五河县沱湖省级自然保护区管理处2024年部门预算公开
五河县沱湖省级自然保护区管理处2024年部门预算
2024年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算公开表
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据五政办（2006）49号文件规定，主要职责是：贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规、政策；制定各项管理制度并组织实施，负责统一管理沱湖水面及全县湿地保护工作；进行自然保护的宣传教育；协调各方关系，共同保护自然保护区内的自然环境和自然资源等。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县沱湖管理处2024年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
五河县沱湖管理处 本级 |
公益一类事业单位 |
三、2024年度主要工作
紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，认真落实党中央、省委、市委、县委决策部署，坚持保护优先、自然恢复为主，以提高管理水平和改善保护效果为主线，以防止不合理的开发利用为重点，注重改革创新，严格执法监管，推进沱湖省级自然保护区建设和管理从粗放式向精细化转变，大力推进自然生态系统保护与修复。
认真实施好沱湖湿地自然保护区建设工程项目；认真加强能力建设，进一步落实管理处的各项职责，切实加强对沱湖自然保护区的管理工作；认真加强项目争取力度。
（1）加大执法管理力度，着力提高执法能力。
（2）抓好科学研究，努力提升科研监测水平。
（3）发挥科普优势，增强公众环保意识。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，沱湖管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。沱湖管理处2024年收支总预算327.31万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业、卫生健康、节能环保、住房保障支出等。
二、关于2024年收入预算情况说明
沱湖管理处2024年度收入预算327.31万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少60.54万元，下降15.61%，下降原因主要是2024年减少了沱湖管理处办公室搬迁项目。
三、关于2024年支出预算情况说明
沱湖管理处2024年度支出预算327.31万元，比2023年预算减少60.54万元，下降15.61%，下降原因主要是2024年减少了沱湖管理处办公室搬迁项目。其中，基本支出安排262.3 万元，占支出预算80.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 65万元，占支出预算19.86%，主要用于对沱湖自然保护区管理维护、党建工作、招商引资工作等。
四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
沱湖管理处2024年财政拨款收支预算327.31万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出7.0万元，占2.14%；社会保障和就业27.5万元，占8.4%；卫生健康9.6万元，占2.93%；节能环保261.5万元，占79.89%。住房保障支出21.7万元，占6.63%。
五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
沱湖管理处2024年一般公共预算拨款327.31万元，比2023年预算减少60.54万元，下降15.61%，下降原因主要是2024年减少了沱湖管理处办公室搬迁项目。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出7.0万元，占2.14%；社会保障和就业27.5万元，占8.4%；卫生健康9.6万元，占2.93%；节能环保261.5万元，占79.89%。住房保障支出21.7万元，占6.63%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）”2024年预算安排6万元,与2023年预算相比较无变化。
2、“一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）”2024年预算安排1万元,与2023年预算相比较无变化。
3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2024年预算安排14.8万元，比2023年预算增加3.61万元，增长32.26%，增长原因主要是养老保险基数调整。
4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算安排7.4万元，比2023年预算减少4.81万元，下降39.39%，下降原因主要是单位退休人员职业年金已做实，不需要编入预算。
5、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）”2024年预算安排5.3万元，比2023年预算增加3.7万元，增长231.25%，增长原因主要是2024年新增一名退休人员。
6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2024年预算安排9.6万元，比2023年预算增加2.94万元，增长44.14%，增长原因主要是医疗保险基数调整。
7、“节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护支出（项）”2023年预算安排261.5万元,比2023年预算减少67.59万元,下降20.54%,下降原因主要是2024年减少了沱湖管理处办公室搬迁项目。
8、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排13.9万元，比2023年预算减少3.54万元，下降20.3%，下降原因主要是公积金基数调整。
9、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排7.8万元，比2023年预算减少1.24万元，下降13.72%，下降原因主要是提租补贴基数调整。
六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
沱湖管理处2024年度一般公共预算基本支出262.3万元，其中，人员经费239.9万元，公用经费22.1万元。
（一）人员经费242.01万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费20.3万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
五河县沱湖管理处2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县沱湖管理处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年部门项目支出情况说明
沱湖管理处2024年度安排项目支出65万元，比2023年预算减少40万元，下降38.1%，下降原因主要是2024年减少了沱湖管理处办公室搬迁项目。全部为一般公共预算安排。主要包括：招商引资工作经费、党建活动经费、沱湖淮洪新河水生态治理专项、沱湖自然保护区管理维护费用。
十、关于 2024 年政府采购支出表的说明
沱湖管理处2024年预算安排政府采购支出1万元，比 2023 年预算减少0.5万元，下降33.33%，下降原因主要是2024年只需要采购台式电脑。其中，一般公共预算安排1万元，占100%。
十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明
沱湖管理处部门2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、沱湖淮洪新河水生态治理专项项目
（1）项目概述
通过对沱湖水水草打捞、清运，全面推进沱湖水污染防治，保护沱湖生态环境，改善沱湖水环境质量，切实推进水体达标治理工作，保障水生态安全。
（2）立项依据
根据县委县政府工作安排。
（3）实施主体
五河县沱湖省级自然保护区管理处
（4）起止时间
2024年1月1日-12月31日
（5）项目内容
对沱湖区域水草打捞及清运。
（6）年度预算安排。
2024年该项目预算50万元，主要用于通过对沱湖水水草打捞、清运，全面推进沱湖水污染防治，保护沱湖生态环境，改善沱湖水环境质量，切实推进水体达标治理工作，保障水生态安全。
（7）绩效目标
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
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单位（盖章）： |
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项目名称 |
沱湖淮河新河水生态治理专项 |
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主管部门及代码 |
[111]五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处） |
实施单位 |
五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处） |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
50.00 |
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其中：财政拨款 |
50.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
通过对沱湖水水草打捞、清运，全面推进沱湖水污染防治，保护沱湖生态环境，改善沱湖水环境质量，切实推进水体达标治理工作，保障水生态安全。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
开展沱湖周边芦苇排查清理工作 |
≥2次 |
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聘用临时人员开展工作 |
≥40人 |
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开展沱湖水面菹草清理工作 |
≥2次 |
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质量指标 |
清理水草过程船只的日常加油、维护、工人工资 |
≥100% |
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|
加强环境防控管理，开展水环境治理，加强生态环境保护，提升民众环保意识，改善生态环境 |
＞100% |
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时效指标 |
按进度完成 |
100% |
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成本指标 |
按照少花钱、多办事的原则，各科室相互监督、主管领导把关原则编制预算 |
≥50万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
