五河县委编办2023年度预算公开
五河县委编办2023年部门预算
2023年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算公开表
1.2023年部门收支总表
2.2023年部门收入总表
3.2023年部门支出总表
4.2023年部门财政拨款收支总表
5.2023年部门一般公共预算支出表
6.2023年部门一般公共预算基本支出表
7.2023年部门政府性基金预算支出表
8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表
9.2023年部门项目支出表
10.2023年部门政府采购支出表
11.2023年部门政府购买服务支出表
12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出情况说明
10.关于2023年政府采购支出情况的说明
11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。
（二）统一管理全县机关及事业单位的机构编制工作。
（三）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案。
（四）审核全县事业单位的设置。
（五）贯彻执行事业单位法人登记管理的政策、法规，指导全县事业单位法人登记工作。
（六）监督检查全县各级行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。
（七）负责机关、事业单位编制使用前置审核工作。
（八）负责机构编制“实名制”管理工作。
（九）参与财政统一发放工资工作。
（十）参与事业单位参照公务员法管理工作。
（十一）推进简政放权放管结合优化服务，不断完善和落实政府权力清单和责任清单，完善公共服务清单和中介服务清单，深化权责清单制度建设。负责县级权责清单动态调整和规范管理，指导权责清单统一规范和标准化工作，推动权责清单与转变政府职能和“三定”规定有机衔接，完善公共服务清单和行政权力中介服务清单，深化权责清单制度体系建设。
（十二）承接编制周转池改革，会同相关部门制定县级配套制度，指导督促行业主管部门和乡镇落实编制周转池制度，推进周转池规范运行。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县委编办2023年度部门预算包括办本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
中共五河县委机构编制委员会办公室 |
行政单位 |
三、2023年度主要工作
（一）加快推进经济发达镇行政管理体制改革。针对上级编办反馈的关于我县经济发达镇改革存在的问题，认真抓好整改，进一步细化实化改革举措，加大改革创新力度，推动赋权增能，优化服务管理，扎实推进改革各项任务落地见效，为县域经济社会发展提供有力体制机制保障。
（二）规范事业单位领导职数。根据省委组织部、省委编办关于规范事业单位领导职数管理的实施意见精神和事业单位领导体制、编制规模、职责任务等特点，规范全县事业单位领导职数。
（三）逐步探索公益类事业单位改革。按照优化党委政府职责体系和组织结构、发展完善新时代公益服务体系、发挥机构编制资源效益最大化等要求，逐步探索公益类事业单位改革。对一些功能萎缩，分散重复设置的“小散弱”事业单位和职责交叉重叠、职能相同相近的事业单位，推进整合组建，优化布局结构，推进功能再造。
（四）推进乡镇和开发区赋权及权责清单年度调整。一是开展乡镇和开发区赋权工作。根据省政府和省委编办文件精神，积极稳妥组织乡镇和县经开区认领承接赋权事项，按要求完成乡镇和开发区赋权工作。二是推进权责清单等年度调整。根据省市委编办工作部署，序时推进2023年度权责清单等调整工作，发挥清单在深化“放管服”改革、优化营商环境、推进政府治理现代化中的全流程基础性作用。
第二部分 2023年部门预算公开表
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部门公开表1 |
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2023年部门收支总表 |
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部门名称：020-中共五河县委机构编制委员会办公室 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
144.40 |
一、一般公共服务支出 |
104.24 |
|
其中：财政拨款 |
144.40 |
二、外交支出 |
|
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纳入国库管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
16.61 |
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五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
5.50 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
18.06 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
144.40 |
本年支出小计 |
144.40 |
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上年结转数 |
|
结转下年 |
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|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
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收入总计 |
144.40 |
支出总计 |
144.40 |
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部门公开表2 |
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2023年部门收入总表 |
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部门名称：020-中共五河县委机构编制委员会办公室 |
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
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|
合计 |
144.40 |
144.40 |
144.40 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
104.24 |
104.24 |
104.24 |
|
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20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
103.24 |
103.24 |
103.24 |
|
|
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|
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2013101 |
行政运行 |
97.24 |
97.24 |
97.24 |
|
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2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
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20136 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
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2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
16.61 |
16.61 |
16.61 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.61 |
16.61 |
16.61 |
|
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2080501 |
行政单位离退休 |
4.55 |
4.55 |
4.55 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.99 |
7.99 |
7.99 |
|
|
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|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.08 |
