索引号：	003045714/202301-00098	信息分类：	各部门财政预算
发布机构：	五河县人民政府	发布日期：	2023-01-28
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2023-01-28
名称：	五河县政协2023年部门预算
关键词：	部门预算

索引号：	003045714/202301-00098
信息分类：	各部门财政预算
发布机构：	五河县人民政府
发布日期：	2023-01-28
名称：	五河县政协2023年部门预算
有效性：	有效
生效时间：	2023-01-28
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关键词：	部门预算

五河县政协2023年部门预算

发布时间：2023-01-28 09:44 来源：五河县人民政府浏览量：【字号：大中小】打印

中国人民政治协商会议五河县委员会2023年部门预算

2023年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算公开表

1.2023年部门收支总表

2.2023年部门收入总表

3.2023年部门支出总表

4.2023年部门财政拨款收支总表

5.2023年部门一般公共预算支出表

6.2023年部门一般公共预算基本支出表

7.2023年部门政府性基金预算支出表

8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2023年部门项目支出表

10.2023年部门政府采购支出表

11.2023年部门政府购买服务支出表

12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出情况的说明

11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

县政协机关设综合办事机构县政协办公室。根据政协章程，县政协主要履行政治协商、民主监督、参政议政三大基本职能，设提案委、经济委、社法委、学习文史委、教科文卫委、农业和农村委，6个工作委员会。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县政协2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县政协	行政单位

三、2023年度主要工作

（一）承办县政协全委会议、常委会议、主席会议、党组会议和其它有关会议的会务后勤服务工作。

（二）负责政协机关行政、事业经费预算的管理、机关办公用品和车辆的管理。

（三）负责机关的安全保卫、爱国卫生、计划生育、机关通讯、节假日值班安排及服务协调工作。

（四）负责县政协委员会、常委会、政协党组、政协办公室文件的起草、审核、印发工作。

（五）负责政协机关年度工作安排、总结的起草工作。

（六）负责政协机关岗位目标责任制考核工作。

（七）负责机关文书档案管理、文印、机要通讯、报刊征订工作。

（八）完成县委和政协常委会、主席会交办的其它工作任务。

第二部分 2023年部门预算公开表

部门公开表1

2023年部门收支总表
部门名称：002-中国人民政治协商会议五河县委员会办公室			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	459.92	一、一般公共服务支出	338.26
其中：财政拨款	459.92	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	69.00
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	11.52
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	41.14
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	459.92	本年支出小计	459.92

上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金


收入总计	459.92	支出总计	459.92

部门公开表2

2023年部门收入总表
部门名称：002-中国人民政治协商会议五河县委员会办公室																	单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	459.92	459.92	459.92
201	一般公共服务支出	338.26	338.26	338.26
20102	政协事务	336.26	336.26	336.26
2010201	行政运行	163.88	163.88	163.88
2010204	政协会议	50.00	50.00	50.00
2010205	委员视察	25.70	25.70	25.70
2010206	参政议政	27.00	27.00	27.00
2010299	其他政协事务支出	69.68	69.68	69.68
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	2.00
208	社会保障和就业支出	69.00	69.00	69.00
20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00	69.00
2080501	行政单位离退休	47.63	47.63	47.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	14.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25	7.25
210	卫生健康支出	11.52	11.52	11.52
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	11.52
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	11.52
221	住房保障支出	41.14	41.14	41.14
22102	住房改革支出	41.14	41.14	41.14
2210201	住房公积金	21.16	21.16	21.16
2210202	提租补贴	19.98	19.98	19.98

部门公开表3

2023年部门支出总表
部门名称：002-中国人民政治协商会议五河县委员会办公室					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	459.92	285.54	174.38
201	一般公共服务支出	338.26	163.88	174.38
20102	政协事务	336.26	163.88	172.38
2010201	行政运行	163.88	163.88
2010204	政协会议	50.00		50.00
2010205	委员视察	25.70		25.70
2010206	参政议政	27.00		27.00
2010299	其他政协事务支出	69.68		69.68
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	69.00	69.00
20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00
2080501	行政单位离退休	47.63	47.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25
210	卫生健康支出	11.52	11.52
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52
221	住房保障支出	41.14	41.14
22102	住房改革支出	41.14	41.14
2210201	住房公积金	21.16	21.16
2210202	提租补贴	19.98	19.98

