五河县委政法委员会2023年部门预算

五河县委政法委员会2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算公开表

1.2023年部门收支总表

2.2023年部门收入总表

3.2023年部门支出总表

4.2023年部门财政拨款收支总表

5.2023年部门一般公共预算支出表

6.2023年部门一般公共预算基本支出表

7.2023年部门政府性基金预算支出表

8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2023年部门项目支出表

10.2023年部门政府采购支出表

11.2023年部门政府购买服务支出表

12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出情况的说明

11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

根据五河县委办公室《关于印发中共五河县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（五办发【2019】4号）的规定，中共五河县委政法委主要职责是：

(一)  深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)深入贯彻党中央、省委、市委及县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安五河、法治五河建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

    (三)指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，管理五河县法学会。

    (四)了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。推进县域社会治理现代化建设，协调指导政法单位和相关部门做好反邪、反暴恐工作。推动政法单位依法维护社会主义市场经济秩序，为经济高质量发展提供法治保障。

(五)  加强对政法工作的督查，统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪有关法律法规政策的实施工作。统筹规划平安建设、法治建设与经济社会发展，做到同部署、同推进、同督促、同考核、同奖惩。

(六)  组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的重大措施，及时向县委提出建议;参与有关文件规定的起草、修改工作。加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作，完善社会主义司法制度和政法工作运行体制机制，完善党委领导、政府负责、社会协调、公众参与、法治保障的社会治理体制，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。

(七)  掌握分析涉五政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法各部门做好涉及全县政法工作的重大宣传工作。

(八)  监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

(九)  组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作;指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治五河建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(十)完成市委政法委和县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县委政法委部门2023年度部门预算包括委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共五河县委政法委员会本级	行政单位
	……	……

三、2023年度主要工作

（一）从严从实从细落实好信访维稳工作。紧盯影响国家政治安全的风险点，有效防范抵御渗透破坏活动。坚决防范打击暴力恐怖活动。严密防范、严厉打击**组织活动。及时安排部署各类风险隐患排查摸底，做好预测预警预防，及时启动指挥调度“3+X”工作机制，落实24小时值班和零报告制度，强化应对处置措施，确保重要敏感节点全县社会大局和谐稳定。

（二）严格落实平安建设责任制。完善政法委员述职评议制度，通过积极履行乡镇政法委员“七责七制”和抓好平安建设重点工作等方面述职评议，推进乡镇政法委员履职能力建设，提升镇村（社区）综治工作人员和网格员工作能力。督促各级党政主要领导切实担负起深化平安建设的第一责任，加大平安建设（综治工作）考评力度，修订完善考核办法，充分用好督查、通报、约谈、挂牌督办等手段，认真落实重点管理和一票否决制度。

（三）强化社会治安整体防控。依法严惩群众深恶痛绝的**毒、食药环、盗抢骗等各类违法犯罪活动。重点做好电信网络诈骗案件的防范打击，加大打击力度，在降发案，减损失上下功夫；紧盯目标人群90%任务，继续关注“国家反诈中心”APP下载注册和运用；坚决遏制开贩两卡，全力推进滞留境外涉诈重点人员劝返工作。推动立体化信息化社会治安防控体系建设升级，健全落实社会面“1、3、5分钟”快速响应等机制。深化校园及其周边地区治安综合治理，严厉打击危害师生人身和财产安全的违法犯罪活动。全面落实易肇事肇祸等严重精神障碍患者监护补贴和保险和救治兜底保障等。

（四）持续深化矛盾纠纷排查化解。全面夯实人民调解组织基础、提升调解人员工作能力，进一步拓展行业性专业性调解组织覆盖范围，积极规划筹备县“一站式”矛盾纠纷调处化解中心建设。加强矛盾风险源头防范化解，下大力气推动处置家暴和矛盾纠纷排查化解工作责任落细落实。推动适时组织开展矛盾纠纷排查化解专项行动，及时把矛盾纠纷化解在村（社区）、化解在萌芽状态。

（五）积极推进扫黑除恶常态化。深入贯彻《反有组织犯罪法》，坚持常态化宣传，持续营造浓厚的舆论氛围。聚焦线索核查，提高核查效率。坚持重拳出击、露头就打，统筹办案力量和手段资源，始终保持对黑恶势力犯罪高压态势，依法快捕快诉快判，扩大打击成果。坚持案件办理与资产清缴同步进行。坚持开展专项整治，从源头上整治行业乱象、推动行业监管责任落实。严格落实“一案三查”，全力深挖黑恶势力及行业乱象背后的“关系网”“保护伞”。坚持夯实基础，坚决杜绝“村霸”等黑恶势力形成。

