中共五河县委统战部2023年预算编制说明

五河县委统战部2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算公开表

1.2023年部门收支总表

2.2023年部门收入总表

3.2023年部门支出总表

4.2023年部门财政拨款收支总表

5.2023年部门一般公共预算支出表

6.2023年部门一般公共预算基本支出表

7.2023年部门政府性基金预算支出表

8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2023年部门项目支出表

10.2023年部门政府采购支出表

11.2023年部门政府购买服务支出表

12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出情况的说明

11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委、市委及县委关于统一战线决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）督促检查统一战线工作的政策和法规落实情况，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全县各乡镇各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等职务的工作，做好党外代表人士队伍建设工作，协助县统战部做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，负责全县统一战线宣传工作政策督促检查和执行情况，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）贯彻落实党的民族工作方针，督促检查民族工作地方性法规规章政策规定贯彻实施情况，协调处理民族工作中的重大问题，配合做好涉藏、涉疆有关工作，开展党和国家有关民族工作的法律、法规、政策的宣传教育工作。组织开展民族理论、政策和全县****的调查研究，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（六）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，负责宗教法律法规和政策督促检查，协调处理宗教工作中的重大问题，统筹宗教界代表人士的联系、培养和牵头人事安排，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作，会同有关部门对中国中国香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出工作建议，联系中国中国香港、澳门、**有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作，处理全县涉台信访投诉，协助接待台胞，开展对台联谊，负责台胞捐赠工作。做好统一战线外事管理工作。

（十）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究全县侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在五的合法权利和利益。

（十一）完成市委统战部和县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县委统战部2023年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县委统战部本级	行政单位

 

三、2023年度主要工作

（一）全力做好县委领导同志批示办理工作。

（二）协调、督促办理好人大代表议案、建议和政协建议案、提案。对接人大政协联系工作，组织协调县委、县政府部门与民主党派、统战部开展对口联系。

（三）做好县委统战部日常运转的服务工作，及时办理有关交办事项。

（四）做好民族、宗教、对台、统战部工作。

（五）做好党外人士的选拔、培养、使用工作。

（六）完成领导交办的其他工作。

 

第二部分    2023年部门预算公开表

 

部门公开表1
2023年部门收支总表
部门名称：017-中共五河县委统战部			单位：万元
收            入		支                          出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	312.47	一、一般公共服务支出	238.09
其中：财政拨款	312.47	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	41.14
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	7.91
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	25.33
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	312.47	本年支出小计	312.47
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	312.47	支出总计	312.47

 

 

 

 

 

 

部门公开表5
2023年部门一般公共预算支出表
部门名称：017-中共五河县委统战部						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	312.47	172.46	155.61	16.84	140.01
201	一般公共服务支出	238.09	98.08	81.23	16.84	140.01
20134	统战事务	238.09	98.08	81.23	16.84	140.01
2013401	行政运行	238.09	98.08	81.23	16.84	140.01
208	社会保障和就业支出	41.14	41.14	41.14
20805	行政事业单位养老支出	41.14	41.14	41.14
2080501	行政单位离退休	21.36	21.36	21.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	9.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	9.81
210	卫生健康支出	7.91	7.91	7.91
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	7.91
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	7.91
221	住房保障支出	25.33	25.33	25.33
22102	住房改革支出	25.33	25.33	25.33
2210201	住房公积金	13.63	13.63	13.63
2210202	提租补贴	11.70	11.70	11.70

 

 

部门公开表6
2023年部门一般公共预算基本支出表
部门名称：017-中共五河县委统战部				单位：万元
单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	172.46	155.61	16.84
301	工资福利支出	149.29	149.29
30101	基本工资	41.31	41.31
30102	津贴补贴	64.51	64.51
30103	奖金	3.44	3.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.97	9.97
30109	职业年金缴费	9.81	9.81
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	5.24
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	1.25
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12
30113	住房公积金	13.63	13.63
302	商品和服务支出	19.73	2.89	16.84
30201	办公费	9.50		9.50
30228	工会经费	0.72	0.72
30229	福利费	2.16	2.16
30239	其他交通费用	7.34		7.34
303	对个人和家庭的补助	3.44	3.44
30305	生活补助	1.66	1.66
30307	医疗费补助	1.42	1.42
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36

 

 

注：本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

部门公开表9
2023年部门项目支出表
部门名称：017-中共五河县委统战部										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		合计	140.01	140.01
其他运转类	党建活动经费	中共五河县委统战部	2.00	2.00
其他运转类	党外人士工作经费(党外干部培训、生活费、非公有制经济人士综合评价等)	中共五河县委统战部	3.97	3.97
其他运转类	统战、对台及侨联等工作经费	中共五河县委统战部	10.00	10.00

 

 

注：本部门没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

部门公开表11
2023年部门政府购买服务支出表
017-中共五河县委统战部									单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本部门没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。统战部2023年收支总预算312.47万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

统战部2023年收入预算312.47万元，其中，本年收入312.47万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入312.47万元，主要包括：一般公共预算拨款收入312.47万元，占100%，比 2022 年预算增加65.78万元，增长21%，增长原因主要是在职人员工资增加。