4.08 |
4.08 |
|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
210 |
卫生健康支出 |
5.50 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
5.50 |
5.50 |
5.50 |
|
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|
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2101101 |
行政单位医疗 |
5.50 |
5.50 |
5.50 |
|
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|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
18.06 |
18.06 |
18.06 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
22102 |
住房改革支出 |
18.06 |
18.06 |
18.06 |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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2210201 |
住房公积金 |
11.35 |
11.35 |
11.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2210202 |
提租补贴 |
6.70 |
6.70 |
6.70 |
|
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|
部门公开表3 |
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|
2023年部门支出总表 |
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|
部门名称：020-中共五河县委机构编制委员会办公室 |
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
144.40 |
121.40 |
23.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
104.24 |
81.24 |
23.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
103.24 |
81.24 |
22.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
97.24 |
81.24 |
16.00 |
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.61 |
16.61 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.61 |
16.61 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.55 |
4.55 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.99 |
7.99 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.08 |
4.08 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.06 |
18.06 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.06 |
18.06 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.35 |
11.35 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6.70 |
6.70 |
|
|
|
部门公开表4 |
|
|
|||||
|
2023年部门财政拨款收支总表 |
|||||||
|
部门名称：020-中共五河县委机构编制委员会办公室 |
单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
144.40 |
一、本年支出 |
144.40 |
144.40 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
144.40 |
（一）一般公共服务支出 |
104.24 |
104.24 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
16.61 |
16.61 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
18.06 |
18.06 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
144.40 |
支 出 总 计 |
144.40 |
144.40 |
|
|
|
|
部门公开表5 |
|
|||||
|
2023年部门一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门名称：020-中共五河县委机构编制委员会办公室 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
144.40 |
121.40 |
107.96 |
13.44 |
23.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
104.24 |
81.24 |
67.80 |
13.44 |
23.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
103.24 |
81.24 |
67.80 |
13.44 |
22.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
97.24 |
81.24 |
67.80 |
13.44 |
16.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.00 |
|
|
|
6.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.61 |
16.61 |
16.61 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.61 |
16.61 |
16.61 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.55 |
4.55 |
4.55 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.99 |
7.99 |
7.99 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.08 |
4.08 |
4.08 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.50 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.50 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.50 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.06 |
18.06 |
18.06 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.06 |
18.06 |
18.06 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.35 |
11.35 |
11.35 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6.70 |
6.70 |
6.70 |
|
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部门公开表6 |
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2023年部门一般公共预算基本支出表 |
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部门名称：020-中共五河县委机构编制委员会办公室 |
单位：万元 |
|||
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
121.40 |
107.96 |