（六）开创政法队伍建设新局面。坚持学习教育经常化、素质提升常态化、正风肃纪制度化。积极组织全警政治轮训，把学深悟透做实党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想作为首要政治任务，引导全县政法干警衷心拥护“两个确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。积极开展实战化练兵，坚持“擂台比武”常态化，全面加强干警素质能力建设。积极落实“政法干警违法举报平台”交办线索核查任务，持续深化顽瘴痼疾整治成果。健全完善执法司法制约监督机制，严格执行防止干预司法“三个规定”，进一步优化政法机关政治生态，着力增强执法司法公信力，全面提升群众对政法机关的满意度。

第二部分    2023年部门预算公开表

 

部门公开表1
2023年部门收支总表
部门名称：018-中共五河县委政法委员会			单位：万元
收            入		支                          出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	347.00	一、一般公共服务支出	255.59
其中：财政拨款	347.00	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	52.00
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	7.88
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	31.54
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	347.00	本年支出小计	347.00
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	347.00	支出总计	347.00

 

 

 

 

 

部门公开表4
	2023年部门财政拨款收支总表
	部门名称：018-中共五河县委政法委员会								单位：万元
	收            入				支          出
	项目		预算数		支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
	一、本年收入		347.00		一、本年支出	347.00	347.00
	（一）一般公共预算拨款		347.00		（一）一般公共服务支出	255.59	255.59
	（二）政府性基金预算拨款				（二）外交支出
	（三）国有资本经营预算拨款				（三）国防支出
					（四）公共安全支出
	二、上年结转				（五）教育支出
	（一）一般公共预算拨款				（六）科学技术支出
	（二）政府性基金预算拨款				（七）文化旅游体育与传媒支出
	（三）国有资本经营预算拨款				（八）社会保障和就业支出	52.00	52.00
					（九）卫生健康支出	7.88	7.88
					（十）节能环保支出
					（十一）城乡社区支出
					（十二）农林水支出
					（十三）交通运输支出
					（十四）资源勘探信息等事务支出
					（十五）商业服务业等事务支出
					（十六）金融支出
					（十七）援助其他地区支出
					（十八）自然资源海洋气象等支出
					（十九）住房保障支出	31.54	31.54
					（二十）粮油物资储备支出
					（二十一）国有资本经营预算安排的支出
					（二十二）灾害防治及应急管理支出
					（二十三）预备费
					（二十四）其他支出
					（二十五）转移性支出
					（二十六）债务还本支出
					（二十七）债务付息支出
					（二十八）债务发行费用支出
					（二十九）抗疫特别国债安排的支出
					二、年终结转结余
	收   入   总   计		347.00		支　出  总　计	347.00	347.00

 

 

部门公开表7

2023年部门政府性基金预算支出表

部门名称：018-中共五河县委政法委员会                                                                                   单位：万元

注：中共五河县委政法委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

部门公开表8

 

 

部门公开表9

2023年部门项目支出表

部门名称：018-中共五河县委政法委员会

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

137.01

137.01

其他运转类

党建工作经费

中共五河县委政法委员会

2.00

2.00

其他运转类

全县政法维稳反邪工作经费

中共五河县委政法委员会

15.00

15.00

其他运转类

全县综治工作经费

中共五河县委政法委员会

30.00

30.00

其他运转类

扫黑除恶工作斗争经费

中共五河县委政法委员会

10.00

10.00

其他运转类

严重精神障碍患者服务管理平台工作经费

中共五河县委政法委员会

72.01

72.01

其他运转类

招商引资工作经费

中共五河县委政法委员会

8.00

8.00

部门公开表10

2023年部门政府采购支出表

部门名称：018-中共五河县委政法委员会                                                                                    单位：万元

注：中共五河县委政法委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 部门公开表11

注：中共五河县委政法委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，政法委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。政法委部门2023年收支总预算347万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

政法委部门2023年收入预算 347万元，其中，本年收入347万元。

（一）本年收入347万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比 2022 年预算增加56.24万元，增长19.34%，增长原因主要是在职人员增加，工资福利和经费增长。

三、关于2023年支出预算情况说明

政法委部门2023年度支出预算 347万元，比2022年预算增加56.24万元，增长19.34%，原因主要是在职人员增加，工资福利和经费支出增加；其中，基本支出安排 210 万元，占支出预算60.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 137.01 万元，占支出预算39.48%，主要用于全县政法、综治平安、维稳反邪、扫黑除恶等工作任务。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

政法委部门2023年财政拨款收支预算 347万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出255.59 万元，占73.66 %；社会保障和就业支出52万元，占14.98%；卫生健康支出 7.88 万元，占2.27%；住房保障支出31.54  万元，占9.09%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

