五河县老干部活动中心（五河县委组织部）2023年五河县单位预算公开

 

五河县老干部活动中心2023年单位预算

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算公开表

1.2023年单位收支总表

2.2023年单位收入总表

3.2023年单位支出总表

4.2023年单位财政拨款收支总表

5.2023年单位一般公共预算支出表

6.2023年单位一般公共预算基本支出表

7.2023年单位政府性基金预算支出表

8.2023年单位国有资本经营预算支出预算表

9.2023年单位项目支出表

10.2023年单位政府采购支出表

11.2023年单位政府购买服务支出表

12.2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）宣传和贯彻党的老干部工作方针政策，研究制定或参与制定我县老干部工作的具体规定和细则，提出建议，并组织实施。

（二）督促检查全县各单位老干部政治待遇和生活待遇的落实，抓好老干部的政治理论学习、思想政治教育、阅读文件、参加组织活动、组织参观视察等项工作，妥善解决老干部的实际困难。

（三）组织老干部在力所能及的范围内，积极参与两个建设，为五河的经济发展、社会进步发挥作用。

（四）按照党的基本路线的要求及改革趋向和老干部队伍的实际状况，开展老干部工作调查研究，并在调查研究的基础上向县委、县政府提出政策性建议。

（五）配合有关部门，在全县开展关心下一代工作。

（六）督促、检查、指导全县各乡镇，搞好老年教育，办好老年学校。

（七）做好老干部活动室和活动中心工作，努力提高服务质量，改善服务态度，同时督促、检查、指导各单位办好老干部活动室，为老干部创造良好的学习娱乐环境。

（八）做好老干部来信来访、走访慰问和老干部工作统计、月报、年报等项工作。

（九）加强自身队伍建设，树立公仆意识，加强党员教育，提高党员素质。

 （十）承办县委、县政府和县委组织部交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

五河县老干部活动中心为中共五河县委组织部下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2023年度主要工作

宣传和贯彻党的老干部工作方针政策，研究制定或参与制定我县老干部工作的具体规定和细则，提出建议，并组织实施。督促检查全县各单位老干部政治待遇和生活待遇的落实，抓好老干部的政治理论学习、思想政治教育、阅读文件、参加组织活动、组织参观视察等项工作，妥善解决老干部的实际困难。

 

第二部分    2023年单位预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县老干部活动中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县老干部活动中心2023年收支总预算178.69万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

五河县老干部活动中心2023年收入预算178.69万元，其中，本年收入178.69万元，收入全部为一般公共预算拨款收入178.69万元，占100%，比 2022 年预算减少12.71万元，下降7%，下降原因主要是厉行节约、疫情影响活动减少。

三、关于2023年支出预算情况说明

五河县老干部活动中心2023年度支出预算178.69万元，比2022年预算减少12.71万元，下降7%，原因主要是厉行节约、疫情影响活动减少；其中，基本支出安排58.69万元，占支出预算32.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出120万元，占支出预算67.16%，主要用于老干部节日慰问、日常走访、组织活动、异地居住离干医药费、关心下一代工作和老年教育工作。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县老干部活动中心2023年财政拨款收支预算178.69万元，收入资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入178.69万元；按资金年度全部为当年财政拨款收入178.69万元。支出按功能分类分为：一般公共服务158.56万元，占88.73%；社会保障和就业支出7.97万元，占4.46%；卫生健康支出2.82万元，占1.58%；住房保障支出9.34万元，占5.23%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县老干部活动中心2023年一般公共预算拨款178.69万元，比2022年预算拨款减少12.71万元，下降7%，原因主要：厉行节约、疫情影响活动减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出158.56万元，占88.73%；社会保障和就业支出7.97万元，占4.46%；卫生健康支出2.82万元，占1.58%；住房保障支出9.34万元，占5.23%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2023 年预算38.56万元，比 2022 年预算增加8.86万元，增长22.98%，增长原因主要是疫情趋缓，各项活动增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算120万元，比 2022年预算减少4万元，下降3.33%，下降原因主要是疫情影响、各项活动进度趋缓。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算1.53万元，比2022年预算增加1.43万元，增长93.46%，增长原因主要是退休人员调资。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算4.18万元，比2022年预算增加0.18万元，增长4.3%，增长原因主要是退休人员调资。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算2.26万元，比2022年预算增加2.26万元，增长100%，增长原因主要是退休人员调资。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算2.82万元，比2022年预算增加0.62万元，增长21.98%，增长原因主要是人员调资。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算5.93万元，比 2022 年预算减少1.47万元，下降24.78%，下降原因主要是人员调资。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算3.42万元，比 2022 年预算减少0.58万元，下降16.95%，下降原因主要是人员调资。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

五河县老干部活动中心2023年度一般公共预算基本支出58.69万元，其中，人员经费55.69万元，公用经费3万元。

（一）人员经费55.69万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

五河县老干部活动中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县老干部活动中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年单位项目支出情况说明

五河县老干部活动中心2023年预算共安排项目支出120万元，比2022年预算减少6.5万元，下降54.16%，下降原因主要是疫情影响、各项活动进度趋缓。主要包括：本年财政拨款安排120万元（全部为一般公共预算拨款安排120万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

五河县老干部活动中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

五河县老干部活动中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“异地居住离休干部医药费”项目

（1）项目概述：按照中央及省、市老干部局的部署要求，异地居住离休干部的医药费要实报实销，异地居住离休干部医药费预算为30万元。

（2）立项依据：根据离休干部医疗费按照规定实报实销原则和《五河县异地居住离休干部医疗费统筹管理暂行规定》（五办[2005]43号）立项。

（3）实施主体：五河县老干部活动中心

（4）起止时间：2023年1月1日-2025年12月31日，根据实际情况做动态调整。。

（5）项目内容：离休干部送审发票，由县医院医保办按照《安徽省基本医疗保险药品目录》 审核后给予实报实销。

（6）年度预算安排：2023年该项目预算30万元，主要用于异地居住离休干部医药费实报实销。

（7）绩效目标：至2023年底，该项目预算30万元全部用于异地居住离休干部医药费实报实销。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

 

（二）人员公用定额经费。五河县老干部活动中心2023年人员公用定额经费财政拨款预算3万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算无变化。

（三）政府采购情况。五河县老干部活动中心2023年政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，五河县老干部活动中心共有车辆0辆，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县老干部活动中心2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算财政拨款120万元。实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。