13.44 |
|
301 |
工资福利支出 |
105.80 |
105.80 |
|
|
30101 |
基本工资 |
33.05 |
33.05 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
41.29 |
41.29 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.75 |
2.75 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.99 |
7.99 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.08 |
4.08 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.19 |
4.19 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.10 |
0.10 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.35 |
11.35 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
15.08 |
1.64 |
13.44 |
|
30201 |
办公费 |
4.44 |
|
4.44 |
|
30228 |
工会经费 |
3.37 |
0.61 |
2.76 |
|
30229 |
福利费 |
1.03 |
1.03 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
6.24 |
|
6.24 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.52 |
0.52 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.31 |
0.31 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.22 |
0.22 |
|
|
部门公开表7 |
|
|||
|
2023年部门政府性基金预算支出表 |
||||
|
部门名称:020-中共五河县委机构编制委员会办公室 |
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
注：五河县委编办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
部门公开表8 |
|
|
||
|
2023年部门国有资本经营预算支出预算表 |
||||
|
部门名称：020-中共五河县委机构编制委员会办公室 |
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县委编办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||
|
部门公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2023年部门项目支出表 |
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|
部门名称：020-中共五河县委机构编制委员会办公室 单位：万元 |
|||||||||||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
编制工作专项(机构编制、权责清单、事业单位登记、大数据平台维护等) |
中共五河县委机构编制委员会办公室 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
党建活动项目经费 |
中共五河县委机构编制委员会办公室 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
招商引资工作项目经费 |
中共五河县委机构编制委员会办公室 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门政府采购支出表 |
||||||
|
部门名称：020-中共五河县委机构编制委员会办公室 |
单位：万元 |
|||||
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
中共五河县委机构编制委员会办公室 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
编制工作专项(机构编制、权责清单、事业单位登记、大数据平台维护等) |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
其他计算机设备 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
部门公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门政府购买服务支出表 |
|||||||||
|
020-中共五河县委机构编制委员会办公室 |
单位：万元 |
||||||||
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县委编办没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
|
部门公开表12 |
|
|
|
|
2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
部门名称：020-中共五河县委机构编制委员会办公室 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
0.68 |
0.68 |
0 |
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0.68 |
0.68 |
0 |
|
3、公务用车费 |
0 |
0 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县委编办2023年收支总预算144.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2023年收入预算情况说明
五河县委编办2023年收入预算144.4万元，其中，本年收入144.4万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入144.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比 2022 年预算增加22.22万元，增长18.19%，增长原因主要是人员的增加，基本支出增加。
（二）上年结转结余0万元，与2022 年预算相比无变化。
三、关于2023年支出预算情况说明
五河县委编办2023年度支出预算144.4万元，比2022年预算增加22.22万元，增长18.19%，原因主要是人员的增加，基本支出增加；其中，基本支出安排121.4万元，占支出预算84.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出23万元，占支出预算15.93%，主要用于保障单位专项业务工作的开展。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
2023年财政拨款收支预算144.4万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务104.24万元，占72.19%；社会保障和就业支出16.61万元，占11.5%；卫生健康支出5.5万元，占3.81%；住房保障支出18.06万元，占12.51%。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县委编办2023年一般公共预算拨款144.4万元，比2022年预算拨款增加22.22万元，增长18.19%，原因主要：人员的增加，基本支出增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出104.24万元，占72.19%；社会保障和就业支出16.61万元，占11.5%；卫生健康支出5.5万元，占3.81%；住房保障支出18.06万元，占12.51%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算97.24万元，比 2022 年预算增加23.21万元，增长31.35%，增长原因主要是人员的增加，工资福利等基本支出增加。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算6万元，与 2022年预算相比无变化。
