索引号：	003045714/202301-00100	信息分类：	各部门财政预算
发布机构：	五河县人民政府	发布日期：	2023-01-28
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2023-01-28
名称：	五河县直机关工委2023年预算编制说明
关键词：	预算公开

索引号：	003045714/202301-00100
信息分类：	各部门财政预算
发布机构：	五河县人民政府
发布日期：	2023-01-28
名称：	五河县直机关工委2023年预算编制说明
有效性：	有效
生效时间：	2023-01-28
废止时间：	暂无
文号：
关键词：	预算公开

五河县直机关工委2023年预算编制说明

发布时间：2023-01-28 19:43 来源：五河县人民政府浏览量：【字号：大中小】打印

五河县直机关工委2023年部门预算

2023年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算公开表

1.2023年部门收支总表

2.2023年部门收入总表

3.2023年部门支出总表

4.2023年部门财政拨款收支总表

5.2023年部门一般公共预算支出表

6.2023年部门一般公共预算基本支出表

7.2023年部门政府性基金预算支出表

8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2023年部门项目支出表

10.2023年部门政府采购支出表

11.2023年部门政府购买服务支出表

12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出情况的说明

11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）组织实施县委对县直机关党的工作的指示、决定，提出县直机关党的建设规划，领导机关党组织搞好党的思想建设、作风建设，做好对党员的教育管理工作。

（二）指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党的领导干部监督，及时向县委反映县直各部门领导班子和领导干部的情况并提出意见和建议;会同有关部门负责对县直机关科（局）级党员领导干部民主生活会进行检查和监督。

（三）指导县直机关干部的政治理论学习，会同县委有关部门组织安排党员干部的政治理论培训。

（四）负责审批县直各部门及所属机关总支、支部委员会的成立或撤销；书记副书记的考察和任免。

（五）领导县直机关党的纪律检查工作、武装工作和群团工作。

（六）指导县直机关党组织配合行政领导做好干部、群众的思想政治工作和维护社会稳定工作。

（七）协助有关部门搞好县直机关精神文明创建工作，配合有关部门做好对县直各党组（党委）中心组学习的检查评比及年度党建考核工作。

（八）承担全县效能建设工作。

（九）承担县委授权和交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县直机关工委2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共五河县直属机关工作委员会	行政单位

三、2023年度主要工作

（一）认真做好党员的教育和其他系列学习教育的学习、贯彻、培训工作；

（二）加大对党建工作的检查力度；

（三）继续开展好七一系列活动；

（四）认真做好机关效能建设及政行风评议工作；

（五）认真完成县委、县政府交办的各项工作；

（六）积极寻求新的招商项目；

（七）继续抓好县直机关精神文明创建、党的纪律检查、武装和群团工作。

第二部分 2023年部门预算公开表

部门公开表1
2023年部门收支总表
部门名称：019-中共五河县直属机关工作委员会			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	209.20	一、一般公共服务支出	156.70
其中：财政拨款	209.20	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	24.14
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	6.61
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	21.75
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	209.20	本年支出小计	209.20

上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金


收入总计	209.20	支出总计	209.20

部门公开表2
2023年部门收入总表
部门名称：019-中共五河县直属机关工作委员会																	单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	209.20	209.20	209.20
201	一般公共服务支出	156.70	156.70	156.70
20136	其他共产党事务支出	156.70	156.70	156.70
2013601	行政运行	46.35	46.35	46.35
2013650	事业运行	41.35	41.35	41.35
2013699	其他共产党事务支出	69.00	69.00	69.00
208	社会保障和就业支出	24.14	24.14	24.14
20805	行政事业单位养老支出	24.14	24.14	24.14
2080501	行政单位离退休	10.41	10.41	10.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07	9.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	4.66
210	卫生健康支出	6.61	6.61	6.61
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	6.61
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	3.68
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	2.92
221	住房保障支出	21.75	21.75	21.75
22102	住房改革支出	21.75	21.75	21.75
2210201	住房公积金	12.90	12.90	12.90
2210202	提租补贴	8.85	8.85	8.85

部门公开表3
2023年部门支出总表
部门名称：019-中共五河县直属机关工作委员会					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	209.20	140.20	69.00
201	一般公共服务支出	156.70	87.70	69.00
20136	其他共产党事务支出	156.70	87.70	69.00
2013601	行政运行	46.35	46.35
2013650	事业运行	41.35	41.35
2013699	其他共产党事务支出	69.00		69.00
208	社会保障和就业支出	24.14	24.14
20805	行政事业单位养老支出	24.14	24.14
2080501	行政单位离退休	10.41	10.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66
210	卫生健康支出	6.61	6.61
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92
221	住房保障支出	21.75	21.75
22102	住房改革支出	21.75	21.75
2210201	住房公积金	12.90	12.90
2210202	提租补贴	8.85	8.85

