中共五河县委办公室2021年度部门决算

中共五河县委办公室2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

目  录

第一部分 中共五河县委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共五河县委办公室2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共五河县委办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分 中共五河县委办公室概况

一、主要职责

 （一）贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委总体工作部署，收集信息，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务。

（二）负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、电报、报告和县委负责同志讲话稿，办理由县委办公室上报下达的文电、材料。

（三）负责县党代会、全委（扩大）会、县委常委会等县委各类重要会议和县委集体活动的组织安排和服务工作，协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

 （四）负责县委值班工作，协助县委负责同志处理有关来信、来访工作。

 （五）负责向中央、省委、市委、县委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作当好参谋、助手，为基层提供信息服务。

 （六）负责对中央、省委、市委、县委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查；负责对中央和省、市、县委领导同志交办的重要事项的查办工作；督促检查上级关心、群众反映强烈的重点、热点、难点问题的解决情况。

 （七）负责中央、省委、市委、县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理。

 （八）负责中央、省、市领导同志来五活动的组织安排和服务工作；承担中央、省、市有关部门以及外地党委系统有关负责同志因公来五的接待安排。

 （九）负责县委办公室机关党的建设、思想建设、行政管理、后勤服务、组织人事和老干部工作。

 （十）负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作。

  （十一）管理县委政策研究室、县档案局、县委保密委办公室（县国家保密局）。

（十二）承担国家安全委员领导小组日常事务，承担全面深化改革领导小组日常事务。

（十三）承办县委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共五河县委办公室2021年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 五河县委办2021年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：蚌埠市中共五河县委办公室					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	715.20	一、一般公共服务支出	35	558.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	45.18
	9		九、卫生健康支出	43	15.73
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	35.70
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	61.83
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	715.20	本年支出合计	61	717.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	3.00	年末结转和结余	63	1.05
	30			64
总计	31	718.20	总计	65	718.20
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

收入决算表
											公开02表
部门：蚌埠市中共五河县委办公室											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	715.20	715.20
201			一般公共服务支出	556.76	556.76
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	554.77	554.77
2013101			行政运行	554.77	554.77
20136			其他共产党事务支出	1.99	1.99
2013699			其他共产党事务支出	1.99	1.99
208			社会保障和就业支出	45.18	45.18
20805			行政事业单位养老支出	23.94	23.94
2080501			行政单位离退休	1.80	1.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.14	22.14
20808			抚恤	1.76	1.76
2080802			伤残抚恤	1.76	1.76
20828			退役军人管理事务	19.47	19.47
2082804			拥军优属	19.47	19.47
210			卫生健康支出	15.73	15.73
21011			行政事业单位医疗	15.73	15.73
2101101			行政单位医疗	12.39	12.39
2101103			公务员医疗补助	3.34	3.34
212			城乡社区支出	35.70	35.70
21205			城乡社区环境卫生	35.70	35.70
2120501			城乡社区环境卫生	35.70	35.70
221			住房保障支出	61.83	61.83
22102			住房改革支出	61.83	61.83
2210201			住房公积金	38.04	38.04
2210202			提租补贴	23.79	23.79
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

              

 

支出决算表
									公开03表
部门：蚌埠市中共五河县委办公室									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	717.15	481.21	235.94
201			一般公共服务支出	558.71	322.77	235.94
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	556.72	322.77	233.95
2013101			行政运行	554.77	320.82	233.95
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.95	1.95
20136			其他共产党事务支出	1.99		1.99
2013699			其他共产党事务支出	1.99		1.99
208			社会保障和就业支出	45.18	45.18
20805			行政事业单位养老支出	23.94	23.94
2080501			行政单位离退休	1.80	1.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.14	22.14
20808			抚恤	1.76	1.76
2080802			伤残抚恤	1.76	1.76
20828			退役军人管理事务	19.47	19.47
2082804			拥军优属	19.47	19.47
210			卫生健康支出	15.73	15.73
21011			行政事业单位医疗	15.73	15.73
2101101			行政单位医疗	12.39	12.39
2101103			公务员医疗补助	3.34	3.34
212			城乡社区支出	35.70	35.70
21205			城乡社区环境卫生	35.70	35.70
2120501			城乡社区环境卫生	35.70	35.70
221			住房保障支出	61.83	61.83
22102			住房改革支出	61.83	61.83
2210201			住房公积金	38.04	38.04
2210202			提租补贴	23.79	23.79
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 中共五河县委办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计718.2 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计718.2万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少169.03万元，下降19.1%，主要原因：一是严格压减支出；二是人员减少，工资社保支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计715.2万元，其中：财政拨款收入715.2万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