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社会效益指标 |
社会效益指标 |
不适用 |
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|
生态效益指标 |
生态环境得到有效保护 |
≥100% |
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|
可持续影响指标 |
自然保护区水质质量得到保护和改善 |
有效改善 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
民众对沱湖自然保护区生态环境和旅游环境满意度上升 |
≥100% |
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部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
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（2024 年度） |
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部门（单位）主要负责人（签字）： |
部门（单位）盖章： |
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部门（单位）名称 |
五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处） |
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年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
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总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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招商引资工作经费 |
招外省企业投资 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
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|
沱湖自然保护区管理与维护 |
加强对沱湖自然保护区日常管理与维护，保护沱湖生态 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
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|
沱湖淮洪新河水生态治理专项 |
沱湖除草等 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
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党建经费 |
开展单位2024年各类党建活动 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
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|
金额合计 |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
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年度总体目标 |
加强全体党员干部党性修养，提高党员素质，推动管理处党建规范化、标准化。 通过加大日常巡查管护力度，严厉打击电捕鱼、非法围垦填埋湿地、非法捕猎水鸟等违法犯罪行为，对破坏自然保护区资源的违法行为，从重、从快、从严给予打击，确保自然保护区的完整性与生态和谐。 加大招商引资，扩大招商。 完成沱湖打草任务目标，完成县里考核。 |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
环境保护，积极开展各项环境保护公益活动，加大对环境保护宣传力度。 |
≥2次 |
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为掌握沱湖省级自然保护区内水鸟种群及其栖息地状况，制定更具针对性的水鸟资源保护管理措施，开展保护区水鸟调查工作。 |
≥2次 |
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深入开展基层党组织党性教育 |
≥12次 |
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管护人员业务培训 |
≥2次 |
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建立和维护植物标本室 |
≥1间 |
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党组织书记集中轮训 |
≥2次 |
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质量指标 |
加强环境防控管理，开展环保执法工作、水鸟调查、水环境治理，加强生态环境保护，提升民众环保意识，改善区内环境质量，民众满意度。 |
100% |
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推动管理处党建规范化、标准化 |
100% |
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|
提升组织书记引领发展、服务中心的能力和水平 |
100% |
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时效指标 |
上半年完成全年预算执行任务的50%以上，下半年完成全年预算执行任务。 |
100% |
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按照2021年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施 |
100% |
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成本指标 |
按照少花钱、多办事的原则，各科室相互监督、主管领导把关原则编制预算，严把各项工作实施成本关。 |
105万 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
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经济效益指标 |
不适用 |
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社会效益指标 |
改善沱湖的水质，具有明显的社会效益 |
＞90% |
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改善沱湖的生态环境，具有明显的社会效益 |
＞90% |
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仅仅围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务，牢固树立“四个意识”深入践行“红墙意识”，遵循新时代党的建设总要求，以构建政治优、思想优、组织优、队伍优、作用好的机关党的工作体系为目标，扎实推进“1+5”重点工作，努力实现机关党建精细化管理、特色化发展、规范化运行，为区域科学治理、科学发展提供坚强保证。 |
＞90% |
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生态效益指标 |
提升了保护区日常巡护力度 |
＞90% |
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生态环境得到有效保护，旅游环境资源得到合理利用和可持续发展 |
＞90% |
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可持续影响指标 |
自然保护区水质质量得到保护和改善 |
＞90% |
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生态环境得到有效保护，旅游环境资源得到合理利用和可持续发展 |
＞90% |
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深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持从严治党管党的工作要求，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，努力开创管理处党建工作新局面。 |
＞90% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
民众对沱湖自然保护区生态环境和旅游环境满意度上升 |
≥90% |
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参加培训人员满意度 |
≥90% |
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（二）机关运行经费。五河县沱湖管理处部门2024年机关运行经费财政拨款预算20.3万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2023年预算增加1.1万元，增长5.73%，增长主要原因是我单位新增一名同志。
（三）政府采购情况。五河县沱湖管理处部门2024年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算 1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况。
截至2023年12月31日，五河县沱湖管理处部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县沱湖管理处部门2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款65万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。实行部门自评或第三方评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门预算公开附表
附件1：五河县沱湖管理处部门2024年部门预算表
附件2：五河县沱湖管理处部门2024年部门项目绩效目标表
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部门公开表1 |
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2024年部门收支总表 |
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部门名称：111-五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处） |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
327.3 |
一、一般公共服务支出 |
