五河县妇女联合会2024年部门预算（五河县妇联）
五河县妇女联合会2024年部门预算
2024年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。
（二）宣传男女平等基本国策，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
（三）积极向县委、县政府反映社情民意，提出对策与建议；从源头上强化维护妇女儿童合法权益。
（四）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。
（五）巩固和扩大各界妇女的大团结，加强各界妇女组织的友好交往。
（六）负责县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
（七）负责县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，五河县妇女联合会2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。
三、2024年度主要工作任务
（一）贯彻落实县委县政府各项决策部署；
（二）实施巾帼建功行动、巾帼维权行动、巾帼文明行动、巾帼关爱行动；
（三）实施美丽家园行动。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算管理原则，五河县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县妇联2024年收支总预算145.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2024年收入总表的说明
五河县妇联2024年收入预算145.8万元，其中，本年收入145.8万元，上年结转收入0万元。
（一）本年收入145.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入145.8万元，占100%，比 2023 年预算增加7.46万元，增长5.39%，增长原因主要是人员经费增加。
（二）上年结转收入0万元。
三、关于2024年支出总表的说明
五河县妇联2024年度支出预算145.8万元，比2023年预算增加7.46万元，增长5.39%，原因主要是人员经费增加；其中，基本支出113万元，占77.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出32.8万元，占22.49%，主要用于妇联工作、美丽庭院活动、招商引资工作、党建活动。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
五河县妇联2024年财政拨款收支预算145.8万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款145.8万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入145.8万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出91.4万元，占62.69%；社会保障和就业支出34.8万元，占23.87%；卫生健康支出5.9万元，占4.05%；住房保障支出13.8万元，占9.47%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明5.9
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
五河县妇联2024年一般公共预算支出145.8万元，比2023年预算拨款增加7.46万元，增长5.39%，主要原因：人员经费增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出91.4万元，占62.69%；社会保障和就业支出34.8万元，占23.87%；卫生健康支出5.9万元，占4.05%；住房保障支出13.8万元，占9.47%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算58.6万元，比 2023 年预算减少0.94万元，下降1.58%，下降原因主要是公积金基数减少。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算31.8万元，与2023年预算持平。
3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算1万元，与2023年预算持平。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算23.3万元，比2023年预算增加11.86万元，增长123.18%，增长原因主要是退休人员增加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算7.6万元，比2023年预算增加1.57万元，增长26.04%，增长原因主要是养老保险基数增加。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算3.8万元，比2023年预算减少5.72万元，下降60.08%，下降原因主要是职业年金缴费减少。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算5.9万元，比 2023 年预算增加1.16万元，增长24.47%，增长原因主要是医保缴费基数增加。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算7.3万元，比 2023 年预算减少1.33万元，下降15.41%，下降原因主要是公积金缴费基数调整。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）租补贴（项）2024年预算6.5万元，比 2023 年预算减少0.13万元，下降1.96%，下降原因主要是公积金缴费基数调整。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
五河县妇联2024年度一般公共预算基本支出113万元，其中，人员经费105.4万元，公用经费7.7万元。
（一）人员经费105.4万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费7.7万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
五河县妇联2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
五河县妇联2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
五河县妇联2024年预算共安排项目支出32.8万元，与2023年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排32.8万元（其中，一般公共预算拨款安排32.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
五河县妇联2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
五河县妇联2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、“党建活动经费”项目
（1）项目概述。开展党建工作。
（2）立项依据。年度工作任务。
（3）实施主体。五河县妇联。
（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。
（5）项目内容。用于购买图书党刊等读本，开展党性教育培训活动。
（6）年度预算安排。2024年该项目预算1万元。。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
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单位（盖章）： |
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项目名称 |
党建活动经费 |
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主管部门及代码 |
[013]五河县妇女联合会 |
实施单位 |
五河县妇女联合会 |
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项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
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|
项目资金 |
年度资金总额： |
1.00 |
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|
其中：财政拨款 |
1.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
促进党建工作顺利开展，提高单位职工党性修养，用于购买图书党刊等读本，开展党性教育培训活动 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
购买图书党刊党报，宣传牌数量 |
＞20本 |
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质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规 |
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时效指标 |
年度预算执行率 |
100% |
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|
成本指标 |
党建活动开展需要经费 |
1万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
通过开展党建活动提高政治觉悟、管理水平，更好的服务企业、群众等，带动经济效益 |
效果显著 |
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|
社会效益指标 |
通过党建活动开展创新工作方式方法提高政务水平方便群众 |
明显提升 |
||||
|
生态效益指标 |
对减少资源浪费、保护环境的影响程度 |
影响较高 |
||||
|
可持续影响指标 |
影响单位职工工作积极性更好的为社会做贡献 |
影响较高 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
活动开展满意度 |
＞95% |
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2、“城乡适龄妇女“两癌”免费筛查”项目
（1）项目概述。完成对全县280名城镇低保适龄妇女开展一次“两癌”免费筛查。
（2）立项依据。年度工作任务。
（3）实施主体。五河县妇联。
（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。
（5）项目内容。对全县280名城镇低保适龄妇女开展一次“两癌”免费筛查，对8000名35岁至64岁农村妇女宫颈癌筛查，对1000名农村妇女乳腺癌筛查。
