五河县人大办公室2023年度部门预算
五河县人民代表大会常务委员会办公室
2023年部门预算
2023年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算公开表
1.2023年部门收支总表
2.2023年部门收入总表
3.2023年部门支出总表
4.2023年部门财政拨款收支总表
5.2023年部门一般公共预算支出表
6.2023年部门一般公共预算基本支出表
7.2023年部门政府性基金预算支出表
8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表
9.2023年部门项目支出表
10.2023年部门政府采购支出表
11.2023年部门政府购买服务支出表
12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出情况说明
10.关于2023年政府采购支出情况的说明
11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）县人大机关设综合办事机构县人大常委会办公室。县人大常委会工作委员会依照省委转发的省人大常委会党组《关于市、县人大机构改革的建议》的规定，设监察和司法、财政经济、农业与农村、教育科学文化卫生、人事代表选举、城建环资、预算审查、社会建设8个工作委员会。
（二）县人大常委会办公室的主要职责是：
1、负责县人代会、县人大常委会、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作；
2、根据主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的主要事项；
3、负责常委会工作报告、领导讲话等重要文稿的起草工作；
4、承担人事宣传报道工作；
5、负责人大机关的文电、档案、资料、保密、文印等工作；
6、负责人大机关的人事管理、目标管理考核和后勤服务工作；
7、负责人大机关日常公务接洽工作；
8、负责常委会领导交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县人民代表大会常务委员会办公室部门2023年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
行政单位 |
三、2023年度主要工作
（一）、认真行使监督权。
（二）、依法进行人事任免。
（三）、促进代表更好履职。
（四）、加强对乡镇人大工作的指导。
（五）、继续加强机关作风建设、做好沟通协调和服务工作。
（六）、做好招商引资工作。
第二部分 2023年部门预算公开表
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部门公开表1 |
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2023年部门收支总表 |
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部门名称：001-五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
569.99 |
一、一般公共服务支出 |
389.01 |
|
其中：财政拨款 |
569.99 |
二、外交支出 |
|
|
纳入国库管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
|
八、社会保障和就业支出 |
116.57 |
|
五、单位资金收入 |
|
九、卫生健康支出 |
13.53 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
|
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
50.88 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
569.99 |
本年支出小计 |
569.99 |
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上年结转数 |
|
结转下年 |
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一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
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|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
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收入总计 |
569.99 |
支出总计 |
569.99 |
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部门公开表2 |
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2023年部门收入总表 |
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部门名称：001-五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
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|
合计 |
569.99 |
569.99 |
569.99 |
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201 |
一般公共服务支出 |
389.01 |
389.01 |
389.01 |
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20101 |
人大事务 |
389.01 |
389.01 |
389.01 |
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2010101 |
行政运行 |
236.17 |
236.17 |
236.17 |
|
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2010104 |
人大会议 |
55.00 |
55.00 |
55.00 |
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2010107 |
人大代表履职能力提升 |
63.84 |
63.84 |
63.84 |
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2010108 |
代表工作 |
26.00 |
26.00 |
26.00 |
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2010199 |
其他人大事务支出 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
116.57 |
116.57 |
116.57 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
116.57 |
116.57 |
116.57 |
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2080501 |
行政单位离退休 |
79.54 |
79.54 |
79.54 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.13 |
16.13 |
16.13 |
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.90 |
20.90 |
20.90 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
13.53 |
13.53 |
13.53 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
13.53 |
13.53 |
13.53 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
13.53 |
13.53 |
13.53 |
|
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|
|
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221 |
住房保障支出 |
50.88 |
50.88 |
50.88 |
|
|
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22102 |
住房改革支出 |
50.88 |
50.88 |
50.88 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
26.03 |
26.03 |
26.03 |
|
|
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2210202 |
提租补贴 |
24.85 |
24.85 |
24.85 |
|
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部门公开表3 |
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2023年部门支出总表 |
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部门名称：001-五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
569.99 |
380.15 |
189.84 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
389.01 |
199.17 |
189.84 |
|
|
20101 |