部门公开表4
2023年部门财政拨款收支总表
部门名称：019-中共五河县直属机关工作委员会						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	209.20	一、本年支出	209.20	209.20
（一）一般公共预算拨款	209.20	（一）一般公共服务支出	156.70	156.70
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	24.14	24.14
		（九）卫生健康支出	6.61	6.61
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	21.75	21.75
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	209.20	支　出总　计	209.20	209.20

部门公开表5
2023年部门一般公共预算支出表
部门名称：019-中共五河县直属机关工作委员会						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	209.20	140.20	128.22	11.98	69.00
201	一般公共服务支出	156.70	87.70	75.72	11.98	69.00
20136	其他共产党事务支出	156.70	87.70	75.72	11.98	69.00
2013601	行政运行	46.35	46.35	37.97	8.38
2013650	事业运行	41.35	41.35	37.75	3.60
2013699	其他共产党事务支出	69.00				69.00
208	社会保障和就业支出	24.14	24.14	24.14
20805	行政事业单位养老支出	24.14	24.14	24.14
2080501	行政单位离退休	10.41	10.41	10.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07	9.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	4.66
210	卫生健康支出	6.61	6.61	6.61
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	6.61
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	3.68
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	2.92
221	住房保障支出	21.75	21.75	21.75
22102	住房改革支出	21.75	21.75	21.75
2210201	住房公积金	12.90	12.90	12.90
2210202	提租补贴	8.85	8.85	8.85

部门公开表6
2023年部门一般公共预算基本支出表
部门名称：019-中共五河县直属机关工作委员会				单位：万元
单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	140.20	128.22	11.98
301	工资福利支出	125.37	125.37
30101	基本工资	35.98	35.98
30102	津贴补贴	42.91	42.91
30103	奖金	1.51	1.51
30107	绩效工资	12.20	12.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.07	9.07
30109	职业年金缴费	4.66	4.66
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	1.13
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25
30113	住房公积金	12.90	12.90
302	商品和服务支出	13.80	1.82	11.98
30201	办公费	8.50		8.50
30228	工会经费	0.34	0.34
30229	福利费	1.48	1.48
30239	其他交通费用	3.48		3.48
303	对个人和家庭的补助	1.02	1.02
30307	医疗费补助	0.71	0.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31

部门公开表7

2023年部门政府性基金预算支出表

部门名称：019-中共五河县直属机关工作委员会单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出







合计

注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

2023年部门国有资本经营预算支出表
部门名称：019-中共五河县直属机关工作委员会				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出








合计
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

2023年部门项目支出表

部门名称：019-中共五河县直属机关工作委员会

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

69.00

其他运转类

党建活动经费

中共五河县直属机关工作委员会

2.00

其他运转类

党建教育培训专项经费

中共五河县直属机关工作委员会

16.00

其他运转类

督查考核经费

中共五河县直属机关工作委员会

25.00

其他运转类

七一活动及征兵训练等工作经费

中共五河县直属机关工作委员会

4.00

其他运转类

效能建设经费

中共五河县直属机关工作委员会

16.00

其他运转类

招商引资工作经费

中共五河县直属机关工作委员会

6.00

部门公开表10
2023年部门政府采购支出表
部门名称：019-中共五河县直属机关工作委员会						单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	2.00	2.00
中共五河县直属机关工作委员会	2.00	2.00
效能建设经费	1.00	1.00
台式计算机	1.00	1.00
督查考核经费	1.00	1.00
台式计算机	1.00	1.00

部门公开表11

2023年部门政府购买服务支出表部门名称：019-中共五河县直属机关工作委员会单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：我单位没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表12
2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
部门名称：019-中共五河县直属机关工作委员会			单位:万元
项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	3.80	3.80	0
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	3.80	3.80	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县直机关工委2023年收支总预算209.2万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

五河县直机关工委2023年收入预算209.2万元，其中，本年收入209.2万元。

（一）本年收入209.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入209.2万元，占100%，比 2022 年预算增加29.93万元，增长16.7%，增长原因主要是人员增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

