五河县总工会2023年预算公开

 

 

五河县总工会2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算公开表

1.2023年部门收支总表

2.2023年部门收入总表

3.2023年部门支出总表

4.2023年部门财政拨款收支总表

5.2023年部门一般公共预算支出表

6.2023年部门一般公共预算基本支出表

7.2023年部门政府性基金预算支出表

8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2023年部门项目支出表

10.2023年部门政府采购支出表

11.2023年部门政府购买服务支出表

12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出情况的说明

11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于我县建设之中。

（二）依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

（三）加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

（四）维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

（五）检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

（六）开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

（七） 负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助乡镇、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

（八）督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县五河县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

（九）协助县委、县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

（十）完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县总工会2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位工人文化宫预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

 

三、2023年度主要工作

（一）抓工会组织覆盖面，增强工会组织凝聚力；

（二）抓职工素质工程，促进职工队伍全面发展；

（三）抓职工权益保障，积极构建和谐劳动关系；

(四)抓职工宣传教育，树立职工正确的价值观；

（五）抓工会自身建设，提高工会工作整体水平；

第二部分    2023年部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

2023年部门政府性基金预算支出表

部门名称： 126-五河县总工会                                                                                      单位：万元

说明：五河县总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

 

 

 

 

 

说明：五河县总工会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 部门公开表11

说明：五河县总工会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县总工会2023年收支总预算449.71万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

五河县总工会2023年收入预算449.71万元，其中，本年收入449.71万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入449.71万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比 2022 年预算增加125.03万元，增长38.51%，增长原因主要是工会经费增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

五河县总工会2023年度支出预算449.71万元，比2022年预算增加125.03万元，增长38.51%，原因主要是工会经费增加；其中，基本支出安排128.71万元，占支出预算28.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出321万元，占支出预算71.38%，主要用于送温暖支出、补助下属事业单位。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县总工会2023年财政拨款收支预算449.71万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务393.89万元，占87.59%；社会保障和就业支出30.91万元，占6.87%；卫生健康支出4.48万元，占1%；住房保障支出20.43万元，占4.54%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县总工会2023年一般公共预算拨款449.71万元，比2022年预算拨款增加125.03万元，增长38.51%，原因主要工会经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出393.89万元，占87.59%；社会保障和就业支出30.91万元，占6.87%；卫生健康支出4.48万元，占1%；住房保障支出20.43万元，占4.54%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023 年预算6万元，比 2022 年预算一样。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023 年预算72.89万元，比 2022 年预算增加16.61万元，增长29.51%，增长原因主要是工资增加。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算315万元，比 2022年预算增加96.35万元，增长44.07%，增长原因主要是工会经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算20.47万元，比2022年预算增加1.37万元，增长6.69%，增长原因主要是工资增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算6.89万元，比2022年预算增加0.38万元，增长5.84%，增长原因主要是缴费基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算3.56万元，比2022年预算增加0.3万元，增长9.2%，增长原因主要是缴费基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算4.48万元，比2022年预算减少1.14万元，减少20.28%，减少原因主要是医保基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算10.28万元，比 2022 年预算增减少12.54万元，下降54.95%，下降原因主要是公积金缴费基数调低。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算10.15万元，比 2022 年预算增加5.72万元，增长129.12%，增长原因主要是增加退休人员提租补贴。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

五河县总工会2023年度一般公共预算基本支出128.71万元，其中，人员经费115.83万元，公用经费12.88万元。

（一）人员经费115.83万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费12.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

五河县总工会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县总工会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年部门项目支出情况说明

五河县总工会2023年度安排项目支出321万元，比2022年预算增加96.35万元，增长42.89%，增长原因主要是工会经费增加，全部为一般公共预算拨款安排。主要包括：帮扶资金支出项目、补助工人文化宫项目、劳模工作经费项目、送温暖支出项目、夏季“送清凉”项目、招商引资工作经费项目、职工书屋项目、党建活动经费项目。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

五河县总工会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023年政府购买服务支出表的说明

五河县总工会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“送温暖支出”项目

（1）项目概述。对全县符合救助条件的困难职工进行救助，缓解他们的生活状况。

（2）立项依据。根据省、市总相关文件规定。

（3）实施主体。五河县总工会

（4）起止时间。2023年全年实施方案。

（5）项目内容：对全县符合救助条件的困难职工进行救助，严格审核困难职工家庭情况，按季实名制发放救助金。

（6）年度预算安排：2023年该项目预算25万元，主要用于发放困难职工生活救助金和医疗救助金。

（7）绩效目标：解决困难职工和困难农民工生活困难，维护社会和谐稳定。

 

 

 

2、部门整体支出绩效目标申报表

 

（二）机关运行经费。五河县总工会2023年机关运行经费财政拨款预算12.88万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算增加0.06万元，增长0.5%，增长主要原因是……。

（三）政府采购情况。五河县总工会2023年无政府采购。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，五河县总工会共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委、五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县总工会2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算财政拨款321万元，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标申报表.zip