五河县人民政府办公室2024年部门预算
目录
第一部分部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分名词解释
第四部分2024年部门预算公开附表
第一部分部门概况
一、主要职责
（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
（三）研究县政府各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。
（四）督促检查县政府各部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
（五）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。
（六）指导、监督全县政府政务公开工作。
（七）承担推进政府职能转变和“放管服”改革相关工作。
（八）完成县委、县政府交代的其他任务。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，五河县人民政府办公室2024年度部门预算包括办本级预算和办下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
五河县人民政府办公室 |
行政单位 |
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2 |
五河县人民政府办公室机关后勤服务处 |
公益一类事业单位 |
三、2024年度主要工作任务
（一）文电收发、分办、催办、审核、印制和印鉴管理、保密、机要、档案等工作，指导下级机关公文处理等工作。电子政务建设和办公自动化工作。
（二）县政府负责同志政务活动的安排和服务，承担为县政府负责同志服务的相关工作，承办县政府负责同志交办的事项。综合文稿起草。组织协调全县政府信息公开工作。政务信息的编发、分析和新闻联络工作。
（三）县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；组织开展应急预案体系建设，协助县政府领导同志做好有关应急处置工作；办理县政府应急管理方面的专题文电、会务和督查调研工作。
（四）牵头承办县人大议案、建议和县政协提案等需要县政府办理的有关工作。
（五）指导落实督促政务公开、放管服等相关工作。
（六）机关日常工作的协调和督办，机关会务、公务接待工作。县政府领导同志的服务事务和机关大院的行政后勤管理等工作。机关财务管理，指导直属事业单位财务工作。机关和直属事业单位的机构编制、人事管理及离退休人员的服务管理工作。
第二部分2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算管理原则，五河县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县人民政府办公室2024年收支总预算1024.6万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2024年收入总表的说明
五河县人民政府办公室2024年收入预算1024.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。比2023年预算增加114.9万元，增长12.6%，增长原因主要是基础性绩效增加、人员的社会保障和就业支出及卫生健康支出增加。
三、关于2024年支出总表的说明
五河县人民政府办公室2024年度支出预算1024.6万元，比2023年预算增加114.9万元，增长12.6%，原因主要是基础性绩效增加、人员的社会保障和就业支出及卫生健康支出增加；其中，基本支出754.6万元，占73.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出270万元，占26.4%，主要用于主要用于五河县县长热线系统运维费项目、行政办公中心日常维护、信息网络与监测等。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
五河县人民政府办公室2024年财政拨款收支预算1024.6万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入；支出按功能分类分为：一般公共服务支出743万元，占72.5%；社会保障和就业支出157.7万元，占15.4%；卫生健康支出37.4万元，占3.7%；住房保障支出86.5万元，占8.4%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
五河县人民政府办公室2024年一般公共预算支出1024.6万元，比2023年预算拨款增加114.9万元，增长12.6%，主要原因：一是基础性绩效增加；二是人员的社会保障和就业支出及卫生健康支出增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出743万元，占72.5%；社会保障和就业支出157.7万元，占15.4%；卫生健康支出37.4万元，占3.7%；住房保障支出86.5万元，占8.4%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算551.1万元，比2023年预算增加44.6万元，增长8.8%，增长原因主要是基础性绩效增加。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算183.9万元，比2023年预算增加13.7万元，增长8.0%，增长原因主要是基础性绩效增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算74.6万元，比2023年预算增加31.6万元，增长73.5%，增长原因主要是退休人员增加补贴。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算55.4万元，比2023年预算增加16.1万元，增长40.9%，增长原因主要是缴费基数发生变化。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算27.7万元，比2023年预算减少4.1万元，下降12.9%，下降原因主要是缴费基数发生变化。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2024年预算37.4万元，比2023年预算增加9.6万元，增长34.5%，增长原因主要是缴费基数发生变化。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算52.2万元，比2023年预算减少3.5万元，下降6.3%，下降原因主要是缴费基数发生变化。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算34.3万元，比2023年预算减少1.3万元，下降3.7%，下降原因主要是缴费基数发生变化。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
五河县人民政府办公室2024年度一般公共预算基本支出754.6万元，其中，人员经费686.7万元，公用经费68万元。
（一）人员经费686.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、遗属补助等。
（二）公用经费68万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
五河县人民政府办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
五河县人民政府办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
五河县人民政府办公室2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
五河县人民政府办公室2024年预算安排政府采购支出7.1万元，比2023年预算减少4.1万元，下降36.6%，下降原因主要是2024年未采购桌椅。其中，一般公共预算安排7.1万元，占100%。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
五河县人民政府办公室2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一） 项目及绩效目标情况。
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部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
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（2024年度） |
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部门（单位）主要负责人（签字）： |
部门（单位）盖章： |
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部门（单位）名称 |
五河县人民政府办公室 |
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年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
