五河县2023年政府预算编制说明

五河县2023年政府预算编制说明

按照上级财政部门和县委、县政府的要求，及时启动2023年预算编制，积极开展部门预算会商，目前已完成预算编制并经县第十八届人民代表大会第二次会议通过，有关情况汇报如下。

一、预算编制的总要求和程序

2023年预算编制，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，坚持稳中求进总基调，进一步完善财政支持创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展的政策举措，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务。

预算编制按照“二上、二下”的编制程序，优先保障人员工资，其次保障单位运转和民生支出，最后加大对重点项目和重点工作的保障力度，单位专项和三公经费等一般性支出只减不增，对新增加的项目没有文件依据的原则上不安排。在编制过程中加强与部门预算会商，加强预算评审论证，全面提升预算绩效。

二、预算编制的基本情况

2023年部门预算涉及县直58个预算部门共184个预算单位和14个乡镇。全县财政供养人员数16802人，其中在职9125人、离休61人、退休5869人、遗补916人。

县本级财政供养人员数13438人，其中在职8324人、离休54人、退休5363人、遗补754人。

人员定额标准：按人事、编制部门核定的单位在编实有人数执行下列标准：①县级干部每人每年公用定额2.3万元；②一级预算单位每人每年公用定额0.8万元；③二级预算单位每人每年公用定额0.6万元；④纪检委（含派出纪检组、巡察办）、检察院、法院、司法局、政法委、人武部每人每年公用定额1.7万元；公安局每人每年公用定额2.1万元。⑤党建经费：对在职党员人数超过15人的一级部门安排党建经费2万元，15人以下的安排1万元。

三、2023年财政收入预计

全年预计2023年全县一般公共预算收入17.49亿元，较2022年完成数16.2亿元增长8%。

四、2023年财政收支预算安排

（一）一般公共预算收支情况

2023年全县一般公共预算收入安排17.5亿元，比2022年预计完成数增长8%。

2023年全县财政支出预算安排40.1亿元。其中：县本级一般公共预算支出36.9亿元，财力与支出相抵，收支平衡。

2023年部门预算编制严格按照《预算法》、《安徽省预算审查监督条例》的要求，认真落实县委、县政府决策部署，在预算安排上，严格按照“保工资、保运转、保基本民生”和债务还本付息的要求，通过不断规范预算管理，大力压减一般性支出，盘活财政存量资金等措施，进一步优化支出结构，确保有限资金用在刀刃上。

全县一般公共预算支出401099万元，其中：县本级支出369067万元、乡镇支出32032万元。具体包括：一般公共服务支出21946万元、国防支出403万元、公共安全支出16200万元、教育支出101195万元、科学技术支出11893万元、文化旅游体育与传媒支出2745万元、社会保障和就业支出90424万元、卫生健康支出28738万元、节能环保支出2389万元、城乡社区支出18421万元、农林水支出65352万元、交通运输支出5315万元、资源勘探信息等支出64万元、商业服务业等支出545万元、金融支出620万元、自然资源海洋气象等支出2206万元、住房保障支出9049万元、粮油物资储备支出135万元、灾害防治及应急管理支出2015万元、预备费3135万元、转移性支出4572万元，债务还本支出4512万元，债务付息支出6203万元、债务发行费用支出2万元、其他支出3020万元。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金组织收入安排102000万元，其中：国有土地收益基金收入预算安排8000万元，农业土地开发资金收入预算安排155万元，国有土地使用权出让收入预算安排91845万元，城市基础设施配套费收入预算安排1000万元，污水处理费收入预算安排1000万元。

政府性基金支出安排10200万元，其中城乡社区支出64000万元，调出资金38000万元。

政府性基金安排按照以收定支，专款专用的原则。

（三）国有资本经营预算

2023年县级国有资本经营收入预算1000万元，主要是股利、股息收入。

2023年县级国有资本经营支出预算1000万元，主要是解决历史遗留问题及改革成本支出。

我县国有资本经营预算无转移性支出。

（四）社会保险基金预算

我县2023年社会保险基金预算共涵盖企业职工基本养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）、工伤保险、居民社会基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、机关事业单位基本养老保险7项社会保险基金。企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险、机关事业单位基本养老保险基金预算由省市统筹管理。

其中：由县级编制的社会保险基金收入预算45295.72万元，主要是城乡居民基本养老保险基金收入45295.72万元。

由县级编制的社会保险基金支出22388.8万元，主要是城乡居民基本养老保险基金支出22388.8万元。

县级社会保险基金预算需经市批准后执行，企业职工基本养老保险基金收支缺口将通过依法加强征管、争取上级补助共同分担解决。

（五）政府购买服务预算

2023年全县政府购买服务预算涉及3个部门，预算金额144万元，均为一般公共预算安排。

（六）政府采购预算

2023年全县政府采购预算涉及41个部门，预算金额2257.69万元，一般公共预算安排1865.89万元，财政专户管理资金安排391.8万元。