2021年度支出合计717.15万元，其中：基本支出481.21万元，占67.1%；项目支出235.94万元，占32.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计715.2万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计715.2万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少165.03万元，下降18.7%，主要原因：一是严格压减支出；二是人员减少，工资社保支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出715.2万元，占本年支出的99.7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少165.03万元，下降18.7%。主要原因一是严格压减支出；二是人员减少，工资奖金支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出715.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出556.76万元，占77.8%;社会保障和就业（类）支出45.18，占比6.3%；卫生健康（类）支出15.73，占比2.2%；城乡社区（类）支出35.7，占比5%；住房保障（类）支出61.83，占比8.6%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为511.91万元，支出决算为715.2万元，完成年初预算的139.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增加；二是增加防疫和抗洪经费支出；三是人员住房公积金和提租补贴增加；四是增加预发奖金。其中:基本支出479.26万元，占67%；项目支出235.94万元，占33%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为402.95万元，支出决算为554.77万元，完成年初预算的137.7%，决算数大于预算数的主要原因是增加防疫和抗洪经费支出。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是减少经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.68万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的18.6%，决算数小于预算数的主要原因是机关单位离退休人员经费支出的减少。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.56万元，支出决算为22.14万元，完成年初预算的113.2%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险的缴费基数调整。

5．社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为1.46万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的120.5%，决算数大于预算数的主要原因是伤残抚恤金的标准提高。

6.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为0万元，支出决算为19.47万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没列入预算。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为10.38万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的119.4%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险的缴费基数调整。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.85万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的86.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调动。

9.城乡社区（类）城乡社区环境（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为35.7万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没列入预算。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为30.37万元，支出决算为38.04万元，完成年初预算的125.3%，决算数大于预算数的主要原因是的公积金缴费基数的调整。

11.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）年初预算为20.11万元，支出决算为23.79万元，完成年初预算的118.3%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出479.26万元，其中：人员经费445.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助；公用经费33.71万元，主要包括：商品和服务支出、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共五河县委办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共五河县委办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，五河县委办机关运行经费支出33.71万元，比2020年减少360.79万元，下降90.6%，主要原因是2021年的机关运行经费不包括项目经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，五河县委办政府采购支出总额6.86万元，其中：政府采购货物支出6.86万元，占政采购支出的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，五河县委办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金235.94万元，占项目预算总额的99.9%。从评价情况看，2021年开展绩效评价项目10个，资金总额229.25万元，开展绩效评价的10个项目均实现了2021年度的总体目标，并按照进度要求进行付款。2021年我办全年项目预算数为236万元，党政加密高清视频会议系统5万，档案工作专项经费2万，全面深化改革专项经费2万，市委巡查组巡查经费5万，视频会议系统维护费6万，重点项目巡查经费6万，党建活动经费2万，业务费135万元，党代会经费60万元，招商引资工作经费13万元。

  党政加密高清视频会议系统项目自评得分10分，全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。为全县党政视频会议的召开提供了有力的支撑。

业务费全年预算数135万元，项目自评得分9.5分，执行数128.25万元，完成预算的95%。保障县委办各项工作的高效运转，较好地完成县委、县委办交办的各项任务。

党代会经费60万，项目自评得分10分，全年预算数60万元，执行数56.89万元，完成预算的94.8%。较好的完成全县党代会的召开、后勤的保障和材料的运行等。

组织对党政加密高清视频会议系统项目开展了部门评价，共涉及资金5万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，全县党政加密高清视频会议系统项目管理规范、项目绩效突出，从而为决策提供依据，进一步提高资金使用绩效。本次评价本着系统性、公正公开、绩效相关和经济性原则，依法公开并接受监督。

本次评价指标分体系由三级指标组成，一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。总分共计100分。

绩效评价实行百分制，计分采用量化指标，满分为100分。根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级：得分S≥85为优；85＞S≥75为良好；75＞S≥60为中等； S＜60分为差。