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|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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|
基本支出 |
日常运行人员工资经费 |
754.62 |
754.62 |
0.00 |
||
|
政务公开专区建设项目 |
保障县政府政务公开工作正常运行，全县实施统一的基层政务公开标准体系，覆盖各乡镇政府行政权力运行全过程和政务服务全流程，政务公开标准化规范化水平大幅提高，政务公开工作机制、公开平台、专业队伍进一步健全完善，政务公开能力水平显著提升。 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
信息网络与监测工作项目经费 |
保障县政府信息网络与监测工作正常运行 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
|
应急、外事、政务公开、群众满意度调查等工作项目经费 |
较好地完成县政府交办的应急值守、外事、政务公开、政风行风进社区、群众满意度调查测评等各项工作任务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
|
招商引资工作项目经费 |
宣传五河经商环境，保障招商引资工作正常运行 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
|
政府办工作专项及专题会议经费 |
较好地完成县政府交办的各项任务 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
||
|
行政办公中心日常维护 |
保障在行政办公中心办公的各家单位正常运行 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
||
|
政府办党建活动经费 |
保障县政府办公室党委及各个支部活动正常开展 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
“四送一服”双千工程工作专项经费 |
组织千名机关干部，深入千家企业，送发展理念、送支持政策、送创新项目、送生产要素，服务实体经济，构建“亲”、“清”政商关系，确保全省经济平稳健康发展 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
||
|
五河县县长热线系统运维费 |
整合各类政府热线资源，建设统一政府热线服务平台，提升政府热线服务能力和水平 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
||
|
金额合计 |
1024.62 |
1024.62 |
0.00 |
|||
|
年度总体目标 |
目标1：负责县政府会议的准备工作，研究县政府各部门和乡镇请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。负责县政府重要活动的组织安排及机关日常工作的协调和督办。目标2：政府上网、电子政务建设和办公自动化工作及政务信息网的建设、管理、维护工作，指导全县政府系统电子政务建设。目标3：整合各类政府热线资源，建设统一政府热线服务平台，提升政府热线服务能力和水平。目标4：维修维护行政办公中心，保障在此办公的各家单位能够正常运转。目标5：建设政务公开专区，保障县政府政务公开工作正常运行。目标6：保障县政府办公室党委及各个支部活动正常开展。目标7：较好地完成县政府交办的与应急、外事、政务公开、群众满意度调查、政风行风热线进社区等相关的各项任务。目标8：负责统筹研究推进政府职能转变和“放管服”改革的政策措施，监督、协调“四送一服”的日常工作。目标9：宣传五河经商环境，保障招商引资工作正常开展。目标10：为保障县政府办公室正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出，保障机构正常运行的各项办公经费等支出。 |
|||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
经费支出项目 |
10个 |
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|
在编在岗职工人数 |
41人 |
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|
单位党员活动次数 |
≥2次 |
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|
参与各类招商引资活动次数 |
≥60次 |
|||||
|
将已经使用的技术系统集成于统一平台的数量 |
≥5个 |
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|
质量指标 |
网上重大主题宣传县内主要网站覆盖率 |
≥99% |
||||
|
集约平台建成后提高工作效率 |
≥95% |
|||||
|
经费支出合规性 |
严格执行财经法规、制度 |
|||||
|
提升单位党员的服务意识效果 |
服务意识增强 |
|||||
|
时效指标 |
项目实施时间 |
12个月 |
||||
|
费用支出进度 |
序时进度、按需拨付 |
|||||
|
经费支出及时性 |
经费支出及时性 |
|||||
|
成本指标 |
五河县县长热线系统运维费 |
≤75万元 |
||||
|
政府办工作专项及专题会议经费 |
≤80万元 |
|||||
|
全年经费总投入 |
≤1024.62万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
与客商签订合作项目，引进资金 |
促进我县经济发展，提高经济效益 |
|||
|
参与各类招商引资活动 |
参与各类招商引资活动 |
|||||
|
加快我县经济发展 |
经济发展加快 |
|||||
|
社会效益指标 |
促进我县经济发展，增加就业 |
解决劳动力，拉动本地消费，增加工资收入。 |
||||
|
网络安全事件下降率 |
≥5% |
|||||
|
对保障政府办各项工作的高效运转的影响程度 |
影响程度较高 |
|||||
|
生态效益指标 |
在招引要求上，严把入门关，招引的项目必须环保、安全、能耗等达标 |
良好 |
||||
|
可持续影响指标 |
成功引进客商后增加本地税收及就业 |
良好 |
||||
|
对保障政府工作的高效运转的持续影响程度 |
影响程度较高 |
|||||
|
持续提升政府办公中心整体服务水平效果 |
提升程度较高 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
各行政办公单位满意度 |
≥95% |
|||
|
业务人员对网络使用的满意度 |
≥95% |
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|
社会公众满意度 |
≥95% |
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1、“五河县县长热线系统运维费”项目
（1）项目概述。整合各类政府热线资源，建设统一政府热线服务平台，提升政府热线服务能力和水平。
（2）立项依据：《安徽省人民政府办公厅关于建设统一政府热线服务平台的指导意见》（皖政办【2017】80号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发〈安徽省统一政府热线服务平台建设规范〉〈安徽省市级统一政府热线服务平台建设指南〉的通知》（皖政办秘【2017】313号）等文件精神。
（3）实施主体：五河县人民政府办公室。
（4）起止时间：2024-2026年。
（5）项目内容：整合各类政府热线资源，建设统一政府热线服务平台，提升政府热线服务能力和水平。
（6）年度预算安排：2024年安排预算75.00万元。主要用于软件系统费用、硬件系统费用、人员费用等。
（7）绩效目标：整合各类政府热线资源，建设统一政府热线服务平台，提升政府热线服务能力和水平。
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项目支出绩效目标表 |
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|
（2024年度） |
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项目名称 |
五河县县长热线系统运维费 |
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|
主管部门及代码 |
[003]五河县人民政府办公室 |
实施单位 |
五河县人民政府办公室 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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|
项目资金 |
年度资金总额： |
75.00 |
