五河县档案馆2023部门预算公开

 

五河县档案馆2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算公开表

1.2023年部门收支总表

2.2023年部门收入总表

3.2023年部门支出总表

4.2023年部门财政拨款收支总表

5.2023年部门一般公共预算支出表

6.2023年部门一般公共预算基本支出表

7.2023年部门政府性基金预算支出表

8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2023年部门项目支出表

10.2023年部门政府采购支出表

11.2023年部门政府购买服务支出表

12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出情况的说明

11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府关于档案、党史和地方志工作的方针、政策和法规，制定全县档案、党史和地方志工作规划、计划。

（二）征集、整理、保管和利用五河档案、党史、地方志文献资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。接收县直各单位、各乡镇和其他社会组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料。保管档案，维护档案的完整与安全。对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护。依法公布、开放档案资料，为社会提供利用。

（三）研究五河档案、中国共产党五河历史、五河地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和五河优秀传统文化的宣传教育，发挥档案、党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（四）记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在五河的实践，跟踪研究县委新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。

（五）编辑研究五河党史资料，组织编写出版五河党史基本著作，编纂出版年史、专门史、党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。

（六）开发档案信息资源，编辑、出版档案史料。组织编纂全县地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《五河年鉴》，组织整理旧志。

（七）审核涉及五河党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉及我县重大革命题材的影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等，协助审核我县重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

（八）开展档案理论、党史、地方志研究，组织档案、党史、地方志学术研讨活动，开展与县外档案、党史、地方志部门的协作交流。

（九）指导协调全县档案、党史、地方志业务工作。

（十）承担县委、县政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县档案馆2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

 

三、2023年度主要工作

（一）继续做好数字档案馆建设；

（二）档案移交、接收和征集工作；档案抢救和保护工作；

（三）城市记忆档案征集工作；

（四）加强联合档案室档案的管护工作；

（五）开展地方志、党史等编撰工作。

第二部分    2023年部门预算公开表

 

 

部门公开表1

2023年部门收支总表              

                                                                                                                      

 

部门名称:010-五河县档案馆                                                                                                      单位：万元                                                                           

 部门公开表2

2023年部门收入总表                               

部门名称010-五河县档案馆                                                                                                          单位：万元                                                                                                 

 

 

 

 

 部门公开表3

2023年部门支出总表    

2023年部门财政拨款收支总表                                                                                             

部门公开表4

部门名称：010-五河县档案馆                                                                                        单位：万元

 

 

部门公开表5

 2023年部门一般公共预算支出表

 

 

部门公开表6 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

2023年部门政府性基金预算支出表

                                                                                                         

部门名称：010-五河县档案馆                                                                                    单位：万元         

备注：五河县档案馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

备注：五河县档案馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

     

 

    部门公开表9                                                                                  

 

部门公开表10

2023年部门政府采购支出表

部门名称：010-五河县档案馆                                                                                              单位：万元

备注：五河县档案馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 部门公开表11

备注：五河县档案馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。档案馆2023年收支总预算126.64万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

档案馆2023年收入预算 126.64 万元，其中，本年收入 126.64 万元。

（一）本年收入126.64万元，主要包括：一般公共预算拨款收入93.98万元，占74%，比 2022 年预算增加63.60万元，增长3.12%，增长原因主要是人员增加；此资金主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

三、关于2023年支出预算情况说明

档案馆2023年度支出预算 126.64 万元，比2022年预算增加70.26万元，增长55%，原因主要是新考入公务员人员增加；其中，基本支出安排 93.64 万元，占支出预算73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 33 万元，占支出预算26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

档案馆2023年财政拨款收支预算126.64万元，收入按资金来源分为一般公共预算财政拨款收入 126.64 万元，按资金年度分为当年财政拨款收入126.64万元。支出按功能分类分为一般公共服务 93.98 万元，占74 %；社会保障和就业支出15.26万元，占12%；卫生健康支出4.64万元，占3%；住房保障支出12.76万元，占11%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

档案馆2023年一般公共预算拨款 126.64 万元，比2022年预算拨款增加70.26万元，增长124%，原因主要：一是新增人员增加；二是馆藏档案资料增加等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出93.98万元，占74%；社会保障和就业支出15.26万元，占12%；卫生健康支出4.64 万元，占3%；住房保障支出12.76万元，占11%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 60.98 万元，比 2022 年预算增加51.16万元，增长520%，增长原因主要是新增人员增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算  33万元，比 2022年预算减少3万元，下降8%，下降原因主要是档案专项项目资金减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 15.26 万元，比2022年预算增加12.06万元，增长376%，增长原因主要是新增人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 12.76 万元，比 2022 年预算增加6.99万元，增长121%，增长原因主要是新增人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

档案馆2023年度一般公共预算基本支出93.64万元，其中，人员经费84.56万元，公用经费9.08万元。

 

（一）人员经费84.56万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费9.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

档案馆2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排支出。  

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

档案馆2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年部门项目支出情况说明

档案馆2023年预算共安排项目支出33万元，比2022年预算减少3万元，下降8%，下降原因主要是档案管理专项经费减少。主要包括：本年财政拨款安排33万元（其中，一般公共预算拨款安排33万元）。

 

   十、关于 2023年政府采购支出表的说明

档案馆2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

档案馆2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“档案管理专项”项目

（1）项目概述。征集城市改造照片，录像，实物等，保存城市记忆。

（2）立项依据。延续性项目

（3）实施主体。档案馆

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31

（5）项目内容。加强档案管理，保护城市记忆。

（6）年度预算安排。5万元。

（7）绩效目标。对向国家捐赠重要珍贵档案给与表彰及奖励，保证档案管理的及时性，稳妥性。

 

 

 

 

 

2、“数字化档案馆建设”项目

（1）项目概述。维护数字化档案馆系统管理，档案运行正常。

（2）立项依据。延续性项目

（3）实施主体。档案馆

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31

（5）项目内容。查阅档案方便快捷。

（6）年度预算安排。3万元。

（7）绩效目标。保证数字化档案馆的系统正常运行，方便档案查阅快捷。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。五河县档案馆2023年机关运行经费财政拨款预算5.6万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算增加4万元，增长2.5%，增长主要原因是新考入公务员人员增加。

（三）政府采购情况。五河县档案馆2023年无政府采购预算。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，五河县档案馆共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

 

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县档案馆2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算财政拨款33万元，实行部门自评。

 

 

第四部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。