（二）上年结转结余0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0%，与2022 年持平。

三、关于2023年支出预算情况说明

统战部2023年度支出预算312.47万元，比2022年预算增加65.78万元，增长21%，原因主要是在职人员工资增加；其中，基本支出安排172.46万元，占支出预算55.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出140.01万元，占支出预算44.8%，主要用于统战部事务、宗教事务等支出。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

统战部2023年财政拨款收支预算312.47万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入312.47万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入312.47万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务238.09万元，占76.2 %；社会保障和就业支出41.14万元，占13.2%；卫生健康支出7.91万元，占2.5%；住房保障支出25.33万元，占8.1%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

统战部2023年一般公共预算拨款312.47万元，比2022年预算拨款增加65.78万元，增长21%，原因主要：是在职人员工资增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务238.09万元，占76.2 %；社会保障和就业支出41.14万元，占13.2%；卫生健康支出7.91万元，占2.5%；住房保障支出25.33万元，占8.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）民主党派及统战部事务（款）行政运行（项）2023 年预算238.09万元，比 2022 年预算增加177.63万元，增长74.6%，增长原因主要是在职人员晋升职级等导致工资等一系列费用增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算21.36万元，比 2022年预算增加20.14万元，增长94.3%，增长原因主要是增加了退休人员增加补贴发放。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算9.97万元，比2022年预算增加2.42万元，增长24.27%，增长原因主要是养老保险基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算9.81万元，比 2022 年预算增加6.35万元，增长64.7%，增长原因主要是职业年金基数调整以及新增退休人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算安排7.91万元，比2022年预算增加1.8万元，增长22.75%，增长原因主要是医疗保险基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算13.63万元，比2022年预算减少0.41万元，下降3%，下降原因主要是公积金缴费基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算11.7万元，比2022年预算减少0.15万元，下降1.3%，下降原因主要是公积金缴费基数增调导致提租补贴下降。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

统战部2023年度一般公共预算基本支出172.46万元，其中，人员经费155.61万元，公用经费16.84万元。

（一）人员经费155.61万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费16.84万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

统战部2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

统战部2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年部门项目支出情况说明

统战部2023年预算共安排项目支出140.01万元，比2022年预算减少2万元，下降1.4%，下降原因主要是统战经费减少。主要包括：本年财政拨款安排140.01万元，其中，一般公共预算拨款安排140.01万元，财政拨款上年结转安排0万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

统战部2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023年政府购买服务支出表的说明

统战部2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“县少数民族发展资金”项目

（1）项目概述。为了加强和改善民族地区公共文化服务设施、支持少数民族产业扶贫基地建设等特设立专项款50.00万元。

（2）立项依据。根据县政府（五政〔2010〕11号）文件精神，我县少数民族发展资金，一是贯彻落实国家民族政策，加快全县少数民族地区经济和社会各项事业发展重要保证；二是我县向省、市争取更多的少数民族发展资金帮扶重要资金依托；三是有利于我县各族人民大团结，各项民族事业大发展。

（3）实施主体。五河县委统战部。

（4）起止时间。2023年-2025年。

（5）项目内容。加强和改善民族地区公共文化服务设施、支持少数民族产业扶贫基地建设。

（6）年度预算安排。2022年该项目预算50.00万元，全部用于加强和改善民族地区公共文化服务设施、支持少数民族产业扶贫基地建设等日常开支费用等。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2023 年度）
部门（单位）主要负责人（签字）：					部门（单位）盖章：
部门（单位）名称			中共五河县委统战部
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	统战、对台及侨联等工作经费		保障项目正常运转	12.00	12.00	0.00
	宗教管理工作专项(反境外**、宗教团体、宗教教职人员生活补贴、宗教智慧平台管理服务费等)		保障宗教管理工作开展	44.00	44.00	0.00
	招商引资工作经费		保障招商工作开展	4.00	4.00	0.00
	党外人士工作经费(党外干部培训、生活费、非公有制经济人士综合评价等)		保障项目有序进行	3.97	3.97	0.00
	党建活动经费		保障党建工作开展	2.00	2.00	0.00
	基本支出		工资社保等基本支出	170.46	170.46	0.00
	县少数民族发展资金		保障项目发展有序	50.00	50.00	0.00
	宗教协理员绩效报酬		保障项目运行	26.04	26.04	0.00
	金额合计			312.47	312.47	0.00
年度总体目标	保障统战,侨联,对台,宗教工作顺利开展;保障党外干部工作顺利开展;保障单位党组织活动顺利开展。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	民族文化/体育/卫生建设/民族产业扶贫等项目		≥5个
		质量指标	调研质量合格率		≥90%
		时效指标	项目完成进度		100%
		成本指标	项目总成本		142.01万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		明显

 

（二）机关运行经费。五河县委统战部2023年机关运行经费财政拨款预算9.5万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算增加3.9万元，增长40.1%，增长原因主要是增加了副县级领导的公用经费。

（三）政府采购情况。统战部2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，五河县委统战部共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县委统战部2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算财政拨款140.01万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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中共五河县委统战部绩效目标申报表_202302221555121.xls