3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023 年预算6万元，与2022年预算相比无变化。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算4.55万元，比 2022 年预算增加4.3万元，增长1720%，增长原因主要是退休人员福利费增加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关职业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算7.99万元，比 2022 年预算增加0.74万元，增长10.21%，增长原因主要是在职人员增加，养老保险缴纳增多。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算4.08万元，比 2022 年预算减少0.33万元，减少7.48%，下降原因主要是2022年职业年金做实包含部分2021年职业年金，导致2023年下降。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算5.5万元，比 2022 年预算增加0.53万元，增长10.66%，增长原因主要是主要是人员的增加，医保基数上调。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算11.35万元，比 2022 年预算减少4.16万元，减少26.82%，下降原因主要是公积金基数下降，公积金缴纳变少。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算6.7万元，比 2022 年预算减少2.06万元，减少23.52%，下降原因主要是公积金基数下降，提租补贴发放数额减少。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出121.4万元，其中，人员经费107.96万元，公用经费13.44万元。
（一）人员经费107.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费13.44万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县委编办2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年部门项目支出情况说明
五河县委编办2023年预算共安排项目支出23万元，比2022年预算增加1万元，增长4.55%，增长原因主要是编制工作专项项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排23万元（其中，一般公共预算拨款安排23万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于 2023 年政府采购支出表的说明
2023年预算安排政府采购支出1.5万元，比2022年预算增加1.5万元，增长（下降）*%，增长原因主要是2023年安排了政府采购预算。其中，一般公共预算安排1.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。
十一、关于 2023年政府购买服务支出表的说明
2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、“编制工作专项(机构编制、权责清单、事业单位登记、大数据平台维护等)”项目
（1）项目概述。根据五办发[2010]7号规定，统一管理全县机关及事业单位的机构编制工作。
（2）立项依据。五办发[2010]7号。
（3）实施主体。五河县委编办。
（4）起止时间。2023年-2025年。
（5）项目内容。用好机构编制资源，进一步优化全县机关事业单位工作人员队伍结构，全面保障我县党政机关用人和公益事业发展，满足经济社会发展对人才的需求。
（6）年度预算安排。16万。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2023 年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||
|
项目名称 |
编制工作专项(机构编制、权责清单、事业单位登记、大数据平台维护等) |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[020]中共五河县委机构编制委员会办公室 |
实施单位 |
中共五河县委机构编制委员会办公室 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
48.00 |
年度资金总额： |
16.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
48.00 |
其中：财政拨款 |
16.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
||||||
|
目标1：用好机构编制资源，进一步优化全县机关事业单位工作人员队伍结构，全面保障我县党政机关用人和公益事业发展，满足经济社会发展对人才的需求。 目标2：统筹开展我县权责清单年度动态调整工作，公布县级权责清单（2021、2022、2023年本）。 目标3：建立机构编制实名制、机构编制核查、机构编制统计大数据平台，打造机构编制大数据高地和数据权威。 目标4：贯彻执行事业单位法人登记管理的政策、法规，指导全县事业单位法人登记工作。 目标5：对事业单位2022年度报告进行网上公开。 |
目标1：用好机构编制资源，进一步优化全县机关事业单位工作人员队伍结构，全面保障我县党政机关用人和公益事业发展，满足经济社会发展对人才的需求。 目标2：统筹开展我县权责清单年度动态调整工作，公布县级权责清单（2021年本）。 目标3：建立机构编制实名制、机构编制核查、机构编制统计大数据平台，打造机构编制大数据高地和数据权威。 目标4：贯彻执行事业单位法人登记管理的政策、法规，指导全县事业单位法人登记工作。 目标5：对事业单位2022年度报告进行网上公开。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
对符合条件的事业单位2022、2023、2024年度报告全部进行网上公开。 |
100% |
数量指标 |
开展机构编制业务培训天数 |
1天 |
||
|
对29家县直单位和14家乡镇2021、2022、2023年度权责清单进行梳理调整，公布县级权责清单（2021年本）。 |
100% |
开展机构编制业务培训全县单位覆盖率 |
100% |
|||||
|
开展机构编制业务培训天数 |
3天 |
对29家县直单位和14家乡镇2022年度权责清单进行梳理调整，公布县级权责清单（2022年本）。 |
100% |
|||||
|
开展机构编制业务培训全县单位覆盖率 |
100% |
对符合条件的事业单位2023年度报告全部进行网上公开。 |
100% |
|||||
|
开展机构编制业务培训班次 |
3次 |
开展机构编制业务培训班次 |
1天 |
|||||
|
质量指标 |
县直部门逐步实施机构编制实名制网络横向互联，打造“互联网 机构编制管理”新模式。 |
逐步实施 |
质量指标 |
进一步完善县乡两级权力清单和责任清单。 |
更加完善 |
|||
|
进一步完善县乡两级权力清单和责任清单。 |
更加完善 |
县直部门逐步实施机构编制实名制网络横向互联，打造“互联网 机构编制管理”新模式。 |
逐步实施 |
|||||
|
时效指标 |
资金支出 |
按时支出 |
时效指标 |
资金支出 |
按时支出 |
|||
|
成本指标 |
严格控制预算，把握经费使用 |
≤48万元 |
成本指标 |
严格控制预算，把握经费使用 |
≤16万元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
为全县经济发展 |
提供机构编制保障 |
经济效益指标 |
为全县经济发展 |
提供机构编制保障 |
||
|
社会效益指标 |
打造更加科学合理的清单制度体系，推进法治政府建设。 |
更加规范 |
社会效益指标 |
打造更加科学合理的清单制度体系，推进法治政府建设。 |
更加科学 |
|||
|
开展机构编制管理监督检查工作，全县机构编制管理规范化。 |
进一步提升 |
开展机构编制管理监督检查工作，全县机构编制管理规范化。 |
进一步提升 |
|||||
|
推进我县事业单位登记管理工作的开展，使我县事业单位登记管理工作更加规范化。 |
更加科学 |
推进我县事业单位登记管理工作的开展，使我县事业单位登记管理工作更加规范化。 |
更加规范 |
|||||
|
通过“瘦身”与“健身”相结合，创新挖潜，提高我县编制使用效率。 |
进一步提高 |
通过“瘦身”与“健身”相结合，创新挖潜，提高我县编制使用效率。 |
进一步提高 |
|||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
|||
|
可持续影响指标 |
通过不断努力，县直部门机构编制实名制网络横向互联逐步打通，为打造“互联网 机构编制管理”新模式奠定基础。 |
逐步打通 |
可持续影响指标 |
通过不断努力，县直部门机构编制实名制网络横向互联逐步打通，为打造“互联网 机构编制管理”新模式奠定基础。 |
逐步打通 |
|||
|
通过持续的宣传和机构编制管理相关业务培训，各单位各部门具体工作人员业务水平和能力。 |
进一步提升 |
通过持续的宣传和机构编制管理相关业务培训，各单位各部门具体工作人员业务水平和能力。 |