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|
其中：财政拨款 |
75.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
整合各类政府热线资源，建设统一政府热线服务平台，提升政府热线服务能力和水平。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
将已经使用的技术系统集成于统一平台的数量 |
≥5台 |
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|
质量指标 |
集约平台建成后提高工作效率 |
≥90% |
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|
时效指标 |
经费支出时效性 |
序时进度，按需拨付 |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤78万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
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社会效益指标 |
对保障政府办各项工作的高效运转的影响程度 |
影响程度较高 |
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|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
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|
可持续影响指标 |
对保障政府工作的高效运转的持续影响程度 |
影响程度较高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
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2、“工作专项及专题会议经费”项目
（1）项目概述：较好地完成县政府交办的各项任务。
（2）立项依据：结合近三年预算编制及实际支出额。
（3）实施主体：五河县人民政府办公室。
（4）起止时间：2024-2026年。
（5）项目内容：主要用于办公费、差旅费、会议费、公务接待费、公车运行费等。
（6）年度预算安排：2024年安排预算80.00万元。主要用于办公费、差旅费、会议费等。
（7）绩效目标：较好地完成县政府交办的各项任务。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
政府办工作专项及专题会议经费 |
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|
主管部门及代码 |
[003]五河县人民政府办公室 |
实施单位 |
五河县人民政府办公室 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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|
项目资金 |
年度资金总额： |
80.00 |
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|
其中：财政拨款 |
80.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
较好地完成县政府交办的各项任务。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
保障政府办公室正常运转所发生的办公费 |
≤80万元 |
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|
质量指标 |
政府办公室正常运转 |
正常运转 |
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|
时效指标 |
经费支出时效性 |
序时拨付，按需支出 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤80万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
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社会效益指标 |
对保障政府工作的高效运转的影响程度 |
影响程度较高 |
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生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
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|
可持续影响指标 |
对保障政府工作的高效运转的持续影响程度 |
影响程度较高 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
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（二）机关运行经费。
五河县人民政府办公室2024年机关运行经费财政拨款预算74.8万元，比2023年预算减少2.9万元，下降3.7%，下降主要原因是压缩办公经费。
（三）政府采购情况。
五河县人民政府办公室2024年政府采购预算7.1万元。均为政府采购货物预算。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，五河县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。
2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县人民政府办公室9个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为270万元，涉及一般公共预算当年财政拨款270万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2024年部门预算公开附表
附件1：五河县人民政府办公室2024年部门预算表
附件2：五河县人民政府办公室2024年部门项目绩效目标表
附件1:
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部门公开表1 |
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2024年部门收支总表 |
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部门名称：003-五河县人民政府办公室 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,024.6 |
一、一般公共服务支出 |
743.0 |
|
其中：财政拨款 |
1,024.6 |
二、外交支出 |
|
|
纳入国库管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
|
|
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|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育传媒支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
|
八、社会保障和就业支出 |
157.7 |
|
五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
37.4 |
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其中：事业收入 |
|
十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
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十五、商业服务业等支出 |
|
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十六、金融支出 |
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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十九、住房保障支出 |
86.5 |
|
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二十、粮油物资储备支出 |
|
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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|
|
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
1,024.6 |
本年支出小计 |