本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等，以评价绩效目标实现程度和满意度。

我办高度重视该项目的绩效评价，由国安办、综合室、信息室、机要局、保密办、财务室等部门人员组成自评小组，在项目的实施过程中同时进行绩效自评，比如项目实施进度、资金拨付是否及时，预算是否需要调整等。自评小组通过了解项目的投入、管理、效果、各项规章制度建设，查阅并收集相关资料，核实资金的拨入及支出，了解财务核算等情况。

在执行评价工作过程中，绩效评价小组详细审查项目涉及金额5万元，占全部项目支出的100%。该项目立项依据充分，绩效目标设置合理明确，资金筹措机制明确；项目管理规范，制度健全，资金使用基本规范，能把考核结果运用到实际工作中；各项指标均达到年度目标值，项目产出完成情况良好；群众满意度高。

本次绩效评价结果为优，综合评分为100分。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项目标任务均能根据总体工作计划开展，形成统一领导、目标集中、监检分离、分工明确的项目管理体系。基本做到事前有目标、事中有控制、事后有总结，确保资金得到有效监管。绩效目标设置合理明确，资金筹措机制明确；项目管理规范，制度健全，资金使用基本规范，能把考核结果运用到实际工作中；各项指标均达到年度目标值，项目产出完成情况良好；群众满意度高。本次绩效评价结果为优，综合评分为100分。

附件3
部门（单位）整体支出绩效自评表
（   2021  年度）
部门（单位）名称		中共五河县委办
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况		年初预算数	全年预算数 （A，万元）		全年执行数 （B，万元）		分值	执行率（B/A)	得分
						其中：   财政拨款		其中：   财政拨款
	任务1	档案局专项经费		2	2	2	2	2	-	100%	-
	任务2	全面深化改革专项经费		2	2	2	2	2	-	100%	-
	任务3	全县党政加密高清视频会议费		5	5	5	5	5	-	100%	-
	任务4	市委巡查组巡查专项经费		5	5	5	5	5		100%
	任务5	视频会议系统维护费		6	6	6	6	6		100%
	任务6	业务费		135	135	135	128.25	128.25		95%
	任务7	党代会		60	60	60	60	60		100%
	任务8	重点项目巡查专项费用		6	6	6	6	6		100%
	任务9	招商及驻外专业招商局工作经费		13	13	13	13	13		100%
	任务10	党建活动经费		2	2	2	2	2		100%
	任务11	基本支出		275.91	275.91	275.91	275.91	275.91		100%
	金额合计			511.91	511.91	511.91	505.16	505.16	10	99%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：加强档案工作的提升，档案工作更加规范；目标2：保障全面深化改革工作落实；目标3：党政加密高清视频会议正常运行；保障党代会的顺利召开；目标4：保障巡查活动顺利开展； 目标5：保障视频会议系统正常运行；目标6：保障办公室工作的正常运转；目标7：党代会的顺利召开； 目标8：全市重点项目观摩活动顺利召开；目标9：宣传五河经商环境，保障招商引资机构正常运行；目标10：保障县委办公室党委及各个支部活动正常开展； 目标11：为保障县委办公室正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出，保障机构正常运行的各项办公经费等支出。						目标1：档案培训人数155人，宣传1次；目标2：全面深化改革工作正常开展；目标3：党政加密高清视频会议正常运转；目标4：巡查活动正常开展；目标5：保障视频会议系统正常运行；目标6：保障办公室各项工作的正常运转；目标7：党代会的顺利召开； 目标8：全市重点项目观摩活动顺利召开；目标9：宣传五河经商环境，保障招商引资机构正常运行；目标10：保障县委办公室党委及各个支部活动正常开展； 目标11：为保障县委办公室正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出，保障机构正常运行的各项办公经费等支出。
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 （50分）	数量指标	培训人数		≥150	155	5	5
			党员活动次数		≥4次	4次	5	5
		质量指标	经费支出合规性		严格按照相关财经法规制度等规定	严格按照相关财经法规制度等规定	10	10
		时效指标	经费支出及时性		序时进度、按需拨付	序时进度、按需拨付	10	10
			工作任务完成及时性		2021年1-12月份	2021年1-12月份	10	10
		成本指标	经费总投入		511.91	505.16	10	9.5
	效 益 指 标 （30分）	经济效益 指标
		社会效益 指标	对保障政府办各项工作的高效运转的影响程度		影响程度较高	影响程度较高	15	15
		生态效益 指标
		可持续影响 指标	对保障政府办各项工作的高效运转的可持续性影响程度		影响程度较高	影响程度较高	15	15
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		95%	95%	10	10
			各行政办公单位满意度		95%	95%	10	10
总分							100	99
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

