五河县人大办公室2022年度部门预算

索引号：	003045714/202201-00007	信息分类：	各部门财政预算
发布机构：	五河县人民政府	发布日期：	2022-01-25
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2022-01-25
名称：	五河县人大办公室2022年度部门预算
关键词：	五河县人大办公室2022年度部门预算

索引号：	003045714/202201-00007
信息分类：	各部门财政预算
发布机构：	五河县人民政府
发布日期：	2022-01-25
名称：	五河县人大办公室2022年度部门预算
有效性：	有效
生效时间：	2022-01-25
废止时间：	暂无
文号：
关键词：	五河县人大办公室2022年度部门预算

2022年部门政府采购支出表

单位名称：001001-五河县人民代表大会常务委员会办公室

单位名称/支出项目/政府采购品目

注：五河县人民代表大会常务委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

发布时间：2022-01-25 16:17 来源：五河县人民政府浏览量：【字号：大中小】打印

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府采购支出情况的说明

11.关于2022年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2022年部门预算公开附表

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）县人大机关设综合办事机构县人大常委会办公室。县人大常委会工作委员会依照省委转发的省人大常委会党组《关于市、县人大机构改革的建议》的规定，设监察和司法、财政经济、农业与农村、教育科学文化卫生、人事代表选举、城建环资、预算审查、社会建设8个工作委员会。

（二）县人大常委会办公室的主要职责是：

1、负责县人代会、县人大常委会、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作；

2、根据主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的主要事项；

3、负责常委会工作报告、领导讲话等重要文稿的起草工作；

4、承担人事宣传报道工作；

5、负责人大机关的文电、档案、资料、保密、文印等工作；

6、负责人大机关的人事管理、目标管理考核和后勤服务工作；

7、负责人大机关日常公务接洽工作；

8、负责常委会领导交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县人大办公室2022年度部门预算包括本级预算机构1个。纳入部门预算编制范围共1个。

具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县人民代表大会常务委员会办公室	行政单位
2

三、2022年度主要工作

（一）、认真行使监督权。

（二）、依法进行人事任免。

（三）、促进代表更好履职。

（四）、加强对乡镇人大工作的指导。

（五）、继续加强机关作风建设、做好沟通协调和服务工作。

（六）、做好招商引资工作。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。人大办2022年收支总预算467.15万元，收入包括一般公共预算拨款收入467.15万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元等，支出包括：一般公共服务348.62万元、社会保障和就业支出52.15万元、医疗卫生与计划生育支出12.46万元、住房保障支出等53.91万元。

二、关于2022年收入预算情况说明

2022年收入预算467.15万元，其中，本年收入467.15万元，上年结转结余7.95万元。

（一）本年收入467.15万元，主要包括：一般公共预算拨款收入467.15万元，比 2021 年预算增加92.45万元，增长13%，增长原因主要是县人大代表履职补助费增加；机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，占收入预算11%。住房保障与提租补贴支出增加，占收入预算11%。

（二）上年结转结余 7.95 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 7.95 万元，占2%，比2021 年预算增加92.45万元，增长13%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占0%，比2021 年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；单位资金收入 0 万元，占0%，比2021 年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、关于2022年支出预算情况说明

人大办2022年度支出预算467.15万元，比2021年预算增加92.45万元，增长13%，原因主要是县人大代表履职补助费增加；机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，占收入预算11%。住房保障与提租补贴支出增加，占收入预算11%。其中，基本支出安排285.67万元，占支出预算62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出181.48万元，占支出预算38%，主要用主要用于人大会议、人大代表工作、人大监督工作、视察检查工作、人大调研、招商引资、县人大代表履职补助费等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

人大办2022年财政拨款收支预算467.15万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入348.62万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入467.15万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务348.62万元，占75%；社会保障和就业支出52.15万元，占11%；卫生健康支出12.46万元，占3%；住房保障支出53.91万元，占11%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