部门公开表4

2023年部门财政拨款收支总表
部门名称：002-中国人民政治协商会议五河县委员会办公室						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	459.92	一、本年支出	459.92	459.92
（一）一般公共预算拨款	459.92	（一）一般公共服务支出	338.26	338.26
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	69.00	69.00
		（九）卫生健康支出	11.52	11.52
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	41.14	41.14
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	459.92	支　出总　计	459.92	459.92

部门公开表5

2023年部门一般公共预算支出表
部门名称：002-中国人民政治协商会议五河县委员会办公室						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	459.92	285.54	241.88	43.66	174.38
201	一般公共服务支出	338.26	163.88	120.21	43.66	174.38
20102	政协事务	336.26	163.88	120.21	43.66	172.38
2010201	行政运行	163.88	163.88	120.21	43.66
2010204	政协会议	50.00				50.00
2010205	委员视察	25.70				25.70
2010206	参政议政	27.00				27.00
2010299	其他政协事务支出	69.68				69.68
20136	其他共产党事务支出	2.00				2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	69.00	69.00	69.00
20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00	69.00
2080501	行政单位离退休	47.63	47.63	47.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	14.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25	7.25
210	卫生健康支出	11.52	11.52	11.52
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	11.52
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	11.52
221	住房保障支出	41.14	41.14	41.14
22102	住房改革支出	41.14	41.14	41.14
2210201	住房公积金	21.16	21.16	21.16
2210202	提租补贴	19.98	19.98	19.98

部门公开表6

2023年部门一般公共预算基本支出表
部门名称：002-中国人民政治协商会议五河县委员会办公室				单位：万元
单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	285.54	241.88	43.66
301	工资福利支出	205.97	205.97
30101	基本工资	62.18	62.18
30102	津贴补贴	86.71	86.71
30103	奖金	5.18	5.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.12	14.12
30109	职业年金缴费	7.25	7.25
30110	职工基本医疗保险缴费	7.41	7.41
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18
30113	住房公积金	21.16	21.16
302	商品和服务支出	51.64	7.97	43.66
30201	办公费	21.30		21.30
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.09	1.09	7.00
30229	福利费	9.88	6.88	3.00
30239	其他交通费用	11.36		11.36
303	对个人和家庭的补助	27.93	27.93
30301	离休费	24.59	24.59
30307	医疗费补助	2.34	2.34
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00

部门公开表7

2023年部门政府性基金预算支出表
部门名称:002-中国人民政治协商会议五河县委员会办公室				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出		项目支出









合计

注：我部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

2023年部门国有资本经营预算支出预算表
部门名称：002-中国人民政治协商会议五河县委员会办公室			单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出





合计
注：我部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

2023年部门项目支出表
部门名称：002-中国人民政治协商会议五河县委员会办公室										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	174.38	174.38
其他运转类	党建活动经费	中国人民政治协商会议五河县委员会办公室	2.00	2.00
其他运转类	招商引资工作经费	中国人民政治协商会议五河县委员会办公室	8.00	8.00
其他运转类	政协参政议政活动费	中国人民政治协商会议五河县委员会办公室	27.00	27.00
特定目标类	政协十一届三次全委会议	中国人民政治协商会议五河县委员会办公室	50.00	50.00
特定目标类	政协委员活动费	中国人民政治协商会议五河县委员会办公室	25.70	25.70
特定目标类	政协委员履职经费	中国人民政治协商会议五河县委员会办公室	61.68	61.68

部门公开表10

2023年部门政府采购支出表
部门名称：002-中国人民政治协商会议五河县委员会办公室						单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	4.10	4.10
中国人民政治协商会议五河县委员会办公室	4.10	4.10
政协委员活动费	2.00	2.00
便携式计算机	0.40	0.40
空调机	1.60	1.60
政协参政议政活动费	2.10	2.10
台式计算机	1.20	1.20
激光打印机	0.90	0.90

