五河县融媒体中心2023年度预算公开
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算公开表
1.2023年部门收支总表
2.2023年部门收入总表
3.2023年部门支出总表
4.2023年部门财政拨款收支总表
5.2023年部门一般公共预算支出表
6.2023年部门一般公共预算基本支出表
7.2023年部门政府性基金预算支出表
8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表
9.2023年部门项目支出表
10.2023年部门政府采购支出表
11.2023年部门政府购买服务支出表
12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出情况说明
10.关于2023年政府采购支出情况的说明
11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一） 全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策， 宣传县委、县政府重大决策和中心工作及各行各业新人新事 新成就。
(二） 贯彻执行党和国家有关广播电视的法律、法规、 政策、标准及规划。
(三） 制定并组织实施广播电视频率频道发展规划和管理办法；使用并管理广播电视频率频道资源。
(四） 管理广播电视重要技术装备设施；负责组织广播 电视节目创作与播出。
(五） 负责广播电视、网站、移动客户端等媒体融合发 展，负责融媒体的开发、应用、推广及广告经营。
(六） 完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县融媒体中心2023年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
五河融媒体中心 |
公益二类事业单位 |
三、2023年度主要工作
(一）继续推动新旧媒体融合，加强统筹规划，制定总体思路，明确工作目标。
(二）坚持传统媒体和新兴媒体优势互补、一体发展，坚持先进技术为支撑、内容建设为根本，推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面深度融合。
(三）按照“新闻立台、专题强台、栏目活台”的工作思路，在“台、网、微、端”等媒介开辟项目攻坚战。
第二部分 2023年部门预算公开表
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部门公开表1 |
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2023年部门收支总表 |
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部门名称：021-五河县融媒体中心 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
758.54 |
一、一般公共服务支出 |
1.00 |
|
其中：财政拨款 |
708.54 |
二、外交支出 |
|
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纳入国库管理的非税收入 |
50.00 |
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
596.74 |
|
四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
|
八、社会保障和就业支出 |
69.11 |
|
五、单位资金收入 |
|
九、卫生健康支出 |
20.74 |
|
其中：事业收入 |
|
十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
70.95 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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|
二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
|
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二十六、债务还本支出 |
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|
二十七、债务付息支出 |
|
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|
二十八、债务发行费用支出 |
|
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|
|
二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
758.54 |
本年支出小计 |
758.54 |
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上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
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收入总计 |
758.54 |
支出总计 |
758.54 |
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部门公开表2 |
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2023年部门收入总表 |
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部门名称：021-五河县融媒体中心 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
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|
合计 |
758.54 |
758.54 |
758.54 |
|
|
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|
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201 |
一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
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20133 |
宣传事务 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
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|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
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|
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|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
596.74 |
596.74 |
596.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
20708 |
广播电视 |
596.74 |
596.74 |
596.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070808 |
广播电视事务 |
491.74 |
491.74 |
491.74 |
|
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|
2070899 |
其他广播电视支出 |
105.00 |
105.00 |
105.00 |
|
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|
|
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.11 |
69.11 |
69.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.11 |
69.11 |
69.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
27.47 |
27.47 |
27.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.55 |
27.55 |
27.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.08 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.74 |
20.74 |
20.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.74 |
20.74 |
20.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.44 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.30 |