2.部门决算中项目绩效自评结果。五河县委办在2021年度部门决算中反映“党政加密高清视频会议系统”项目绩效自评结果。

党政加密高清视频会议系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在数量指标上，视频会议系统全年召开视频会议20次以上；二是质量指标上，使系统优化升级，画面更加清晰；三是时效指标，保障系统的稳定性，使会议连接顺畅；四是项目成本指标，按序时进度完成支付；五是社会效益指标，提升会议质量；六是经济效益，节约会议成本；七是可持续影响指标，使会议系统性能持续稳定；八是满意度指标，服务对象满意度99%。项目效益情况，优化网络传输，设备升级替换，会议效果提升，大大提高了运维保障。

发现的主要问题及原因：主要原因是绩效目标设立不够系统、编制不够完善。产生的原因是预算绩效评价工作在初试阶段，不够系统性，今后应多提高业务学习，对项目的规范性和熟悉度有待提高。

下一步改进措施：一是进一步提高对预算绩效工作的认识，二是对绩效工作的内容与方法多加掌握，以便更好的提高绩效工作效率。

 

 

 

 

全县党政加密高清视频会议运行维护费支出绩效自评表
（   2021  年度）
部门（单位）名称		中共五河县委办
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况		年初预算数	全年预算数 （A，万元）		全年执行数 （B，万元）		分值	执行率（B/A)	得分
						其中：   财政拨款		其中：   财政拨款
	任务1	全县党政加密高清视频会议费		5	5	5	5	5	-	100%	-
	金额合计			5	5	5	5	5	-	100%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标						实际完成情况
	党政加密高清视频会议正常运转，保障全县党政加密高清视频会议系统的稳定性画面的清晰度及日常维护						党政加密高清视频会议正常运转，保障全县党政加密高清视频会议系统的稳定性画面的清晰度及日常维护
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 （50分）	数量指标	视频会议系统数量		1套	1套	10	10
		质量指标	系统稳定性清晰度		明显提升	明显提升	10	10
		时效指标	经费支出及时性		序时进度、按需拨付	序时进度、按需拨付	10	10
		成本指标	经费总投入		5	5	15	15
	效 益 指 标 （30分）	经济效益 指标	节约会议成本		效果明显	明显提升	10	10
		社会效益 指标	提升会议质量		质量程度较高	质量程度较高	10	10
		生态效益 指标	不适用		不适用	不适用
		可持续影响 指标	使会议系统持续稳定		视频会议持续影响较高	视频会议持续影响较高	15	15
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		98%	98%	10	10
			各行政办公单位满意度		98%	98%	10	10
总分							100	100

3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度全县党政加密高清视频会议运行维护费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。九

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度党政机关加密高清视频会议运行维护费项目绩效评价报告

 

 

 

 

 

全县党政加密高清视频会议系统项目支出

绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年12月

 

目  录

 

（一）项目基本情况

（二）绩效评价工作开展情况

（三）综合评价情况及评价结论

（四）绩效评价指标分析

（五）主要经验及做法

（六）存在的问题

（七）有关建议

（八）其他需说明的问题

 

正文部分

 

一、项目基本情况

（一）项目概况。根据《全省党政加密高清视频会议系统升级改造方案》、《关于加快推进我市党政加密高清视频会议系统升级改造工作的通知》等文件精神，在五河县行政办公会议中心建立党政加密高清视频会议系统，主要服务内容：全县党政机关涉密视频会议的召开、工作调度，培训交流、应急指挥等。

（二）项目绩效目标。实现全县党政机关加密视频会议的召开以及工作调度、应急指挥。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。全县党政加密高清视频会议系统项目存在的必要性、项目管理是否规范、项目绩效是否突出，从而为决策提供依据，进一步规范管理，提高资金使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）系统性原则。本次绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响。

（2）公正公开原则。本次绩效评价真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）经济性原则。

2、评价指标体系

本次评价指标分体系由三级指标组成，一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。总分共计100分。