部门公开表11

2023年部门政府购买服务支出表部门名称：中国人民政治协商会议五河县委员会办公室单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：本部门没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表12
2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
部门名称：中国人民政治协商会议五河县委员会办公室			单位:万元
项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	9	9	0
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	9	9	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县政协2023年收支总预算459.92万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

五河县政协2023年收入预算459.92万元，其中，本年收入459.92万元，上年结转结余0 万元。

本年收入459.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入459.9万元，占100%，比 2022 年预算增加17.7万元，增长4%，增长原因主要是社保、公积金增加，委员人数增加后履职补助增加预算等。

三、关于2023年支出预算情况说明

五河县政协2023年度支出预算459.92万元，比2022年预算增加17.7万元，增长4%，原因主要是社保、公积金增加，委员履职补助列入预算；其中，基本支出安排285.54万元，占支出预算62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出174.38万元，占支出预算38%，主要用于部门发展改革等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县政协2023年财政拨款收支预算459.9万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入459.9万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入459.9万元。支出按功能分类分为：一般公共服务338.26万元，占74%；社会保障和就业支出69万元，占15%；卫生健康支出11.52万元，占2.5%；住房保障支出41.14万元，占8.9%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县政协2023年一般公共预算拨款459.92万元，比2022年预算拨款增加17.7万元，增长4%，原因主要：一是社保、公积金增加；二是委员人数增加后履职补助增加预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出338.26万元，占74%；社会保障和就业支出69万元，占15%；卫生健康支出11.52万元，占2.5%；住房保障支出41.14万元，占8.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2023 年预算163.88万元，比 2022 年预算增加34.28万元，增长26%，增长原因主要是社保、公积金等增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2023年预算50万元，比 2022年预算减少49.8万元，下降50%，下降原因主要是2022年年初有上年度转结的会议费，导致去年的总预算增加。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2023 年预算25.7万元，比2022年预算增加3.1万元，增长14%，增长原因主要是政协委员人数增加。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2023年预算27万元，与2022年持平。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2023年预算69.68万元，比2022年预算增加10.6万元，增长18%，增长原因主要是政协委员履职经费增加。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算2万元，与 2022年预算持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算47.63万元，比2022年增加19.91万元，增长71%，增长原因主要是2023年退休人员增加、新增离休人员福利费等。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算14.12万元，比2022年预算增加1.01万元，增长7.6%，增长原因主要是缴费人数增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算7.25万元，比2022年预算增加1.26万元，增长21%，增长原因主要是缴费人数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算11.52万元，比2022年预算增加0.93万元，增长8.8%，增长原因主要是缴费人数增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算21.16万元，比 2022 年预算增减少2.44万元，减少10%，减少原因主要是公积金缴费基数降低。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算19.98万元，比 2022年预算减少1.13万元，减少5.4%，增长原因主要是公积金缴费基数降低导致提租补贴核算基数降低。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

五河县政协2023年度一般公共预算基本支出285.54万元，其中，人员经费241.88万元，公用经费43.66万元。

（一）人员经费241.88万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费43.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

五河县政协203年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县政协2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年部门项目支出情况说明

五河县政协2023年度安排项目支出174.38万元，比2022年预算减少36.1万元，下降17%，下降的主要原因是2022年有上年度结转的会议费。其中，一般公共预算安排174.38万元。主要包括：党建活动经费项目2万元、招商引资工资经费项目8万元、政协参政议政活动费项目27万元、政协十一届三次全委会议项目50万元、政协委员活动费项目25.7万元、政协委员履职经费项目61.68万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

五河县政协2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023年政府购买服务支出表的说明

五河县政协2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“政协十一届三次全委会议”项目

（1）项目概述：根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议各级地方政协委员会的全体会议每年至少举行一次。。

（2）立项依据：根据《中国人民政治协商会议章程》。

（3）实施主体：五河县政协。

（4）起止时间：2022年-2024年。

（5）项目内容：主要是会议费，保证政协会议顺利召开。

（6）年度预算安排：2023年该项目预算50万元，主要用于保障县政协全委会议顺利召开。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			政协十一届三次全委会议
主管部门及代码			[002]中国人民政治协商会议五河县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议五河县委员会办公室
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款		50.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障县政协全委会议顺利召开
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		组织召开政协全体会议、常委会议、组织委员开展视察、情况通报、调研等工作。做好委员提案督办工作。	≥1次
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		经费支出及时性	序时进度、按需拨付
		成本指标		项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		不适应	不适应
		社会效益指标		对发挥政协委员专长和作用的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		不涉及	不适应
		可持续影响指标		对政协委员履职的可持续性影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		政协委员满意度	≥90%