17.30 |
17.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
70.95 |
70.95 |
70.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
70.95 |
70.95 |
70.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.30 |
43.30 |
43.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
27.64 |
27.64 |
27.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
部门公开表3 |
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|||||
|
2023年部门支出总表 |
||||||||||
|
部门名称：021-五河县融媒体中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||
|
|
合计 |
758.54 |
419.76 |
338.78 |
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|||||
|
20133 |
宣传事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
596.74 |
258.96 |
337.78 |
|
|||||
|
20708 |
广播电视 |
596.74 |
258.96 |
337.78 |
|
|||||
|
2070808 |
广播电视事务 |
491.74 |
258.96 |
232.78 |
|
|||||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
105.00 |
|
105.00 |
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.11 |
69.11 |
|
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.11 |
69.11 |
|
|
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
27.47 |
27.47 |
|
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.55 |
27.55 |
|
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.74 |
20.74 |
|
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.74 |
20.74 |
|
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.30 |
17.30 |
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
70.95 |
70.95 |
|
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
70.95 |
70.95 |
|
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.30 |
43.30 |
|
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
27.64 |
27.64 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门公开表4 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
2023年部门财政拨款收支总表 |
||||||||||
|
部门名称：021-五河县融媒体中心 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
||||
|
一、本年收入 |
758.54 |
一、本年支出 |
758.54 |
758.54 |
|
|
||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
758.54 |
（一）一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
||||
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
596.74 |
596.74 |
|
|
||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
69.11 |
69.11 |
|
|
||||
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
20.74 |
20.74 |
|
|
||||
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
70.95 |
70.95 |
|
|
||||
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
||||
|
收 入 总 计 |
758.54 |
支 出 总 计 |
758.54 |
758.54 |
|
|
||||
|
部门公开表5 |
|
|||||
|
2023年部门一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门名称：021-五河县融媒体中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
758.54 |
419.76 |
395.04 |
24.72 |
338.78 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
596.74 |
258.96 |
234.24 |
24.72 |
337.78 |
|
20708 |
广播电视 |
596.74 |
258.96 |
234.24 |
24.72 |
337.78 |
|
2070808 |
广播电视事务 |
491.74 |
258.96 |
234.24 |
24.72 |
232.78 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
105.00 |
|
|
|
105.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.11 |
69.11 |
69.11 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.11 |
69.11 |
69.11 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
27.47 |
27.47 |
27.47 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.55 |
27.55 |
27.55 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.08 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.74 |
20.74 |
20.74 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.74 |
20.74 |
20.74 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.44 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.30 |
17.30 |
17.30 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
70.95 |
70.95 |
70.95 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
70.95 |
70.95 |
70.95 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.30 |
43.30 |
43.30 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
27.64 |
27.64 |
27.64 |
|
|
部门公开表6
|
2023年部门一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门名称：021-五河县融媒体中心 |
|
|
单位：万元 |
|
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
419.76 |
395.04 |
24.72 |
|
301 |
工资福利支出 |
386.42 |
386.42 |
|
|
30101 |
基本工资 |
113.39 |
113.39 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