人大事务 |
389.01 |
199.17 |
189.84 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
236.17 |
199.17 |
37.00 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
63.84 |
|
63.84 |
|
|
2010108 |
代表工作 |
26.00 |
|
26.00 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
116.57 |
116.57 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
116.57 |
116.57 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
79.54 |
79.54 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.13 |
16.13 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.90 |
20.90 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.53 |
13.53 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.53 |
13.53 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.53 |
13.53 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.88 |
50.88 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.88 |
50.88 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.03 |
26.03 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
24.85 |
24.85 |
|
|
|
部门公开表4 |
|
|
|||||
|
2023年部门财政拨款收支总表 |
|||||||
|
部门名称：001-五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
569.99 |
一、本年支出 |
569.99 |
569.99 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
569.99 |
（一）一般公共服务支出 |
389.01 |
389.01 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
116.57 |
116.57 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
13.53 |
13.53 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
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|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
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|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
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|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
50.88 |
50.88 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
569.99 |
支 出 总 计 |
569.99 |
569.99 |
|
|
|
|
部门公开表5 |
|
|||||
|
2023年部门一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门名称：001-五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
569.99 |
380.15 |
329.56 |
50.59 |
189.84 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
389.01 |
199.17 |
148.58 |
50.59 |
189.84 |
|
20101 |
人大事务 |
389.01 |
199.17 |
148.58 |
50.59 |
189.84 |
|
2010101 |
行政运行 |
236.17 |
199.17 |
148.58 |
50.59 |
37.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
55.00 |
|
|
|
55.00 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
63.84 |
|
|
|
63.84 |
|
2010108 |
代表工作 |
26.00 |
|
|
|
26.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
8.00 |
|
|
|
8.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
116.57 |
116.57 |
116.57 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
116.57 |
116.57 |
116.57 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
79.54 |
79.54 |
79.54 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.13 |
16.13 |
16.13 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.90 |
20.90 |
20.90 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.53 |
13.53 |
13.53 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.53 |
13.53 |
13.53 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.53 |
13.53 |
13.53 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.88 |
50.88 |
50.88 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.88 |
50.88 |
50.88 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.03 |
26.03 |
26.03 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
24.85 |
24.85 |
24.85 |
|
|
|
部门公开表6 |
|
|
|
|
|
2023年部门一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门名称：001-五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
单位：万元 |
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
380.15 |
329.56 |
50.59 |
|
301 |
工资福利支出 |
291.31 |
291.31 |
|
|
30101 |
基本工资 |
77.57 |
77.57 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
133.53 |
133.53 |
|
|
30103 |
奖金 |
6.46 |
6.46 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.13 |
16.13 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.90 |
20.90 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.47 |
8.47 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.02 |
2.02 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.20 |
0.20 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
26.03 |
26.03 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
59.64 |
9.05 |
50.59 |
|
30201 |
办公费 |
12.70 |
|
12.70 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
8.84 |
1.34 |
7.50 |
|
30229 |
福利费 |
7.71 |
7.71 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
13.39 |
|
13.39 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.00 |