7.0 |
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其中：财政拨款 |
327.3 |
二、外交支出 |
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纳入国库管理的非税收入 |
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三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
27.5 |
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五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
9.6 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
261.5 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
21.7 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
327.3 |
本年支出小计 |
327.3 |
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上年结转数 |
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结转下年 |
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|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
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单位资金 |
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单位资金 |
|
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收入总计 |
327.3 |
支出总计 |
327.3 |
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部门公开表2 |
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2024年部门收入总表 |
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部门名称：111-五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处） |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
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小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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合计 |
327.3 |
327.3 |
327.3 |
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201 |
一般公共服务支出 |
7.0 |
7.0 |
7.0 |
|
|
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|
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|
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|
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20113 |
商贸事务 |
6.0 |
6.0 |
6.0 |
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2011308 |
招商引资 |
6.0 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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20136 |
其他共产党事务支出 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.5 |
27.5 |
27.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.5 |
27.5 |
27.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.3 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.8 |
14.8 |
14.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.4 |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.6 |
9.6 |
9.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.6 |
9.6 |
9.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.6 |
9.6 |
9.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
261.5 |
261.5 |
261.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
261.5 |
261.5 |
261.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
261.5 |
261.5 |
261.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.7 |
21.7 |
21.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.7 |
21.7 |
21.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.9 |
13.9 |
13.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
7.8 |
7.8 |
7.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3 |
|
|
|
|
|
|
2024年部门支出总表 |
|||||
|
部门名称：111-五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处） |
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
327.3 |
262.3 |
65.0 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.0 |
|
7.0 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
6.0 |
|
6.0 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
6.0 |
|
6.0 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.5 |
27.5 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.5 |
27.5 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.8 |
14.8 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.6 |
9.6 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.6 |
9.6 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.6 |
9.6 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
261.5 |
203.5 |
58.0 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
261.5 |
203.5 |
58.0 |
|
|
2110401 |
生态保护 |
261.5 |
203.5 |
58.0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.7 |
21.7 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.7 |
21.7 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.9 |
13.9 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
7.8 |
7.8 |
|
|
|
部门公开表4 |
|
|
|||||
|
2024年部门财政拨款收支总表 |
|||||||
|
部门名称：111-五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处） |
|
|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共 预算拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经 营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
327.3 |
一、本年支出 |
327.3 |
327.3 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
327.3 |
（一）一般公共服务支出 |
7.0 |
7.0 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
27.5 |
27.5 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
9.6 |
9.6 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
261.5 |
261.5 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
21.7 |
21.7 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
327.3 |
支 出 总 计 |
327.3 |
327.3 |
|
|
|
|
部门公开表5 |
|
|||||
|