1024.6 |
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上年结转数 |
|
结转下年 |
|
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一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
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政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
收入总计 |
1,024.6 |
支出总计 |
1024.6 |
|
部门公开表2 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
2024年部门收入总表 |
|||||||||||||||||||
|
部门名称：003-五河县人民政府办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
|
|
合计 |
1,024.6 |
1,024.6 |
1,024.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
743.0 |
743.0 |
743.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
735.0 |
735.0 |
735.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
551.1 |
551.1 |
551.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
183.9 |
183.9 |
183.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
157.7 |
157.7 |
157.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
157.7 |
157.7 |
157.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
74.6 |
74.6 |
74.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.4 |
55.4 |
55.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.7 |
27.7 |
27.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
37.4 |
37.4 |
37.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.4 |
37.4 |
37.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.5 |
20.5 |
20.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.0 |
17.0 |
17.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
86.5 |
86.5 |
86.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
86.5 |
86.5 |
86.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
52.2 |
52.2 |
52.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
34.3 |
34.3 |
34.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
|
2024年部门支出总表 |
|||||
|
部门名称：003-五河县人民政府办公室 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
1,024.6 |
754.6 |
270.0 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
743.0 |
473.0 |
270.0 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
735.0 |
473.0 |
262.0 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
551.1 |
289.1 |
262.0 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
183.9 |
183.9 |
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
8.0 |
|
8.0 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
8.0 |
|
8.0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
157.7 |
157.7 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
157.7 |
157.7 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
74.6 |
74.6 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.4 |
55.4 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.7 |
27.7 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
37.4 |
37.4 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.4 |
37.4 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.5 |
20.5 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.0 |
17.0 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
86.5 |
86.5 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
86.5 |
86.5 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
52.2 |
52.2 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
34.3 |
34.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表4 |
|
||||||
|
2024年部门财政拨款收支总表 |
|||||||
|
部门名称：003-五河县人民政府办公室 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
1024.6 |
一、本年支出 |
1024.6 |
1024.6 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1,024.6 |
（一）一般公共服务支出 |
743.0 |
743.0 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
157.7 |
157.7 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
37.4 |
37.4 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
86.5 |
86.5 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1024.6 |
支 出总 计 |
1024.6 |
1024.6 |
|
|
|
|
部门公开表5 |
|
|||||
|
2024年部门一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门名称：003-五河县人民政府办公室 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
1,024.6 |
754.6 |
686.7 |
68.0 |
270.0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
743.0 |
473.0 |
405.0 |
68.0 |
270.0 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