人大办2022年一般公共预算拨款467.15万元，比2021年预算拨款增加92.45万元，增长13%，原因主要：一是人员工资增加；二是人大代表履职补助费增加；三是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，占收入预算11%；四是住房保障与提租补贴支出增加，占收入预算11%。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出348.62万元，占75%；社会保障和就业支出52.15万元，占11%；卫生健康支出 12.46万元，占3%；住房保障支出 53.91万元，占11%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 348.62万元，比 2021 年预算增加 69.02万元，增长8%，增长原因主要是：县人大代表履职补助费增加；机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，占收入预算11%。住房保障与提租补贴支出增加，占收入预算11%。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算348.62万元，比 2021年预算增加 69.02万元，增长8%，增长原因主要是县人大代表履职补助费增加；机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，占收入预算11%；住房保障与提租补贴支出增加，占收入预算11%。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”2022年预算安排28.32万元，比2021年预算增加5.52万元，增长8%，增长原因主要是退休人员工资增加。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算安排15.32万元，比2021年预算增加2.72万元，增长8%。增长原因主要是：基本养老保险缴费基数增加。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2022年预算安排12.46万元，比2021年预算增加0.6万元，增长2%，增长原因主要是：医疗保险费增加。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排住房公积金与提租补贴53.91万元，比2021年预算增加9.91万元，增长12%，增长原因主要是公积金基数提高与提租补贴增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县人大办公室2022年度一般公共预算基本支出 285.67万元，其中，人员经费 221.92 万元，公用经费 63.75 万元。

（一）人员经费 221.92 万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 63.75万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县人大办2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五河县人大办2022年政府性基金预算拨款0万元，比2021年预算拨款减少0万元，下降0%。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县人大办2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五河县人大办2022年国有资本经营预算拨款0万元，比2020年预算拨款减少0万元，下降0%。

九、关于2022年部门项目支出情况说明

人大办2022年度安排项目支出 0 万元，其中，一般公共预算安排 0 万元、政府性基金预算安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

人大办2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

人大办2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“召开五河县第十八届人民代表大会第一次会议经费”项目