|
16.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
29.20 |
29.20 |
|
|
30301 |
离休费 |
23.96 |
23.96 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.18 |
2.18 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.05 |
3.05 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.01 |
0.01 |
|
部门公开表7
2023年部门政府性基金预算支出表
部门名称 ：001-五河县人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
注：五河县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金拨款收入，也没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
|
2023年部门国有资本经营预算支出表 |
|||||
|
部门名称：：001-五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
||
|
注：五河县人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
|
部门公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门项目支出表 |
|||||||||||
|
部门名称：001-五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
189.84 |
189.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
五河县第十八届人民代表大会第三次会议费 |
五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
五河县检查、视察、培训、预算审查、联网监督等专项经费 |
五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
五河县人大代表活动经费 |
五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
五河县人大党建活动经费 |
五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
五河县人大外出招商引资工作经费 |
五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
五河县十八届人大代表履职补助费 |
五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
63.84 |
63.84 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10
2023年部门政府采购支出表
部门名称： ：001-五河县人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元
|
项目名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
注：五河县人民代表大会常务委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。
部门公开表11
|
2023年部门政府购买服务支出表 部门名称： ：：001-五河县人民代表大会常务委员会办公室001-五河县人民代 单位：万元 |
|
||||||||
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县人民代表大会常务委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。
|
部门公开表12 |
|
|
|
|
2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
部门名称：：001-五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
6.5 |
7 |
-7.14% |
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
|
2、公务接待费 |
6.5 |
7 |
-7.14% |
|
3、公务用车费 |
0 |
0 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县人民代表大会常务委员会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县人民代表大会常务委员会办公室部门2023年收支总预算569.99万元，收入包括一般公共预算拨款收入569.99万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元等，支出包括：一般公共服务389.01万元、社会保障和就业支出116.57万元、医疗卫生与计划生育支出13.53万元、住房保障支出等50.88万元。
二、关于2023年收入预算情况说明
五河县人民代表大会常务委员会办公室部门2023年收入预算569.99万元，其中，本年收入569.99 万元，上年结转结余 0 万元。
（一）本年收入 569.99 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入569.99万元，占100%，比 2022 年预算增加102.84万元，增长12%，增长原因主要是县人大会议费增加，占收入预算2 %；机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，占收入预算7%。住房保障与提租补贴支出增加，占收入预算3 %。
（二）上年结转结余 0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0 万元，占0%，比2022 年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占0%，比2022 年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0 %，比2022年预算增加（减少)0万元，增长（下降）0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占0 %，比2022 年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；单位资金收入0万元，占0%，比2022 年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
三、关于2023年支出预算情况说明
五河县人民代表大会常务委员会办公室部门2023年度支出预算569.99 万元，比2022年预算增加102.84万元，增长12%，原因主要是县人大会议费增加，占收入预算1%；机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，占收入预算5%。住房保障与提租补贴支出增加，占收入预算3%。；其中，基本支出安排389.01万元，占支出预算68%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 189.84 万元，占支出预算32%，主要用于人大会议、人大代表工作、人大监督工作、视察检查工作、人大调研、招商引资、县人大代表履职补助费等。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县人民代表大会常务委员会办公室部门2023年财政拨款收支预算 569.99 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入 569.99 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 569.99 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 389.01 万元，占 68 %；社会保障和就业支出 116.57 万元，占20%；卫生健康支出 13.53 万元，占3 %；住房保障支出 50.88 万元，占9 %。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
（二）五河县人民代表大会常务委员会办公室部门2023年一般公共预算拨款 569.99 万元，比2022年预算拨款增加102.84万元，增长12%，原因主要是县人大会议费增加，占收入预算2%；机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，占收入预算7%。住房保障与提租补贴支出增加，占收入预算3%。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出 389.01 万元，占 68 %；社会保障和就业支出 116.57 万元，占20%；卫生健康支出 13.53 万元，占3 %；住房保障支出 50.88 万元，占9 %。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 389.01 万元，比 2022 年预算增加40.39万元，增长8%，增长原因主要是会议费增加。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算 389.01 万元，比 2022年预算增加40.39万元，增长8%，增长原因主要是会议费增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 29.20 万元，比2022年预算增加 1万元，增长 1 %，增长原因主要是离退休人员工资增加。