2024年部门一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门名称：111-五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处） |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
327.3 |
262.3 |
242.0 |
20.3 |
65.0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.0 |
|
|
|
7.0 |
|
20113 |
商贸事务 |
6.0 |
|
|
|
6.0 |
|
2011308 |
招商引资 |
6.0 |
|
|
|
6.0 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.5 |
27.5 |
27.5 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.5 |
27.5 |
27.5 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.3 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.8 |
14.8 |
14.8 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.4 |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.6 |
9.6 |
9.6 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.6 |
9.6 |
9.6 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.6 |
9.6 |
9.6 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
261.5 |
203.5 |
183.2 |
20.3 |
58.0 |
|
21104 |
自然生态保护 |
261.5 |
203.5 |
183.2 |
20.3 |
58.0 |
|
2110401 |
生态保护 |
261.5 |
203.5 |
183.2 |
20.3 |
58.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
21.7 |
21.7 |
21.7 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.7 |
21.7 |
21.7 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.9 |
13.9 |
13.9 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
7.8 |
7.8 |
7.8 |
|
|
|
部门公开表6 |
|
|
|
|
|
2024年部门一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门名称：111-五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处） |
|
|
|
单位：万元 |
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
262.3 |
242.0 |
20.3 |
|
301 |
工资福利支出 |
239.9 |
239.9 |
|
|
30101 |
基本工资 |
41.7 |
41.7 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
61.2 |
61.2 |
|
|
30103 |
奖金 |
3.5 |
3.5 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.8 |
14.8 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.4 |
7.4 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.8 |
7.8 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.9 |
1.9 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.2 |
0.2 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
13.9 |
13.9 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
87.6 |
87.6 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
22.1 |
1.8 |
20.3 |
|
30201 |
办公费 |
5.5 |
|
5.5 |
|
30211 |
差旅费 |
1.4 |
|
1.4 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.7 |
|
0.7 |
|
30226 |
劳务费 |
1.2 |
|
1.2 |
|
30228 |
工会经费 |
4.4 |
0.7 |
3.7 |
|
30229 |
福利费 |
1.0 |
1.0 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
7.4 |
|
7.4 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.4 |
|
0.4 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.3 |
0.3 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.1 |
0.1 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.2 |
0.2 |
|
|
部门公开表7 |
|
|||
|
2024年部门政府性基金预算支出表 |
||||
|
部门名称:111-五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处） |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
注：本部门2024年无政府性基金预算支出，故此表无数据。
|
部门公开表8 |
|
|
|
|||||
|
2024年部门国有资本经营预算支出预算表 |
|
|||||||
|
部门名称：111-五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处） |
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：我部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|
|||||||
|
部门公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门项目支出表 |
|||||||||||
|
部门名称：111-五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处） |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
65.0 |
65.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
党建活动经费 |
五河县沱湖省级自然保护区管理处 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
招商引资工作经费 |
五河县沱湖省级自然保护区管理处 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
沱湖保护区管理维护经费 |
五河县沱湖省级自然保护区管理处 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
沱湖淮河新河水生态治理专项 |
五河县沱湖省级自然保护区管理处 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门政府采购支出表 |
||||||
|
部门名称：111-五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处） |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
五河县沱湖省级自然保护区管理处 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
沱湖保护区管理维护经费 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
台式计算机 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
部门公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门政府购买服务支出表 |
|||||||||
|
111-五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处） |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我部门没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
|
部门公开表12 |
|
|
|
|
2024年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
部门名称：111-五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处） |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅(%) |
|
合计 |
0.68 |
0.680.680.68 |
0% |
|
1、因公出国(境)费 |
|
|
|
|
2、公务接待费 |
0.68 |
0.68 |
0% |
|
3、公务用车费 |
|
|
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
附件2：
五河县沱湖管理处2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
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序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
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1 |
沱湖保护区管理维护经费 |
8 |
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2 |
党建活动经费 |
1 |
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3 |
招商引资工作经费 |
6 |
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4 |