政法委部门2023年一般公共预算拨款347 万元，比2022年预算拨款增加56.24万元，增长19.34%，原因主要：一是在职人员增加；二是工资福利和经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 255.59 万元，占73.66%；社会保障和就业支出52万元，占14.98%；卫生健康支出 7.88 万元，占2.27%；住房保障支出 31.54 万元，占9.09%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023 年预算 98.4万元，比 2022 年预算增加15.9万元，增长19.27%，增长原因主要是在职人员增加，基础绩效奖列入预算,工资福利和经费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2023 年预算 20.17万元，比 2022 年预算增加 15.12万元，增长299.41%，增长原因主要是在职人员增加，基础绩效奖列入预算,工资福利好经费支出增加。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023 年预算137.01 万元，比 2022 年预算减少3万元，下降增长1.79%，下降原因主要是2023年预算厉行节约，压减了政法维稳工作经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 35.99 万元，比 2022 年预算增加 23.18万元，增长180.95%，增长原因主要是新增退休人员1人，退休人员新增退休补贴列入预算，工资福利支出增加。。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 9.94万元，比 2022年预算增加 1.42万元，增长16.67%，增长原因主要是在职人员增加，工资福利增加，养老保险缴费基数增长。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算 6.06 万元，比 2022 年预算增加0.75万元，增长14.12%，增长原因主要是在职人员增加，工资福利增加，缴费基数增长。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 6.88 万元，比 2022 年预算增加 0.55万元，增长8.69%，增长原因主要是人员工资福利增加，缴费基数增长。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 1.01 万元，比 2022 年预算增加 0.6万元，增长146.34%，增长原因主要是在职人员增加，工资福利增加，缴费基数增长。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 17.26万元，比 2022 年预算增加 0.94万元，增长5.76%，增长原因主要是在职人员增加，工资福利增加，缴费基数增长。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算14.28万元，比 2022 年预算增加 1.28万元，增长9.85%，增长原因主要是在职人员增加，工资福利增加，缴费基数增长。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

政法委部门2023年度一般公共预算基本支出 210 万元，其中，人员经费 187.32 万元，公用经费 22.68 万元。

（一）人员经费 187.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.68万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

政法委部门2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

政法委部门2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年部门项目支出情况说明

政法委部门2023年预算共安排项目支出137.01万元，比2022年预算减少3万元，下降1.79%，下降原因主要是2023年预算压减了政法维稳工作经费。主要包括：本年财政拨款安排137.01万元（其中，一般公共预算拨款安排137.01万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

政法委部门2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023年政府购买服务支出表的说明

政法委部门2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“严重精神障碍患者服务管理平台工作经费”项目

（1）项目概述。根据市综治办关于建设“严重精神障碍患者服务管理平台”的通知，我县在县综治中心、公安、卫计、民政、残联等单位，14个乡镇的综治中心、派出所、卫生院及217个村居社区，共计269处建设平台专网，县移动公司2019年1月16日招标建设，协议期3年，每年专网使用费57.6720万元，2021年财政拨款29万元，2022年财政拨款72.008万元。

（2）立项依据。依据省市政法委考核要求建立严重精神障碍患者服务管理平台

（3）实施主体。政法委综治督导社会治理室

（4）起止时间。2019年1月到2021年12月

（5）项目内容。我县在县综治中心、公安、卫计、民政、残联等单位，14个乡镇的综治中心、派出所、卫生院及217个村居社区，共计269处建设平台专网，县移动公司2019年1月16日招标建设，协议期3年，每年专网使用费57.6720万元，2021年财政拨款29万元，2022年财政拨款72.008万元。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算72.008万元，主要用于严重精神障碍患者服务管理平台每年专网使用费用。

（7）绩效目标。

 

2、“全县综治工作经费”项目

（1）项目概述。全县以“平安家庭”和“六无”村（社区）创建为抓手，不断加强综治中心标准化建设，着力完善社会治安防控体系，大力开展平安创建活动，积极开展矛盾纠纷排查化解、精神障碍患者服务管理等工作，推进平安五河建设，达到发案少、秩序好、群众满意的目标。

（2）立项依据。依据省市政法委考核要求和各项工作部署

（3）实施主体。政法委综治督导社会治理室

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月

（5）项目内容。用于支持平安建设工作，实施社会治安防控体系建设工作方案，提高打防管控能力和水平；拓展县级综治信息化平台应用，提高智能化辅助汇总、分析、调度能力；力争我县在全市综治考评中居于前列。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算30万元，主要用于全县综治平安建设工作费用等。

（7）绩效目标。

 

 

 

（二）机关运行经费。五河县委政法委部门2023年机关运行经费财政拨款预算 22.68 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算增加2.35万元，增长11.56%，增长主要原因是在职人员增加。

（三）政府采购情况。政法委部门2023年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，五河县政法委部门共有车辆0辆，其中：级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县委政法委部门2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算财政拨款137.01万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：五河县委政法委2023年预算项目支出绩效目标表.zip