进一步提升 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
全县各单位对权责清单动态调整的满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
全县各单位对权责清单动态调整的满意度 |
≥90% |
||
|
为全县各单位通过实名制系统查询机构、人员编制信息，各单位的满意度。 |
≥90% |
全县各单位对机构编制管理工作的满意度 |
≥90% |
|||||
|
全县各单位对事业单位登记管理的满意度 |
≥90% |
为全县各单位通过实名制系统查询机构、人员编制信息，各单位的满意度。 |
≥90% |
|||||
|
全县各单位对机构编制管理工作的满意度 |
≥90% |
全县各单位对事业单位登记管理的满意度 |
≥90% |
|||||
|
项目负责人： |
||||||||
|
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
||||||
|
（2023 年度） |
||||||
|
部门（单位）主要负责人（签字）： |
部门（单位）盖章： |
|||||
|
部门（单位）名称 |
中共五河县委机构编制委员会办公室 |
|||||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
|||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
|
招商引资工作项目 |
招商引资 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
基本支出 |
日常运行人员工资经费 |
114.40 |
114.40 |
0.00 |
||
|
党建活动项目 |
党建 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
编制工作专项（机构编制、权责清单、事业单位登记、大数据平台维护等） |
机构编制、权责清单、事业单位登记、大数据平台维护等 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
||
|
金额合计 |
144.40 |
144.40 |
0.00 |
|||
|
年度总体目标 |
目标1：用好机构编制资源，进一步优化全县机关事业单位工作人员队伍结构，全面保障我县党政机关用人和公益事业发展，满足经济社会发展对人才的需求。 目标2：统筹开展我县权责清单年度动态调整工作，公布县级权责清单（2021年本）。 目标3：建立机构编制实名制、机构编制核查、机构编制统计大数据平台，打造机构编制大数据高地和数据权威。 目标4：贯彻执行事业单位法人登记管理的政策、法规，指导全县事业单位法人登记工作。 目标5：对事业单位2021年度报告进行网上公开。 目标6：完成全年党建活动任务。 目标7：对外地企业进行考察、拜访，争取与符合县委要求的企业签约，助力五河经济发展。 |
|||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年开展党建活动。 |
3次 |
|||
|
开展机构编制业务培训全县单位覆盖率 |
100% |
|||||
|
对符合条件的事业单位2021年度报告全部进行网上公开。 |
年度报告率和网上公开率100％ |
|||||
|
对29家县直单位和14家乡镇2020年度权责清单进行梳理调整，公布县级权责清单（2020年本）。 |
公布率100% |
|||||
|
安排相关人员外出招商 |
≥8次 |
|||||
|
开展机构编制业务培训天数 |
1天 |
|||||
|
开展机构编制业务培训班次 |
1次 |
|||||
|
质量指标 |
进一步完善县乡两级权力清单和责任清单。 |
更加完善 |
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党员干部理论水平 |
进一步提高 |
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县直部门逐步实施机构编制实名制网络横向互联，打造“互联网+机构编制管理”新模式。 |
逐步实施 |
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时效指标 |
按月或不定期开展招商工作 |
按时、有效 |
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成本指标 |
严格控制预算，把握经费使用 |
≤230000 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
完成和超额完成招商任务 |
完成指标 |
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社会效益指标 |
招优招强外资企业进入五河 |
促进五河工业发展 |
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推进我县事业单位登记管理工作的开展，使我县事业单位登记管理工作更加规范化。 |
更加规范 |
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通过“瘦身”与“健身”相结合，创新挖潜，提高我县编制使用效率。 |
进一步提高 |
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打造更加科学合理的清单制度体系，推进法治政府建设。 |
更加科学 |
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开展机构编制管理监督检查工作，全县机构编制管理规范化。 |
进一步提升 |
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生态效益指标 |
选择绿色环保项目 |
符合环保要求 |
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可持续影响指标 |
通过持续的宣传和机构编制管理相关业务培训，各单位各部门具体工作人员业务水平和能力。 |
进一步提升 |
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党支部的组织力 |
进一步提高 |
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通过不断努力，县直部门机构编制实名制网络横向互联逐步打通，为打造“互联网+机构编制管理”新模式奠定基础。 |
逐步打通 |
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促进工业发展、人员就业、税收增加 |
促进五河发展 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
全县各单位对事业单位登记管理的满意度 |
≥90% |
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全县各单位对机构编制管理工作的满意度 |
≥90% |
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党员干部对党建工作满意度 |
≥90% |
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政府、外商、人民满意度 |
≥90% |
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为全县各单位通过实名制系统查询机构、人员编制信息，各单位的满意度。 |
≥90% |
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全县各单位对权责清单动态调整的满意度 |
≥90% |
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（二）机关运行经费。五河县2023年机关运行经费财政拨款预算13.44万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算增加1.46万元，增长12.19%，增长主要原因是在职人员增加，公用经费增加。
（三）政府采购情况。2023年政府采购预算1.5万元。其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况。
截至2022年12月31日，五河县共有车辆0辆，其中：局级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：局级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算财政拨款23万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。实行部门自评。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
皖公网安备 34032202000001号