（1）项目概述。五河县召开第十八届人民代表大会第一次会，换届选举产生县人大代表，选举县人大常委会主任、副主任；县政府县长、副县长；法院院长、检察院检察长。

（2）立项依据。根据全国人民代表大会“选举法”规定，省、市、县每年召开人民代表大会及换届选举经费，应纳入财政预算。

（3）实施主体。五河县人大办公室

（4）起止时间。2022年

（5）项目内容。召开五河县第十八届人民代表大会第一次会议经费

（6）年度预算安排。

三年支出计划和年度预算安排

2022-2024年该项目拟安排150万元，其中，2022年安排50万元，2023年安排50万元，2024年安排50万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算50万元，主要用于人大会议费等。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			五河县第十八届人民代表大会第一次会议费
主管部门及代码			[001]五河县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		五河县人民代表大会常务委员会办公室
项目属性					项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	150.00	年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款	150.00	其中：财政拨款		50.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	五河县第十八届人民代表大会第一次会议费150万元。				五河县第十八届人民代表大会第一次会议费50万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	召开县第十八届人民代表大会第一次会议	≥1次	数量指标	召开县第十八届人民代表大会第一次会议		≥1次
		质量指标	召开人大会议	100%	质量指标	召开人大会议		100%
		时效指标	经费支出时效性	按需拨款	时效指标	经费支出时效性		按需拨款
		成本指标	召开人大会议	150万元	成本指标	召开人大会议		50万元
	效益指标	经济效益指标	人大代表实践水平	代表实践水平得到提高	经济效益指标	人大代表实践水平		代表实践水平得到提高
		社会效益指标	人大代表满意度	明显	社会效益指标	人大代表满意度		明显
		生态效益指标	代表环保意识得到提高	代表环保意识得到提高	生态效益指标	代表环保意识得到提高		代表环保意识得到提高
		可持续影响指标	代表参政议政能力	提高	可持续影响指标	代表参政议政能力		提高
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	满意度指标	人大代表满意度		≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2022 年度）
部门（单位）主要负责人（签字）：					部门（单位）盖章：
部门（单位）名称			五河县人民代表大会常务委员会办公室
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	五河县人大代表履职补助费		保障人大代表履职工作开展	60.48	60.48	0.00
	五河县人大代表活动经费		保障活动正常开展	26.00	26.00	0.00
	五河县人大党建活动经费		保障党建工作有序开展	2.00	2.00	0.00
	保障机关运行正常运转和人员开支		保障运转	285.67	285.67	0.00
	五河县人大检查、视察、培训、预算审查、联网监督等专项经费		保障工作开展	35.00	35.00	0.00
	五河县第十八届人民代表大会第一次会议费		保障会议开展	50.00	50.00	0.00
	五河县人大外出招商引资工作经费		保障招商引资工作开展	8.00	8.00	0.00
	金额合计			467.15	467.15	0.00
年度总体目标	保障人大会议顺利召开；保障人大代表工作有序开展；保障单位人员基本支出；保障人大预算审查工作及联网监督工作开展。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	人大检查/视察/培训/会议等活动开展		≥12次
			召开人大会议		1次
		质量指标	经费支出合规性		按相关要求执行
		时效指标	经费支出时效性		序时进度按需拨付
		成本指标	召开人大会议成本		≤50万元
	效益指标	经济效益指标	人大代表实践水平		代表实践水平得到提高
		社会效益指标	提升政府决策水平		明显
		生态效益指标	代表环保意识得到提高		代表环保意识得到提高
		可持续影响指标	持续保障人大检查/视察/培训/会议等工作		持续保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%
			人大代表满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			五河县人大党建活动经费
主管部门及代码			[001]五河县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		五河县人民代表大会常务委员会办公室
项目属性					项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	6.00	年度资金总额：		2.00
			其中：财政拨款	6.00	其中：财政拨款		2.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	五河县人大党建活动费6万元。				五河县人大党建活动费2万元元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	党建活动数量	≥12次	数量指标	党建活动数量		≥4年
		质量指标	党员干部理论水平	党员干部理论水平得到提高	质量指标	党员干部理论水平		党员干部理论水平提高
		时效指标	全年完成党的理论学习任务	全年完成党的理论学习任务	时效指标	全年完成党的理论学习任务		全年完成党的理论学习任务
		成本指标	严格控制党建经费	≤6万元	成本指标	严格控制党建经费		≤2万元
	效益指标	经济效益指标	党员干部实践水平	党员干部实践水平得到提高	经济效益指标	党员干部实践水平		党员干部实践水平得到提高
		社会效益指标	党员干部实践水平得到提高	群众对党员干部满意度得到提高	社会效益指标	党员干部实践水平得到提高		群众对党员干部满意度得到提高
		生态效益指标	党员环保意识得到提高	党员环保意识得到提高	生态效益指标	党员环保意识得到提高		党员环保意识得到提高
		可持续影响指标	党员干部清正廉洁无处分	党员干部清正廉洁无处分	可持续影响指标	党员干部清正廉洁		无处分
	满意度指标	满意度指标	党员干部对党建工作满意度得到提高	≥95%	满意度指标	党员干部对党建工作满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			五河县人大代表活动经费
主管部门及代码			[001]五河县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		五河县人民代表大会常务委员会办公室
项目属性					项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	78.00	年度资金总额：		26.00
			其中：财政拨款	78.00	其中：财政拨款		26.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	五河县人大代表活动经费78万元。				五河县人大代表活动经费26万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	集中视察活动开展次数	≥36次	数量指标	集中视察活动开展次数		≥12次
		质量指标	经费支出合规性	100%	质量指标	经费支出合规性		100%
		时效指标	经费支出时效性	序时进度、按需拨付	时效指标	经费支出时效性		序时进度、按需拨付
		成本指标	人大代表视察活动经费	78万元	成本指标	人大代表视察活动经费		26万元
	效益指标	经济效益指标	人大代表实践水平	代表实践水平得到提高	经济效益指标	人大代表实践水平		代表实践水平得到提高
		社会效益指标	人大代表满意度	明显	社会效益指标	人大代表满意度		明显
		生态效益指标	代表环保意识得到提高	代表环保意识得到提高	生态效益指标	代表环保意识得到提高		代表环保意识得到提高
		可持续影响指标	人大代表视察活动经费	良好	可持续影响指标	人大代表视察活动经费		良好
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥100%	满意度指标	人大代表满意度		≥100%