735.0 |
473.0 |
405.0 |
68.0 |
262.0 |
|
2010301 |
行政运行 |
551.1 |
289.1 |
221.1 |
68.0 |
262.0 |
|
2010350 |
事业运行 |
183.9 |
183.9 |
183.9 |
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
8.0 |
|
|
|
8.0 |
|
2011308 |
招商引资 |
8.0 |
|
|
|
8.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
157.7 |
157.7 |
157.7 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
157.7 |
157.7 |
157.7 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
74.6 |
74.6 |
74.6 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.4 |
55.4 |
55.4 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.7 |
27.7 |
27.7 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
37.4 |
37.4 |
37.4 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.4 |
37.4 |
37.4 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.5 |
20.5 |
20.5 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.0 |
17.0 |
17.0 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
86.5 |
86.5 |
86.5 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
86.5 |
86.5 |
86.5 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
52.2 |
52.2 |
52.2 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
34.3 |
34.3 |
34.3 |
|
|
|
部门公开表6 |
|
|
|
|
|
2024年部门一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门名称：003-五河县人民政府办公室 |
|
|
单位：万元 |
|
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
754.6 |
686.7 |
68.0 |
|
301 |
工资福利支出 |
658.6 |
658.6 |
|
|
30101 |
基本工资 |
163.4 |
163.4 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
265.9 |
265.9 |
|
|
30103 |
奖金 |
7.1 |
7.1 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
39.1 |
39.1 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.4 |
55.4 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.7 |
27.7 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.1 |
29.1 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.9 |
6.9 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.5 |
1.5 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
52.2 |
52.2 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.2 |
10.2 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
74.8 |
6.8 |
68.0 |
|
30207 |
邮电费 |
8.0 |
|
8.0 |
|
30217 |
公务接待费 |
15.5 |
|
15.5 |
|
30228 |
工会经费 |
12.5 |
1.6 |
10.9 |
|
30229 |
福利费 |
5.4 |
5.2 |
0.2 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.2 |
|
1.2 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.1 |
|
20.1 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.1 |
|
12.1 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.2 |
21.2 |
|
|
30301 |
离休费 |
10.5 |
10.5 |
|
|
30305 |
生活补助 |
8.4 |
8.4 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.4 |
1.4 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.9 |
0.9 |
|
|
部门公开表7 |
|
|||
|
2024年部门政府性基金预算支出表 |
||||
|
部门名称:003-五河县人民政府办公室 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县人民政府办公室2024年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||
部门公开表8
|
2024年部门国有资本经营预算支出预算表 |
|||||
|
部门名称：003-五河县人民政府办公室 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
|
部门公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门项目支出表 |
|||||||||||
|
部门名称：003-五河县人民政府办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
270.0 |
270.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
“四送一服”双千工程工作专项经费 |
五河县人民政府办公室 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
五河县县长热线系统运维费 |
五河县人民政府办公室 |
75.0 |
75.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
信息网络与监测工作项目经费 |
五河县人民政府办公室 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
行政办公中心日常维护 |
五河县人民政府办公室 |
40.0 |
40.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
应急、外事、政务公开、群众满意度调查等工作项目经费 |
五河县人民政府办公室 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
招商引资工作项目经费 |
五河县人民政府办公室 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
政府办党建活动经费 |
五河县人民政府办公室 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
政府办工作专项及专题会议经费 |
五河县人民政府办公室 |
80.0 |
80.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
政务公开专区建设项目 |
五河县人民政府办公室 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门政府采购支出表 |
||||||
|
部门名称：003-五河县人民政府办公室 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