4、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”202年预算安排116.57万元，比2022年预算增加64.42万元，增长43%。增长原因主要是：退休人员职业年金增加，退休人员基本养老保险缴费基数增加。
5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2023年预算安排13.53万元，比2022年预算增加1.07万元，增长9%，增长原因主要是：医疗保险费增加。
6、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排住房公积金与提租补贴50.88万元，比2022年预算减少3.03万元，减少9%，减少原因主要是在职人员减少。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
五河县人民代表大会常务委员会办公室部门2023年度一般公共预算基本支出 380.15 万元，其中，人员经费 329.56 万元，公用经费 50.59 万元。
（一）人员经费 329.56 万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费50.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出等。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
五河县人民代表大会常务委员会办公室部门2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县人民代表大会常务委员会办公室部门2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年部门项目支出情况说明
五河县人民代表大会常务委员会办公室部门2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
十、关于 2023 年政府采购支出表的说明
五河县人民代表大会常务委员会办公室部门2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于 2023年政府购买服务支出表的说明
五河县人民代表大会常务委员会办公室部门2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、“召开五河县第十八届人民代表大会第三次会议经费”项目
（1）项目概述。五河县召开第十八届人民代表大会第三次会。
（2）立项依据。根据全国人民代表大会“选举法”规定，省、市、县每年召开人民代表大会及换届选举经费，应纳入财政预算。
（3）实施主体。五河县人大办公室
（4）起止时间。2023年
（5）项目内容。召开五河县第十八届人民代表大会第三次会议经费
（6）2023年度预算安排。
三年支出计划和年度预算安排
2023-2025年该项目拟安排165万元，其中，2023年安排55万元，2024年安排55万元，2025年安排55万元。
②年度预算安排。
2023年该项目预算55万元，主要用于人大会议费等。
（7）绩效目标。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
五河县第十八届人民代表大会第三次会议费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[001]五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位 |
五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
55.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
55.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
五河县第十八届人民代表大会第三次会议费55万元 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
召开十八届人大三次会议 |
≥1次/年 |
|||
|
质量指标 |
保障人大会议顺利召开 |
有所保障 |
||||
|
时效指标 |
增加拨付时效性 |
序时进度，按需拨付 |
||||
|
成本指标 |
五河县人大十八届三次会议经费 |
≤55万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
节约经费，保障质量 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
人大代表参政议政质量 |
有所提高 |
||||
|
生态效益指标 |
提高人大代表环保意识 |
提高明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
提高人大代表社会影响力 |
持续保障 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人大代表满意度 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
||||||
|
（2023 年度） |
||||||
|
部门（单位）主要负责人（签字）： |
部门（单位）盖章： |
|||||
|
部门（单位）名称 |
五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
|||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
|
五河县人大党建活动经费 |
用于党建活动 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
基本经费 |
人员经费及公用经费 |
380.15 |
380.15 |
0.00 |
||
|
五河县十八届人大代表履职补助费 |
保障人大代表检查视察工作 |
63.84 |
63.84 |
0.00 |
||
|
五河县检查、视察、培训、预算审查、联网监督等专项经费 |
保障各项工作开展 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
||
|
五河县人大外出招商引资工作经费 |
开展招商工作 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
|
五河县人大代表活动经费 |
保障县人大代表活动 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
||
|
五河县第十八届人民代表大会第三次会议费 |
保障人大会议正常开展 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
||
|
金额合计 |
569.99 |
569.99 |
0.00 |
|||
|
年度总体目标 |
保障人大会议顺利召开；保障人大代表工作有序开展；保障单位人员基本支出；保障人大预算审查工作及联网监督工作开展。 |
|||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
召开人大三次会议 |
≥1次 |
|||
|
质量指标 |
保障人大会议顺利召开 |
有所保障 |
||||
|
时效指标 |
资金拨付时效性 |
按序时进度拨付 |
||||
|
成本指标 |
部门项目总成本 |
≤647.37万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
节约经费，保障质量 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
人大代表参政议政质量 |
有所提高 |
||||
|
生态效益指标 |
提高人大代表环保意识 |
提高明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
提高人大代表社会影响力 |
持续保障 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人大代表满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
五河县人大党建活动经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[001]五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位 |
五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
2.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
五河县人大党建活动费20000元 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展党员教育活动 |
≥6次/年 |
|||
|
质量指标 |
保障党员学习质量 |
保质保量 |
||||
|
时效指标 |
资金拨付时效性 |
序时进度，按需拨付 |
||||
|
成本指标 |
人大党建活动经费 |
≤20000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障党员活动开展，节约经费 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
提高党员参与社会活动 |
显著提高 |
||||
|
生态效益指标 |
增强党员环保意识 |
明显提高 |
||||
|
可持续影响指标 |
开展党员活动在社会影响力 |
明显提高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
增加党员、群众满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
|
||||||||
|
（2023年度） |
|
||||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|
|||||
|
项目名称 |
五河县人大代表活动经费 |
|
|||||||
|
主管部门及代码 |