2、“政协委员活动费”项目

（1）项目概述：根据省人大、省政协和市财政局及县委文件精神，人大代表、政协委员活动费每位一年1000元标准。

（2）立项依据：根据省人大、省政协和市财政局及县委文件精神。

（3）实施主体：五河县政协。

（4）起止时间：2022年-2024年。

（5）项目内容：主要是办公费、差旅费，保障政协委员履职活动顺利进行。

（6）年度预算安排：2023年该项目预算25.7万元，主要用于保障五河县政协委员履职活动顺利进行。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			政协委员活动费
主管部门及代码			[002]中国人民政治协商会议五河县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议五河县委员会办公室
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		25.70
			其中：财政拨款		25.70
			其他资金		0.00
年度目标	保障五河县政协委员活动顺利进行
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		征订政协相关报刊杂志	≥10份
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财政法规、制度
		时效指标		经费支出及时性	序时进度，按需拨付
		成本指标		项目总成本	≤25.7万元
	效益指标	经济效益指标		不适应	不适应
		社会效益指标		对发挥政协委员专长和作用的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		不涉及	不适应
		可持续影响指标		对政协委员履职的可持续性影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		政协委员满意度	≥90%

（二）机关运行经费。五河县政协2023年机关运行经费财政拨款预算43.66万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算增加0.84万元，增长2%，增长主要原因是机关人数增加。

（三）政府采购情况。五河县政协2023年政府采购预算4.1万元。其中：政府采购货物预算4.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，五河县政协共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县政协2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算财政拨款174.38万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2023 年度）
部门（单位）主要负责人（签字）：					部门（单位）盖章：
部门（单位）名称			中国人民政治协商会议五河县委员会办公室
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	党建活动经费		开展党员活动、订阅报刊	2.00	2.00	0.00
	政协委员履职经费		政协委员履职补助	61.68	616.80	0.00
	招商引资工作经费		保障招商引资工作顺利进行	8.00	8.00	0.00
	基本支出		发放工资，保障政协工作人员活动正常开展	285.54	285.54	0.00
	政协委员活动费		保障政协委员活动正常开展	25.70	25.70	0.00
	政协十一届三次全委会议		保障会议顺利召开	50.00	50.00	0.00
	政协参政议政活动费		保障政协委员、政协工作人员活动正常开展	27.00	27.00	0.00
	金额合计			459.92	1015.04	0.00
年度总体目标	目标1：保障五河县政协委员履职活动顺利进行；目标2：保障县政协委员视察、调研、培训等活动工作的顺利开展；目标3：保障县政协全委会议顺利召开；目标4：加强和改进新形势下基层党建标准化建设工作，丰富党支部活动类型；目标5：保障招商引资工作；目标6：保障委员履职补助支出发放。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展招商引资工作		≥5次
			年度开展党员活动		≥3次
			年度专题协商调研活动		≥10次
			开展政协工作调研活动		＞10次
			召开年度全委会议		1次
			政协委员数量		254人
		质量指标	经费支出合理		合规支出
			招商引资工作高质量开展		高质量开展
			十一届三次全委会议高质量召开		高质量完成
			党员活动高质量开展		高质量开展
			政协工作调研活动高质量开展		高质量开展
			专题协商调研活动		高质量开展
		时效指标	经费支出及时性		序时进度、按需拨付
		成本指标	项目总成本		1743800元
	效益指标	经济效益指标	实现招商引资高质量发展，促进我县经济进一步发展		有效
		社会效益指标	对发挥政协委员专长和作用的影响程度		影响程度较高
		生态效益指标	实现县区持续、健康、绿色发展		高质量
		可持续影响指标	可持续		不适应
	满意度指标	满意度指标	委员履职满意度		≥100%

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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