五河县人民政府办公室 |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
政府办工作专项及专题会议经费 |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
台式计算机 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
|
便携式计算机 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
投影仪 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
A4彩色打印机 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
空调机组 |
2.1 |
2.1 |
|
|
|
|
|
部门公开表11 |
|||||||||
|
2024年部门政府购买服务支出表 |
|||||||||
|
003-五河县人民政府办公室 单位：万元 |
|||||||||
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县人民政府办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
|
部门公开表12 |
|
|
|
|
2024年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
部门名称：003-五河县人民政府办公室 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
16.7 |
16.7 |
0.00 |
|
1、因公出国(境)费 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
|
2、公务接待费 |
15.5 |
15.5 |
0.00 |
|
3、公务用车费 |
1.2 |
1.2 |
0.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
1.2 |
1.2 |
0.00 |
|
（2）公务用车购置费 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
附件2：
五河县人民政府办公室2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
政务公开专区建设项目 |
10.0 |
|
2 |
信息网络与监测工作项目经费 |
20.0 |
|
3 |
应急、外事、政务公开、群众满意度调查等工作项目经费 |
20.0 |
|
4 |
招商引资工作项目经费 |
8.0 |
|
5 |
政府办工作专项及专题会议经费 |
80.0 |
|
6 |
行政办公中心日常维护 |
40.0 |
|
7 |
政府办党建活动经费 |
2.0 |
|
8 |
“四送一服”双千工程工作专项经费 |
15.0 |
|
9 |
五河县县长热线系统运维费 |
75.0 |
注：本部门无涉密项目。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
政务公开专区建设项目 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[003]五河县人民政府办公室 |
实施单位 |
五河县人民政府办公室 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
10.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
10.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
保障县政府政务公开工作正常运行，全县实施统一的基层政务公开标准体系，覆盖各乡镇政府行政权力运行全过程和政务服务全流程，政务公开标准化规范化水平大幅提高，政务公开工作机制、公开平台、专业队伍进一步健全完善，政务公开能力水平显著提升。 |
|||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目金额 |
≤10万元 |
|||
|
质量指标 |
提升政务公开办公室整体服务水平效果 |
影响程度较高 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
序时进度，按需拨付 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤20万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适应 |
|||
|
社会效益指标 |
对保障政府办各项工作的高效运转的影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适应 |
||||
|
可持续影响指标 |
对保障政府工作的高效运转的持续影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
信息网络与监测工作项目经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[003]五河县人民政府办公室 |
实施单位 |
五河县人民政府办公室 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
20.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
20.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
保障县政府信息网络与监测工作正常运行 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
网络安全现场检查的单位数量 |
≥35家 |
|||
|
质量指标 |
网上重大主题宣传县内主要网站覆盖率 |
≥99% |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
序时进度，按需拨付 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
20万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
网络安全事件下降率 |
≥5% |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对保障政府工作的高效运转的持续影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
业务人员对网络使用的满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
应急、外事、政务公开、群众满意度调查等工作项目经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[003]五河县人民政府办公室 |
实施单位 |
五河县人民政府办公室 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
20.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
20.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
较好地完成县政府交办的应急值守、外事、政务公开、政风行风进社区、群众满意度调查测评等各项工作任务 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
工作项目金额 |
≤20万元 |
|||
|
质量指标 |
提升应急、外事、政务公开等办公室整体服务水平效 |
提升程度较高 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
序时进度，按需拨付 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤20万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
对保障政府工作的高效运转的影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对保障政府工作的高效运转的持续影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
招商引资工作项目经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[003]五河县人民政府办公室 |
实施单位 |
五河县人民政府办公室 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
8.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
8.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