绩效评价实行百分制，计分采用量化指标，满分为100分。根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级：得分S≥85为优；85＞S≥75为良好；75＞S≥60为中等； S＜60分为差。

3、评价方法

本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标计划与实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法。是指通过公众问卷调查等对财政支出效果和影响进行评判，评价绩效目标的满意度。

4、评价标准

算绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。本次绩效评价标准主要采用计划标准和行业标准，以预先制定的绩效目标、计划、预等数据和相关法律、法规、文件等作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程。

我办高度重视该项目的绩效评价，由国安办、综合室、信息室、机要局、保密办、财务室等部门人员组成自评小组，在项目的实施过程中同时进行绩效自评，比如项目实施进度、资金拨付是否及时，预算是否需要调整等。自评小组通过了解项目的投入、管理、效果、各项规章制度建设，查阅并收集相关资料，核实资金的拨入及支出，了解财务核算等情况。

在执行评价工作过程中，绩效评价小组详细审查项目涉及金额5万元，占全部项目支出的100%。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

该项目立项依据充分，绩效目标设置合理明确，资金筹措机制明确；项目管理规范，制度健全，资金使用基本规范，能把考核结果运用到实际工作中；各项指标均达到年度目标值，项目产出完成情况良好；群众满意度高。

（二）评价结论

本次绩效评价结果为优，综合评分为100分。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

根据《全省党政加密高清视频会议系统升级改造方案》、《关于加快推进我市党政加密高清视频会议系级改统升造工作的通知》等文件精神，按照省、市、县要求，我办研究决定建设党政加密高清视频会议系统，特申请设立“全县党政加密高清视频会议系统”项目。2021年度年初预算5万元，均用于此项目的设备购置、升级改造等费用，使用执行率为100%，较好地为党政视频会议的召开提供了有力的支撑。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障全县党政加密高清视频会议系统项目工作的顺利开展。

（四）项目效益情况。优化网络传输，设备升级替换，会议效果提升，大大提高了运维保障。

五、主要经验及做法

全县党政加密高清视频会议系统项目经费列入年度预算，确保了全县党政机关各项会议的有效传达，提高了工作效率。由机要局、财务室共同提出经费申请，明确了经费的开支和掌握经费的使用情况。

六、存在问题及原因分析

存在问题：绩效目标设立不够系统。

原因分析：预算绩效评价工作在初试阶段，不够系统性，今后应多提高业务学习。

七、有关建议

业务部门提高对预算绩效工作的认识，财政部门加强业务指导和培训。

八、其他需要说明的问题

附：1.绩效评价指标体系

    2.全县党政加密高清视频会议系统项目绩效目标完成清单（见附表1）

    3. 全县党政加密高清视频会议系统项目绩效评价问题清单（见附表2）

    4. 全县党政加密高清视频会议系统项目绩效评价评分情况表（见附表3）

 

 

 

 

 

附表1
全县党政加密高清视频会议系统项目绩效目标完成清单
序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
（一）	总体目标任务：	总体目标完成情况：
1	加强全县高清视频会议系统性能和稳定性，优化网络传输。	加强全县高清视频会议系统性能和稳定性，优化网络传输。
2
3
…
（二）	年度绩效目标：	年度绩效目标完成情况：
1	保障本年度全县高清视频会议系统项目按计划顺利进行	保障本年度全县高清视频会议系统项目按计划顺利进行

 

 

 

 

附表2 全县党政加密高清视频会议系统项目绩效评价问题清单
问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	县委办公室	绩效目标设立不够系统	提高对预算绩效工作的认识
	2
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1
	2
	…
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1
	2
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1
	…
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1
	…
其他问题	1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附3
全县党政加密高清视频会议系统项目绩效评价评分情况表
序号	一级 指标	二级 指标			三级 指标			标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标	数量指标			视频会议系统数量			10	10	10
2	产出指标	质量指标			系统优化升级			10	10	10
3	产出指标	时效指标			保障系统的稳定性			15	15	15
4	产出指标	成本指标			项目总成本			15	15	15
6	效益指标	社会效益指标			提升会议质量			10	10	10
7	效益指标	经济效益			节约会议成本			10	10	10
7	效益指标	可持续影响指标			使会议系统性能持续稳定			10	10	10
8	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度			10	10	10
9	资金执行进度	进度完成指标			按序时进度完成支付			10	10	10
合计								100	100	100