93.75 |
93.75 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
62.63 |
62.63 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.55 |
27.55 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.08 |
14.08 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.47 |
14.47 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.44 |
3.44 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.01 |
7.01 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
43.30 |
43.30 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.79 |
6.79 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
28.87 |
4.15 |
24.72 |
|
30201 |
办公费 |
8.80 |
|
8.80 |
|
30226 |
劳务费 |
5.20 |
|
5.20 |
|
30228 |
工会经费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30229 |
福利费 |
4.15 |
4.15 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.72 |
|
0.72 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.47 |
4.47 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.83 |
0.83 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.03 |
2.03 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.61 |
1.61 |
|
|
部门公开表7 |
|
|||
|
2023年部门政府性基金预算支出表 |
||||
|
部门名称:021-五河县融媒体中心 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五河县融媒体中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
|
|
部门公开表8 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2023年部门国有资本经营预算支出预算表 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
部门名称：021-五河县融媒体中心 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||||||||||||||||
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
五河县融媒体中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 |
|||||||||||||||||||||
|
|
部门公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
2023年部门项目支出表 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
部门名称：021-五河县融媒体中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||
|
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
||||||||||||
|
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
338.78 |
338.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
其他运转类 |
党建工作经费 |
五河县融媒体中心 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
其他运转类 |
电视运行专项资金 |
五河县融媒体中心 |
170.00 |
170.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
特定目标类 |
广播电视调频设备和系统及安保系统 |
五河县融媒体中心 |
52.78 |
52.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
其他运转类 |
新时代退役军人服务保障专项经费 |
五河县融媒体中心 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
其他运转类 |
招聘人员工作及社保费 |
五河县融媒体中心 |
105.00 |
105.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
部门公开表10
|
2023年部门政府采购支出表 |
||||||
|
部门名称：021-五河县融媒体中心 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
五河县融媒体中心 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
电视运行专项资金 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
其他办公设备 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
部门公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门政府购买服务支出表 |
||||||||||
|
021-五河县融媒体中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五河县融媒体中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。
|
部门公开表12 |
|
|
|
|
2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
部门名称：021-五河县融媒体中心 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
7 |
10 |
-30 |
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
|
2、公务接待费 |
7 |
7 |
0 |
|
3、公务用车费 |
0 |
3 |
-100 |
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县融媒体中心2023年收支总预算758.54万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2023年收入预算情况说明
五河县融媒体中心2023年收入预算758.54万元，其中，本年收入758.54万元，本年收入758.54万元，主要包括：一般公共预算拨款收入758.54万元，占100%，比 2022 年预算增加223.68万元，增长41.82%，增长原因主要是人员增加。
三、关于2023年支出预算情况说明
五河县融媒体中心2023年度支出预算758.54万元，比2022年预算增加223.68万元，增长41.82%，原因主要是人员增加；其中，基本支出安排419.76万元，占支出预算55.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出338.78万元，占支出预算44.66%，主要用于广播电视运行经费和新媒体工作经费。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县融媒体中心部门2023年财政拨款收支预算758.54万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入758.54万元;按资金年度分为：当年财政拨款收入758.54万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务597.74万元，占78.8%；社会保障和就业支出69.11万元，占9.11%；卫生健康支出20.74万元，占2.74%；住房保障支出70.96万元，占9.35%。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县融媒体中心2023年一般公共预算拨款758.54万元，比2022年预算拨款增加223.68万元，增长41.82%，原因主要：人员增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务597.74万元，占78.8%；社会保障和就业支出69.11万元，占9.11%；卫生健康支出20.74万元，占2.74%；住房保障支出70.96万元，占9.35%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算597.74万元，比 2022 年预算增加111.44万元，增长22.92%，增长原因主要是聘用人员增加。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算0万元。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算69.11万元，比2022年预算增加14.66万元，增长371.42%，增长原因主要是退休人员增加和五险缴费增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算70.95万元，比 2022 年预算增加38.68万元，增长119.86%，增长原因主要是人员增加和缴费增加。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