宣传五河经商环境，保障招商引资工作正常运行 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
拜访外地企业 |
≥35家 |
|||
|
质量指标 |
提升招商工作效率 |
显著提升 |
||||
|
时效指标 |
拨款及时性 |
序时进度，按需拨付 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤8万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加本县财政收入 |
显著增加 |
|||
|
社会效益指标 |
宣传五河经商环境 |
优 |
||||
|
生态效益指标 |
力争资源节约，环境友好 |
优 |
||||
|
可持续影响指标 |
保障招商引资工作正常运行 |
可持续招商 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
政府办工作专项及专题会议经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[003]五河县人民政府办公室 |
实施单位 |
五河县人民政府办公室 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
80.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
80.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
较好地完成县政府交办的各项任务。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障政府办公室正常运转所发生的办公费 |
≤80万元 |
|||
|
质量指标 |
政府办公室正常运转 |
正常运转 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
序时拨付，按需支出 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤80万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
对保障政府工作的高效运转的影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对保障政府工作的高效运转的持续影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
行政办公中心日常维护 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[003]五河县人民政府办公室 |
实施单位 |
五河县人民政府办公室 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
40.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
40.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
保障在行政办公中心办公的各家单位正常运行 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
维护行政办公中心正常运行的费用 |
≤40万元 |
|||
|
质量指标 |
提升行政办公的服务水平效果 |
提升程度较高 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
序时进度，按需拨付 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤40万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
对保障政府办各项工作的高效运转的影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对保障政府工作的高效运转的持续影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
在行政中心办公的各单位 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
政府办党建活动经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[003]五河县人民政府办公室 |
实施单位 |
五河县人民政府办公室 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
2.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
保障县政府办公室党委及各个支部活动正常开展 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
单位党员活动次数 |
≥2次 |
|||
|
质量指标 |
提升单位党员的服务意识效果 |
服务意识增强 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
序时进度，按需拨付 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤2万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
对保障政府工作的高效运转的影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对保障政府工作的高效运转的持续影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
“四送一服”双千工程工作专项经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[003]五河县人民政府办公室 |
实施单位 |
五河县人民政府办公室 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
15.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
15.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
组织千名机关干部，深入千家企业，送发展理念、送支持政策、送创新项目、送生产要素，服务实体经济，构建“亲”、“清”政商关系，确保全省经济平稳健康发展。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务企业数量 |
≥200家 |
|||
|
质量指标 |
提升政府办公室整体服务水平 |
提升程度较高 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
序时进度，按需拨付 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤15万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
对保障政府办营商工作的高效运转的影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对保障政府办营商工作的高效运转的持续影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
五河县县长热线系统运维费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[003]五河县人民政府办公室 |
实施单位 |
五河县人民政府办公室 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
75.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
75.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
整合各类政府热线资源，建设统一政府热线服务平台，提升政府热线服务能力和水平。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
将已经使用的技术系统集成于统一平台的数量 |
≥5台 |
|||
|
质量指标 |
集约平台建成后提高工作效率 |
≥90% |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
序时进度，按需拨付 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤78万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
对保障政府办各项工作的高效运转的影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对保障政府工作的高效运转的持续影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
皖公网安备 34032202000001号