五河县直机关工委2023年度支出预算209.2万元，比2022年预算增加29.93万元，增长16.7%，增长原因主要是人员增加；其中，基本支出安排140.2万元，占支出预算67.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出69万元，占支出预算32.98%，主要用于党建及效能督查等工作开展。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县直机关工委2023年财政拨款收支预算209.2万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务156.7万元，占74.9%；社会保障和就业支出24.14万元，占11.54%；卫生健康支出 6.61万元，占3.16%；住房保障支出21.75万元，占10.4%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县直机关工委2023年一般公共预算拨款209.2万元，比2022年预算拨款增加29.93万元，增长16.7%，增长原因主要是人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出156.7万元，占74.9%；社会保障和就业支出24.14万元，占11.54%；卫生健康支出6.61万元，占3.16%；住房保障支出21.75万元，占10.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算46.35万元，比 2022 年预算减少19.78万元，下降29.91%，下降原因主要是人员减少。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2023年预算41.35万元，比 2022年预算增加41.35万元，增长4135%，增长原因主要是增加事业人员。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算69万元，比2022年预算减少1万元，下降1.43%，下降原因主要是厉行节约减少部分支付。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算10.41万元，比2022年预算增加10.05万元，增长4020%，增长原因主要是增加退休人员。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算9.07万元，比 2022年预算增加1.08万元，增长13.52%，增长原因主要是增加事业人员。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算4.66万元，比2022年预算增加0.85万元，增长22.31%，增长原因主要是增加事业人员。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算安排3.68万元，比2022年预算减少1.86万元，下降33.57%，下降原因主要是行政人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算安排2.92万元，比2022年预算增加2.92万元，增长292%，增长原因主要是增加事业人员。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算安排12.9万元，比2022年预算减少3.12万元，下降19.48%，下降原因主要是缴费基数减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算安排8.85万元，比2022年预算减少0.57万元，下降6.05%，下降原因主要是缴费基数减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

五河县直机关工委2023年度一般公共预算基本支出140.2万元，其中，人员经费128.22万元，公用经费11.98万元。

（一）人员经费128.22万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11.98万元，主要包括：办公费、其他交通费用等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

五河县直机关工委2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县直机关工委2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年部门项目支出情况说明

五河县直机关工委2023年预算共安排项目支出69万元，比2022年预算减少1万元，下降1.43%，下降原因主要是厉行节约减少部分开支。主要包括：本年财政拨款安排69万元，财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

五河县直机关工委2023年预算安排政府采购支出2万元，比 2022 年预算增加1万元，增长100%，增长原因主要是增加人员需购置办公室设备。其中，一般公共预算安排2万元，占100%。

十一、关于 2023年政府购买服务支出表的说明

五河县直机关工委2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“效能建设”项目

（1）项目概述。对全县机关效能进行督查，开展年度考核及民主评议工作。

（2）立项依据。根据市、县委的要求，对全县机关的效能建设进行常态化检查、不定期督查，对全县窗口机关开展政行风评议活动，对全县机关单位开展效能建设年度考核。对全县的重点股室热点岗位进行民主评议。

（3）实施主体。五河县直机关工委。

（4）起止时间。2023年1月—12月。

（5）项目内容。开展效能明察暗访活动，对重点股室热点岗位进行民主评议。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算16万元，主要用于效能明察暗访、重点股室热点岗位民主评议费用等。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			效能建设经费
主管部门及代码			[019]中共五河县直属机关工作委员会		实施单位	中共五河县直属机关工作委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		16.00
			其中：财政拨款		16.00
			其他资金		0.00
年度目标	对全县机关效能进行督查，开展年度考核及民主评议工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		监督检查单位数量	87家
		质量指标		检查程序规范性	严格按照规定程序
		时效指标		项目完成及时性	12月底前
		成本指标		项目总成本	16万元
	效益指标	经济效益指标		对促进地方经济发展的影响	有较高影响
		社会效益指标		对监督检查水平及能力的提升程度	影响程度明显
		生态效益指标		对减少资源浪费、保护环境的影响程度	有较高影响
		可持续影响指标		对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标		公众满意度	＞95%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2023 年度）
部门（单位）主要负责人（签字）：				部门（单位）盖章：
部门（单位）名称		中共五河县直属机关工作委员会
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）
			总额	财政拨款	其他资金
	督查考核经费	负责工作督查、效能建设和督查考核结果统计、数据汇总等工作。	25.00	25.00	0.00
	党建活动经费	完成本单位党建日常活动	2.00	2.00	0.00
	基本支出	日常运行人员工资经费	140.20	140.20	0.00
	党建教育培训专项经费	对县直机关党员干部进行教育培训	16.00	16.00	0.00
	招商引资工作经费	开展招商引资工作	6.00	6.00	0.00
	七一及民兵训练系列活动	开展七一系列活动。开展各类文体活动。组织基干民兵训练。	4.00	4.00	0.00
	效能建设经费	对全县机关效能进行督查，开展年度考核及民主评议工作	16.00	16.00	0.00
	金额合计		209.20	209.20	0.00
年度总体目标	对全县机关效能进行督查，开展年度考核及民主评议工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展各类活动	≥8次
			监督检查单位数量	87家
		质量指标	活动完成率	100%
			检查程序规范性	严格按照规定程序
		时效指标	项目完成及时性	12月完成
		成本指标	项目成本	≤69万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意	＞95%

（二）机关运行经费。五河县直机关工委2023年机关运行经费财政拨款预算11.98万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算减少1.45万元，下降10.8%，下降主要原因是行政人员减少。

（三）政府采购情况。五河县直机关工委2023年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，五河县直机关工委共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委、五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县直机关工委2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算财政拨款209.2万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排0.0万元和单位资金当年安排0.0万元。实行部门自评。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关工委项目支出绩效目标表.zip

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