[001]五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位 |
五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|
|||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
26.00 |
|
||||||
|
其中：财政拨款 |
26.00 |
|
|||||||
|
其他资金 |
0.00 |
|
|||||||
|
年度 |
五河县人大代表活动费260000元。 |
|
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展人大代表检查、视察活动 |
≥12次/年 |
|
|||||
|
质量指标 |
提高人大代表视察、检查质量 |
明显 |
|
||||||
|
时效指标 |
资金拨付时效性 |
序时进度、按需拨付 |
|
||||||
|
成本指标 |
五河县人大代表活动经费 |
≤260000元 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障代表开展活动，节约经费 |
明显 |
|
|||||
|
社会效益指标 |
提高人大代表参与社会活动调研 |
显著提高 |
|
||||||
|
生态效益指标 |
提高人大代表环保意识 |
明显提高 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
增加人大代表社会影响力 |
明显提高 |
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
人大代表与群众满意度 |
≥95% |
|
|||||
|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2023年度） |
|||||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
||||||
|
项目名称 |
五河县检查、视察、培训、预算审查、联网监督等专项经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[001]五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位 |
五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
||||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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|
项目资金 |
年度资金总额： |
35.00 |
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|
其中：财政拨款 |
35.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
五河县检查、视察、培训、预算审查、联网监督等专项经费 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大开展检查、视察、培训等活动 |
≥12次/年 |
||||||
|
质量指标 |
保障人大视察、检查活动开展质量 |
保质保量 |
|||||||
|
时效指标 |
资金拨付时效性 |
序时进度，按需拨付 |
|||||||
|
成本指标 |
五河县人大检查、视察、培训、预算审查等项目经费 |
≤35万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障人大活动开展，节约经费 |
明显 |
||||||
|
社会效益指标 |
提高人大代表参政议政能力 |
显著提高 |
|||||||
|
生态效益指标 |
提高人大代表环保意识 |
明显提高 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
增强人大代表及群众社会影响力 |
良好 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
人大代表、社会群众满意度 |
≥95% |
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|
项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
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项目名称 |
五河县十八届人大代表履职补助费 |
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|
主管部门及代码 |
[001]五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位 |
五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
63.84 |
||||
|
其中：财政拨款 |
63.84 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
五河县十八届人大代表履职补助费638400元 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表检查视察次数 |
≥12次/年 |
|||
|
质量指标 |
提高人大代表活动质量 |
明显 |
||||
|
时效指标 |
资金拨付时效性 |
序时进度，按需拨付 |
||||
|
成本指标 |
县人大代表履职补助费 |
≤638400元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
开展人大代表活动，提高实践水平 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
人大代表参与社会活动 |
显著提高 |
||||
|
生态效益指标 |
人大代表环保意识 |
良好 |
||||
|
可持续影响指标 |
人大代表社会影响力 |
显著提高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人大代表满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
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|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
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项目名称 |
五河县人大外出招商引资工作经费 |
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|
主管部门及代码 |
[001]五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位 |
五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
8.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
8.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
五河县人大外出招商引资工作经费80000元 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
外出招商引资次数 |
≥20次/年 |
|||
|
质量指标 |
保障外出招商工作质量 |
保质保量 |
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|
时效指标 |
经费支出时效性 |
序时进度，按需拨付 |
||||
|
成本指标 |
五河县人大外出招商引资工作经费 |
≤80000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
与客商签订合作项目，引进资金 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
促进我县经济发展，增加就业 |
有效 |
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生态效益指标 |
客商增加环保意识 |
明显提高 |
||||
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可持续影响指标 |
对我县招商工作影响力 |
显著提高 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
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（二）机关运行经费。五河县人民代表大会常务委员会办公室部门2023年机关运行经费财政拨款预算 36.2 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算减少2.3万元，下降9%，下降主要原因是人员减少。
（三）政府采购情况。五河县人民代表大会常务委员会办公室部门2023年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（四）国有资产占用使用情况。
截至2022年12月31日，五河县人民代表大会常务委员会办公室部门共有车辆0辆，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县人民代表大会常务委员会办公室部门2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算财政拨款189.84万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。
7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
皖公网安备 34032202000001号