五河县融媒体中心部门2023年度一般公共预算基本支出419.76万元，其中，人员经费395.04万元，公用经费 24.72万元。
（一）人员经费395.04万元，主要包括：基本工资113.39万元、津贴社贴93.75万元、绩效工资62.63万元、机关事业单位基本养老保险费27.55万元、职业年金缴费14.08万元、职工基本医疗保险缴费14.47万元、公务员医疗补助缴费3.44万元、其他社会保障缴费7.01万元、住房公积金43.30万元、其他工资福利支出6.79万元、对其他个人和家庭的补助支出8.62万元。
（二）公用经费24.72万元，主要包括：办公费8.8万元、劳务费5.2万元、工会经费10万元、其他交通费用0.72万元、其他支出等。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
五河县融媒体中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县融媒体中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年部门项目支出情况说明
五河县融媒体中心2023年预算共安排项目支出338.78万元，比2022年预算增加41.5万元，增长13.96%，增长（下降）原因主要是聘用人员增加。主要包括：本年财政拨款安排338.78万元（其中，一般公共预算拨款安排338.78万元，财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于 2023 年政府采购支出表的说明
五河县融媒体中心2023年预算安排政府采购支出15万元，比 2022 年预算增加15万元，增长100%，增长原因主要是新闻编辑部设备采购。其中，一般公共预算安排15万元，占100%。
十一、关于 2023年政府购买服务支出表的说明
五河县融媒体中心部门2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项的情况说明
|
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
||||||
|
（2023 年度） |
||||||
|
部门（单位）主要负责人（签字）： |
部门（单位）盖章： |
|||||
|
部门（单位）名称 |
五河县融媒体中心 |
|||||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
|||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
|
保障机关运行正常运转和人员开支 |
保障机关运行正常运转和人员开支 |
0.00 |
758.54 |
0.00 |
||
|
金额合计 |
0.00 |
758.54 |
0.00 |
|||
|
年度总体目标 |
保障新闻播出运行稳定 |
|||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
全县新闻条数采编比例 |
≥90% |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
资金拨付进度 |
序时进度、按需支付 |
||||
|
成本指标 |
不适用 |
不适用 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
提升机关运行效率和提高文明城市活动zhi |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
≥95% |
|||
（一）项目及绩效目标情况。
1、“电视运行专项资金”项目
（1）项目概述。保障广播电视、新闻播出运行稳定
（2）立项依据。中央、安徽省广播电视法律规范文件
（3）实施主体。五河县融媒体中心
（4）起止时间。2023-2025
（5）项目内容。保障广播电视、新闻播出运行稳定
（6）年度预算安排。170万元
（7）绩效目标。1.广播电视全天播放；2.新闻媒体制作、宣传，提升全县人民文化水平和精神文明素质。3.提高融媒体的传播力、公信力、影响力，让党的理论“飞入寻常百姓家”，更好地引导群众、服务群众。
|
|
||||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||
|
（ 2023 年度） |
||||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||||
|
项目名称 |
电视运行专项资金 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
[021]五河县融媒体中心 |
实施单位 |
五河县融媒体中心 |
|||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
510.00 |
年度资金总额： |
170.00 |
|
|||||
|
其中：财政拨款 |
510.00 |
其中：财政拨款 |
170.00 |
|
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
||||||||
|
五河县广播电视全天播放；新闻媒体制作、宣传，提升全县人民文化水平和精神文明素质。 |
五河县广播电视全天播放；新闻媒体制作、宣传，提升全县人民文化水平和精神文明素质。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
||
|
产出指标 |
数量指标 |
反映在中央广播电视总台、电视剧频道、同时省级卫视播出的电视剧达标情况 |
365天 |
数量指标 |
反映在中央广播电视总台、电视剧频道、同时省级卫视播出的电视剧达标情况 |
365天 |
|
|||
|
质量指标 |
严格执行相关财经法规、制度等规定 |
1计划标准 |
质量指标 |
严格执行相关财经法规、制度等规定 |
1计划标准 |
|
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
365天 |
时效指标 |
经费支出时效性 |
365天 |
|
||||
|
成本指标 |
项目成本 |
≤170万元 |
成本指标 |
项目成本 |
≤170万元 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动五河经济提高 |
增收 |
经济效益指标 |
带动五河经济提高 |
增收 |
|
|||
|
社会效益指标 |
保障广播电视、新闻播出运行稳定 |
稳定 |
社会效益指标 |
保障广播电视、新闻播出运行稳定 |
稳定 |
|
||||
|
生态效益指标 |
全县人民绿色节能环保意识 |
提升 |
生态效益指标 |
全县人民绿色节能环保意识 |
提升 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
增强 |
可持续影响指标 |
可持续影响 |
增强 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥99% |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥99% |
|
|||
|
项目负责人： |
||||||||||
（二）机关运行经费。五河县融媒体中心部门2023年机关运行经费财政拨款预算24.72万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算增加0.8万元，增长3.34%，增长主要原因是人员增加。
（三）政府采购情况。五河县融媒体中心部门2023年政府采购预算15万元。其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况。
截至2022年12月31日，五河县融媒体中心部门共有车辆1辆，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：。级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县融媒体中心部门2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算财政拨款338.78万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。
7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
皖公网安备 34032202000001号