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			五河县人大检查、视察、培训、预算审查、联网监督等专项经费
主管部门及代码			[001]五河县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		五河县人民代表大会常务委员会办公室
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	105.00	年度资金总额：		35.00
			其中：财政拨款	105.00	其中：财政拨款		35.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	县人大检查、视察、培训、预算审查、联网监督等专项经费105万元元。				县人大检查、视察、培训、预算审查、联网监督等专项经费35万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	人大集中检查、视察、会议等开展活动	≥36次	数量指标	人大集中检查、视察、会议等开展活动		≥12次
		质量指标	经费支出合规性	100%	质量指标	经费支出合规性		100%
		时效指标	经费支出时效性	序时进度、按需拨付	时效指标	经费支出时效性		序时进度、按需拨付
		成本指标	人大检查、视察、培训、会议、办公等专项经费	105万元	成本指标	人大检查、视察、培训、会议、办公等专项经费		35万元
	效益指标	经济效益指标	人大加强开展检查、视察、培训等活动，增强代表履行职责	人大代表履行职责	经济效益指标	人大加强开展检查、视察、培训等活动，增强代表履行职责		人大代表履行职责
		社会效益指标	人大代表、社会公众满意度	明显	社会效益指标	人大代表、社会公众满意度		明显
		生态效益指标	代表环保意识得到提高	代表环保意识得到提高	生态效益指标	代表环保意识得到提高		代表环保意识得到提高
		可持续影响指标	人大检查、视察、培训、会议等活动开展情况	良好	可持续影响指标	人大检查、视察、培训、会议等活动开展情况		良好
	满意度指标	满意度指标	人大代表、社会公众满意度	≥95%	满意度指标	人大代表、社会公众满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			五河县人大代表履职补助费
主管部门及代码			[001]五河县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		五河县人民代表大会常务委员会办公室
项目属性					项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	181.44	年度资金总额：		60.48
			其中：财政拨款	181.44	其中：财政拨款		60.48
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	五河县人大代表履职补助费181.44万元元。				五河县人大代表履职补助费60.48万元元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	集中视察活动开展次数	≥36次	数量指标	集中视察活动开展次数		≥12次
		质量指标	经费支出合规性	100%	质量指标	经费支出合规性		100%
		时效指标	经费支出时效性	序时进度、按需拨付	时效指标	经费支出时效性		序时进度、按需拨付
		成本指标	人大代表视察活动经费	≤181.44万元	成本指标	人大代表视察活动经费		≤60.48万元
	效益指标	经济效益指标	人大代表实践水平	代表实践水平得到提高	经济效益指标	人大代表实践水平		代表实践水平得到提高
		社会效益指标	代表实践水平得到提高	明显	社会效益指标	代表实践水平得到提高		明显
		生态效益指标	代表环保意识得到提高	代表环保意识得到提高	生态效益指标	代表环保意识得到提高		代表环保意识得到提高
		可持续影响指标	人大代表视察活动经费	良好	可持续影响指标	人大代表视察活动经费		良好
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	满意度指标	人大代表满意度		≥95%

（二）机关运行经费。五河县人大办2022年机关运行经费财政拨款预算 63.75 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算增加18.35万元，增长14%，增长主要原因是：县人大换届人员经费增加。

