机关单位互联网保密监管问题，达到可管，可控，消除失泄密隐患。目标3、保障单位党组织活动的正常开展。目标4、保障全县党政加密视频会议系统的稳定及日常维护。目标5、参与各类招商引资，年度招商引资目标任务。目标6、保障党的十四届代表大会的顺利召开。目标7、保障工作的顺利开展。目标8、保障县委县委办人员车辆的日常正常运转。目标9、保障深化改革及档案工作的正常开展。目标10、保障县委财经委工作的顺利开展。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	参与各类招商引资活动		≥12次
			会议培训人数		≥100人
			视频会议设备		1套
			会议筹备率		100%
		质量指标	经费支出合规性		严格执行财经法规制度
			系统稳定性		明显提高
			提高网络保密能力		减少失泄密行为
		时效指标	实现对网络监管的集中管理		及时解决网络带来的风险隐患
			保障系统的运行正常		按时完成
			拨款及时性		会议研究后3个工作日
		成本指标	费用支出		≤566.83万元
	效益指标	经济效益指标	节约会议成本		效果明显
			与客商签订合作项目，引进资金		促进我县经济发展，增加就业率
		社会效益指标	全面深化改革工作落实情况，档案工作的管理利用		落实到位、成交显著
			提高发现互联网失泄密能力		能力提高增加
		生态效益指标	生态效益		不适用
		可持续影响指标	对各项工作的可持续影响度		影响程度高
	满意度指标	满意度指标	对社会群众职工的满意度		≥98%

（二）机关运行经费。中共五河县委办公室2023年机关运行经费财政拨款预算39.52万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算减少10.8万元，下降21.5%，下降主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。中共五河县委办公室2023年政府采购预算2.8万元。其中：政府采购货物预算2.8万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，中共五河县委办公室共有车辆1辆，其中：县级领导干部用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，中共五河县委办公室2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算财政拨款248万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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