沱湖淮河新河水生态治理专项 |
50 |
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注：本部门无涉密项目。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
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单位（盖章）： |
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项目名称 |
沱湖保护区管理维护经费 |
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主管部门及代码 |
[111]五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处） |
实施单位 |
五河县沱湖省级自然保护区管理处 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
8.00 |
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其中：财政拨款 |
8.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
通过加大日常巡查管护力度，严厉打击电捕鱼、非法围垦填埋湿地、非法捕猎水鸟等违法犯罪行为，对破坏自然保护区资源的违法行为，从重、从快、从严给予打击，确保自然保护区的完整性与生态和谐。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
建立和维护植物标本室 |
≥2次 |
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单位成立管湖队，管湖队员分班日夜对沱湖进行管理维护，大力禁止偷鱼电鱼炸鱼等破坏生态平衡 |
≥15人 |
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环境保护，积极开展各项环境保护公益活动，加大对环境保护宣传力度。 |
6次 |
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为掌握沱湖省级自然保护区内水鸟种群及其栖息地状况，制定更具针对性的水鸟资源保护管理措施，开展保护区水鸟调查工作。 |
6次 |
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管护人员业务培训 |
3次 |
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质量指标 |
加强环境防控管理，开展环保执法工作、水鸟调查、水环境治理，加强生态环境保护，提升民众环保意识，改善区内环境质量，民众满意度。 |
100% |
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巡湖过程船只的日常加油、维护，制作宣传环保等标识牌等 |
100% |
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时效指标 |
按照2021年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施 |
按时完成 |
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成本指标 |
按照少花钱、多办事的原则，各科室相互监督、主管领导把关原则编制预算，严把各项工作实施成本 |
10万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
通过项目的实施，加强区内环保基础建设，加强环保执法队伍建设，稳步提升我区绿色GDP |
不可估算 |
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社会效益指标 |
改善沱湖的生态环境，具有明显的社会效益 |
有效推进 |
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生态效益指标 |
生态环境得到有效保护，旅游环境资源得到合理利用和可持续发展 |
100% |
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可持续影响指标 |
自然保护区环境质量得到保护和改善 |
有效推进 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
民众对沱湖自然保护区生态环境和旅游环境满意度上升 |
100% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
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单位（盖章）： |
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项目名称 |
党建活动经费 |
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主管部门及代码 |
[111]五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处） |
实施单位 |
五河县沱湖省级自然保护区管理处 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
1.00 |
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其中：财政拨款 |
1.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
加强全体党员干部党性修养，提高党员素质，推动管理处党建规范化、标准化 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
党组织书记、积极分子集中轮训 |
≥2次 |
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深入开展基层党组织党性教育 |
≥2次 |
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购买党员教育读本 |
≥50本 |
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质量指标 |
提升组织书记引领发展、服务中心的能力和水平 |
100% |
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推动管理处党建规范化、标准化 |
100% |
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时效指标 |
上半年完成全年预算执行任务的50%以上，下半年完成全年预算执行任务。 |
100% |
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成本指标 |
按照少花钱、多办事的原则，各科室相互监督、主管领导把关原则编制预算，严把各项工作实施成本关。 |
1万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
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社会效益指标 |
仅仅围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务，牢固树立“四个意识”深入践行“红墙意识”，遵循新时代党的建设总要求，以构建政治优、思想优、组织优、队伍优、作用好的机关党的工作体系为目标，扎实推进“1 5”重点工作，努力实现机关党建精细化管理、特色化发展、规范化运行，为区域科学治理、科学发展提供坚强保证。 |
有效推进 |
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生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持从严治党管党的工作要求，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，努力开创管理处党建工作新局面。 |
有效推进 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
党员满意度 |
100% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
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单位（盖章）： |
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项目名称 |
招商引资工作经费 |
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主管部门及代码 |
[111]五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处） |
实施单位 |
五河县沱湖省级自然保护区管理处 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
6.00 |
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其中：财政拨款 |
6.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
顺利完成我单位招商引资任务 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
招商引资企业完成数量 |
≥12家 |
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质量指标 |
招商引资完成质量 |
12家 |
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时效指标 |
按时完成招商引资任务 |
≥12个 |
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成本指标 |
招商引资帮扶及招待费，出差费等 |
6万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
带动五河经济发展 |
大幅提升 |
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社会效益指标 |
通过招商引资，增加五河就业率，提升当地人民居住幸福感 |
≥99% |
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生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
招商引资带动可持续影响 |
有效提升 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
促进五河经济发展，带动五河居民就业率，提升居民满意度 |
100% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
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单位（盖章）： |