（三）政府采购情况。人大办2022年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元。

（四）国有资产占用使用情况。五河县人大办共有车辆0辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县人大办2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款467.15万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2022年部门预算公开附表

附件：五河县人大办2022年部门预算公开表

	单位公开表1
	2022年部门收支总表
单位名称：001001-五河县人民代表大会常务委员会办公室				单位：万元
收入			支出
收入项目		预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		467.15	一、一般公共服务支出	348.62
其中：财政拨款		467.15	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入			三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入			四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）			八、社会保障和就业支出	52.15
五、单位资金收入			九、卫生健康支出	12.46
其中：事业收入			十、节能环保支出
事业单位经营收入			十一、城乡社区支出
上级补助收入			十二、农林水支出
附属单位上缴收入			十三、交通运输支出
其他收入			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	53.91
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、预备费
			二十四、其他支出
			二十五、转移性支出
			二十六、债务还本支出
			二十七、债务付息支出
			二十八、债务发行费用支出
			二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计		467.15	本年支出小计	467.15

上年结转数			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户管理资金			财政专户管理资金
单位资金			单位资金


收入总计		467.15	支出总计	467.15

单位公开表2
2022年部门收入总表
科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	467.15	467.15	467.15
201	一般公共服务支出	348.62	348.62	348.62
20101	人大事务	348.62	348.62	348.62
2010101	行政运行	210.14	210.14	210.14
2010102	一般行政管理事务	17.00	17.00	17.00
2010104	人大会议	50.00	50.00	50.00
2010107	人大代表履职能力提升	60.48	60.48	60.48
2010108	代表工作	9.00	9.00	9.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	2.00
208	社会保障和就业支出	52.15	52.15	52.15
20805	行政事业单位养老支出	52.15	52.15	52.15
2080501	行政单位离退休	28.32	28.32	28.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32	15.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	8.51
210	卫生健康支出	12.46	12.46	12.46
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	12.46
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	12.46
221	住房保障支出	53.91	53.91	53.91
22102	住房改革支出	53.91	53.91	53.91
2210201	住房公积金	28.77	28.77	28.77
2210202	提租补贴	25.15	25.15	25.15

单位公开表3
2022年部门支出总表
单位名称：001001-五河县人民代表大会常务委员会办公室					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	467.15	285.67	181.48
201	一般公共服务支出	348.62	167.14	181.48
20101	人大事务	348.62	167.14	181.48
2010101	行政运行	210.14	167.14	43.00
2010102	一般行政管理事务	17.00		17.00
2010104	人大会议	50.00		50.00
2010107	人大代表履职能力提升	60.48		60.48
2010108	代表工作	9.00		9.00
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	52.15	52.15
20805	行政事业单位养老支出	52.15	52.15
2080501	行政单位离退休	28.32	28.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51
210	卫生健康支出	12.46	12.46
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46
221	住房保障支出	53.91	53.91
22102	住房改革支出	53.91	53.91
2210201	住房公积金	28.77	28.77
2210202	提租补贴	25.15	25.15

单位公开表4
2022年部门财政拨款收支总表
001001-五河县人民代表大会常务委员会办公室						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	467.15	一、本年支出	467.15	467.15
（一）一般公共预算拨款	467.15	（一）一般公共服务支出	348.62	348.62
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	52.15	52.15
		（九）卫生健康支出	12.46	12.46
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	53.91	53.91
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	467.15	支　出总　计	467.15	467.15

