中共五河县委宣传部2022年度部门决算公开

中共五河县委宣传部2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年9月

 

 

 

 

目  录

第一部分 中共五河县委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共五河县委宣传部2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共五河县委宣传部2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及2022年度项目绩效评价报告

 

 

第一部分 中共五河县委宣传部概况

一、部门职责

   (一）贯彻执行党中央关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，落实省委、市委、县委的工作要求，督促检查落实情况。按照中央、省委、市委宣传部和县委的要求，部署全县宣传思想文化工作。统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，指导全县宣传工作，协调县直宣传思想文化系统各部门之间的工作。

   (二)统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央及省、市、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

   (三)统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程，负责指导和协调全县哲学社会科学工作。

   (四)负责规划组织全县的思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写基层党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

   (五)统筹分析研判和引导社会集论，指导协调全县新闻媒体工作，领导县新闻中心工作，组织县内重大活动的新闻报道，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

   (六)组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责新闻单位派驻机构的监督管理。负责全县新闻记者证的管理。

   (七)从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。承担县委网络安全和信息化委员会办公室日常工作。统筹协调全县数字新媒体的建设与管理。

   (八)从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作。指导协调推动群众文化建设。

   (九)对全县新闻出版、广播电视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化企业党的建设和资产监管工作，按规定负责有关县级文化资金管理工作。承担县文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

   (十)统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展县内舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全县宣传舆情动态。

   (十一)统筹协调全县对外宣传工作，贯彻党中央对外宣传的工作战略、重大方针政策，研究拟订全县对外宣传事业发展的总体规划。统筹组织传播能力建设，指导全县对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。组织海外传媒及中央、省、市对外新闻单位来五采访，会同有关部门做好来五记者采访方面的工作。

   (十二)统筹协调组织开展全县新闻发布工作。承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定全县重大事项对外直传口径；组织综合性和跨地区、跨部门的大型对外宣传活动。

   (十三)贯彻执行县委关于精神文明建设的部署，承担县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

   (十四)负责提出全县宣传思想文化事业改革和发展的指导方针；按有关规定负责县级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。

   (十五)受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、广电、旅游等方面县直宣传思想文化单位的领导干部；对宣传系统各单位中层以上干部及乡(镇)党委宣传委员的任免提出审核意见；制定全县宣传系统有关干部的培训规划并组织实施；负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全县宣传思想文系统干部教育培训和人才工作。负责全县新闻和政工系列专业技术职务评审工作。

   (十六)负责机关和所属事业单位党群工作。

   (十七)完成市委宣传部和县委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共五河县委传部2022年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共五河县委宣传部2022年度部门决算表

第三部分 中共五河县委宣传部2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1854.35万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1854.35万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加（457.41万元，增长32.7%），主要原因：一是人员经费刚性增加；二是新增了网信等项目经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1626.08万元，其中：财政拨款收入1416.44万元，占87.1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入209.64万元，占12.9%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1662.92万元，其中：基本支出465.75万元，占28.0%；项目支出1197.17万元，占72.0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1416.44万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1416.44万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加317.86万元，增长28.9%，主要原因：一是人员经费刚性增加；二是新增了网信等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1416.44万元，占本年支出的85.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加317.86万元，增长28.9%。主要原因一是人员经费刚性增加；二是新增了网信等项目经费及加大对文化旅游、疫情防控宣传投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1416.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1175.39万元，占83.0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出129.47万元，占9.1%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出50.63万元，占3.6%；卫生健康支出13.34万元，占1%。城乡社区支出47.61万元，占3.3%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为675.99万元，支出决算为1416.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费等刚性支出增加；二是增加网信经费等项目及对文化旅游、疫情防控宣传投入。其中:基本支出428.91万元，占30.3%；项目支出987.54万元，占69.7%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一行政运行（项）。年初预算为580.64万元，支出决算为1170.39万元，完成年初预算的201.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出的刚性增长以及对宣传事务的投入加大。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为28.0万元，支出决算为129.47万元，完成年初预算的462.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加缴费基数调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

    年初预算为54.18万元，支出决算为50.63万元，完成年初预算的93.4%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

    5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

    年初预算为13.16万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及缴费基数调整。

时6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.61万元，决算数大于预算数的主要原因是新增支出项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出428.91万元，其中：人员经费364.74万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

五河县委宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

中共五河县委宣传部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，中共五河县委宣传部机关运行经费支出25.08万元，比2021年减少7.92万元，下降24.0%，主要原因是叁照政府相关规定，压减相关经费支出。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，中共五河县委宣传部政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

中共五河县委宣传部未保留公务用车。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金949万元。从评价情况看，开展绩效评价的8个项目均实现了2022年度的总体目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

文明创建工作专项经费绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数42万元，执行数42万元，完成预算的100%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障文明创建工作顺利开展。

理论学习、意识形态及大讲堂工作专项经费绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障理论学习、大讲堂工作顺利开展。

文联专项经费绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障文联工作顺利开展。

宣传工作专项经费绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数55万元，执行数55万元，完成预算的100%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障新闻外宣工作顺利开展。

招商引资工作经费绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障招商引资工作顺利开展。

文明创建经费绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数520万元，执行数520万元，完成预算的100%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障文明单位、文明村镇、文明社区创建工作顺利开展。

新闻媒体专项合作经费绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数302万元，执行数302万元，完成预算的100%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障对外新闻宣传工作顺利开展。

党建工作经费绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障党建工作顺利开展。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。

所有项目指标都按计划有序完成。并达到预期效果。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。