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项目名称 |
沱湖淮河新河水生态治理专项 |
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主管部门及代码 |
[111]五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处） |
实施单位 |
五河县沱湖省级自然保护区管理处 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
50.00 |
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其中：财政拨款 |
50.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
通过对沱湖水水草打捞、清运，全面推进沱湖水污染防治，保护沱湖生态环境，改善沱湖水环境质量，切实推进水体达标治理工作，保障水生态安全。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
开展沱湖水面菹草清理工作 |
≥2次 |
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开展沱湖周边芦苇排查清理工作 |
≥2次 |
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聘用临时人员开展工作 |
≥40人 |
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质量指标 |
清理水草过程船只的日常加油、维护、工人工资 |
≥100% |
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加强环境防控管理，开展水环境治理，加强生态环境保护，提升民众环保意识，改善生态环境 |
＞100% |
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时效指标 |
按进度完成 |
100% |
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成本指标 |
按照少花钱、多办事的原则，各科室相互监督、主管领导把关原则编制预算 |
≥60万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
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社会效益指标 |
社会效益指标 |
不适用 |
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生态效益指标 |
生态环境得到有效保护 |
≥100% |
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可持续影响指标 |
自然保护区水质质量得到保护和改善 |
有效改善 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
民众对沱湖自然保护区生态环境和旅游环境满意度上升 |
≥100% |
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部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
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（2024 年度） |
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部门（单位）主要负责人（签字）： |
部门（单位）盖章： |
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部门（单位）名称 |
五河县沱湖省级自然保护区管理处（五河县沱湖湿地保护管理处） |
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年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
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总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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基本经费 |
主要用于人员及运转支出 |
262.31 |
262.31 |
0.00 |
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沱湖保护区管理与维护经费 |
用于沱湖日常管理与维护 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
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党建活动经费 |
用于单位党建活动 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
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招商引资工作经费 |
用于单位招商引资 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
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沱湖怀洪新河水生态治理专项 |
用于沱湖内水草打捞 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
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金额合计 |
327.31 |
327.31 |
0.00 |
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年度总体目标 |
目标1：加强全体党员干部党性修养，提高党员素质，推动管理处党建规范化、标准化。 目标2：通过加大日常巡查管护力度，严厉打击电捕鱼、非法围垦填埋湿地、非法捕猎水鸟等违法犯罪行为，对破坏自然保护区资源的违法行为，从重、从快、从严给予打击，确保自然保护区的完整性与生态和谐。 目标3：加强环境防控管理，开展水环境治理，加强生态环境保护，提升民众环保意识，改善区内环境质量，民众满意度 |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
开展沱湖水面菹草清理工作 |
≥2次 |
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党组织书记集中轮训 |
≥2次 |
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开展招商引资工作 |
≥1次 |
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质量指标 |
提升组织书记引领发展、服务中心的能力和水平 |
100% |
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巡湖过程船只的日常加油、维护，制作宣传环保等标识牌等 |
100% |
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加强环境防控管理，开展环保执法工作、水鸟调查、水环境治理，加强生态环境保护，提升民众环保意识，改善区内环境质量，民众满意度。 |
100% |
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推动管理处党建规范化、标准化 |
100% |
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时效指标 |
上半年完成全年预算执行任务的50%以上，下半年完成全年预算执行任务。 |
100% |
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按照2021年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施 |
100% |
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成本指标 |
沱湖湖面清理水草单次成本 |
≤20万 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
不可估算 |
不可估算 |
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社会效益指标 |
改善沱湖的水质，具有明显的社会效益 |
有效推进 |
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改善沱湖的生态环境，具有明显的社会效益 |
有效推进 |
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仅仅围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务，牢固树立“四个意识”深入践行“红墙意识”，遵循新时代党的建设总要求，以构建政治优、思想优、组织优、队伍优、作用好的机关党的工作体系为目标，扎实推进“1+5”重点工作，努力实现机关党建精细化管理、特色化发展、规范化运行，为区域科学治理、科学发展提供坚强保证。 |
有效推进 |
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生态效益指标 |
生态环境得到有效保护，旅游环境资源得到合理利用和可持续发展 |
有效推进 |
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提升了保护区日常巡护力度 |
有效推进 |
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可持续影响指标 |
自然保护区环境质量得到保护和改善 |
有效推进 |
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自然保护区水质质量得到保护和改善 |
有效推进 |
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深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持从严治党管党的工作要求，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，努力开创管理处党建工作新局面。 |
有效推进 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
参加培训人员满意度 |
≥99% |
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民众对沱湖自然保护区生态环境和旅游环境满意度上升 |
≥99% |
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皖公网安备 34032202000001号