单位公开表5
2022年部门一般公共预算支出表
单位名称：001001-五河县人民代表大会常务委员会办公室						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	467.15	285.67	221.92	63.75	181.48
201	一般公共服务支出	348.62	167.14	103.39	63.75	181.48
20101	人大事务	348.62	167.14	103.39	63.75	181.48
2010101	行政运行	210.14	167.14	103.39	63.75	43.00
2010102	一般行政管理事务	17.00				17.00
2010104	人大会议	50.00				50.00
2010107	人大代表履职能力提升	60.48				60.48
2010108	代表工作	9.00				9.00
2010199	其他人大事务支出	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	52.15	52.15	52.15
20805	行政事业单位养老支出	52.15	52.15	52.15
2080501	行政单位离退休	28.32	28.32	28.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32	15.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	8.51
210	卫生健康支出	12.46	12.46	12.46
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	12.46
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	12.46
221	住房保障支出	53.91	53.91	53.91
22102	住房改革支出	53.91	53.91	53.91
2210201	住房公积金	28.77	28.77	28.77
2210202	提租补贴	25.15	25.15	25.15

单位公开表6
2022年部门一般公共预算基本支出表
单位名称：001001-五河县人民代表大会常务委员会办公室				单位：万元
单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	285.67	221.92	63.75
301	工资福利支出	187.69	187.69
30101	基本工资	64.79	64.79
30102	津贴补贴	54.75	54.75
30103	奖金	5.40	5.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.32	15.32
30109	职业年金缴费	8.51	8.51
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	8.04
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19
30113	住房公积金	28.77	28.77
302	商品和服务支出	70.88	7.13	63.75
30201	办公费	33.60		33.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.13	1.13
30229	福利费	6.00	6.00
30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	11.95		11.95
30299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
303	对个人和家庭的补助	27.10	27.10
30301	离休费	22.76	22.76
30305	生活补助	1.82	1.82
30307	医疗费补助	2.50	2.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01

单位公开表7
2022年部门政府性基金预算支出表
单位名称:001001-五河县人民代表大会常务委员会办公室				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：我单位没有政府性基金拨款收入，也没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8
2022年部门国有资本经营预算支出预算表
单位名称：001001-五河县人民代表大会常务委员会办公室				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出
		合计	基本支出	项目支出


注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

2022年部门项目支出表

单位名称：001001-五河县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

181.48

合计

181.48

其他运转类

五河县第十八届
人民代表大会第一次会议费

五河县人民代表大会常务委员会办公室

50.00

其他运转类

五河县第十八届
人民代表大会第一次会议费

五河县人民代表大会常务委员会办公室

50.00

其他运转类

五河县人大代表活动经费

五河县人民代表大会常务委员会办公室

26.00

其他运转类

五河县人大代表活动经费

五河县人民代表大会常务委员会办公室

26.00

其他运转类

五河县人大代表履职补助费

五河县人民代表大会常务委员会办公室

60.48

其他运转类

五河县人大代表履职补助费

五河县人民代表大会常务委员会办公室

60.48

其他运转类

五河县人大党建活动经费

五河县人民代表大会常务委员会办公室

2.00

其他运转类

五河县人大党建活动经费

五河县人民代表大会常务委员会办公室

2.00

其他运转类

五河县人大检查、
视察、培训、预算审查、
联网监督等专项经费

五河县人民代表大会常务委员会办公室

35.00

其他运转类

五河县人大检查、
视察、培训、预算审查、
联网监督等专项经费

五河县人民代表大会常务委员会办公室

35.00

其他运转类

五河县人大外出
招商引资工作经费

五河县人民代表大会常务委员会办公室

8.00

其他运转类

五河县人大外出
招商引资工作经费

五河县人民代表大会常务委员会办公室

8.00

单位公开表11

2022年部门政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

合计

0.01

五河县人民代表大会常务委员会办公室

0.01

　五河县人民代表大会常务委员会办公室

0.01

　　五河县人大检查、视察、培训、预算审查、联网监督等专项经费

公共服务

A01

公共安全服务

A0102

公共安全情况监测服务

www

0.01

单位公开表12
2022年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
单位名称：001001-五河县人民代表大会常务委员会办公室			单位:万元
项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	7.00		0%
1、因公出国(境)费	0.00		0.00
2、公务接待费	7.00		7.00
3、公务用车费	0.00		0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00		0.00
（2）公务用车购置费

扫一扫在手机打开当前页