（6）年度预算安排。2024年该项目预算1万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
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项目名称 |
城乡适龄妇女“两癌”免费筛查 |
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主管部门及代码 |
[013]五河县妇女联合会 |
实施单位 |
五河县妇女联合会 |
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|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
1.00 |
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|
其中：财政拨款 |
1.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
完成对全县280名城镇低保适龄妇女开展一次“两癌”免费筛查，完成8000名35岁至64岁农村妇女宫颈癌筛查，完成1000名农村妇女乳腺癌筛查。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
安排农村妇女宫颈癌筛查人数 |
8000人 |
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质量指标 |
工作完成率 |
100% |
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时效指标 |
按年开展工作 |
按时完成 |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤1万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
促进地方经济发展 |
影响较高 |
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社会效益指标 |
提高广大妇女身体健康并帮助其提高能力 |
影响较高 |
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生态效益指标 |
宣传引领群众践行绿色低碳生活方式的影响 |
影响较高 |
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可持续影响指标 |
推动妇女事业与经济社会和谐发展 |
影响较高 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
活动参与人员满意度 |
＞95% |
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（二）机关运行经费。
五河县妇联2024年机关运行经费财政拨款预算7.7万元，比2023年预算减少1.48万元，下降16.12%，下降主要原因是人员减少。
（三）政府采购情况。
五河县妇联2024年政府采购预算0.2万元。其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，五河县妇联共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县妇联5个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为32.8万元，涉及一般公共预算当年财政拨款32.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行：反映本单位日常运行的支出。
十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出：反映本单位用于业务方面的支出。
十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映本单位用于基本养老保险缴纳支出。
十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：反映本单位用于公积金缴纳支出。
第四部分 2024年部门预算公开附表
附件1：五河县妇联2024年部门预算表
附件2：五河县妇联2024年部门项目绩效目标表
附件1:
五河县妇联2024年部门预算表
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部门公开表1 |
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2024年部门收支总表 |
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部门名称：013-五河县妇女联合会 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
145.8 |
一、一般公共服务支出 |
91.4 |
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其中：财政拨款 |
145.0 |
二、外交支出 |
|
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纳入国库管理的非税收入 |
0.8 |
三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
34.8 |
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五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
5.9 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
13.8 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
145.8 |
本年支出小计 |
145.8 |
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上年结转数 |
|
结转下年 |
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|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
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收入总计 |
145.8 |
支出总计 |
145.8 |
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部门公开表2 |
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2024年部门收入总表 |
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部门名称：013-五河县妇女联合会 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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合计 |
145.8 |
145.8 |
145.8 |
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201 |
一般公共服务支出 |
91.4 |
91.4 |
91.4 |
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20129 |
群众团体事务 |
90.4 |
90.4 |
90.4 |
|
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|
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2012901 |
行政运行 |
58.6 |
58.6 |
58.6 |
|
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|
|
|
|
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2012999 |
其他群众团体事务支出 |
31.8 |
31.8 |
31.8 |
|
|
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|
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|
|
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20136 |
其他共产党事务支出 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
|
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2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
34.8 |
34.8 |
34.8 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.8 |
34.8 |
34.8 |
|
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|
|
|
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|
|
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|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.3 |
23.3 |
23.3 |
|
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|
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|
|
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.6 |
7.6 |
7.6 |
|
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|
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|
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|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.8 |
3.8 |
3.8 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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221 |
住房保障支出 |
13.8 |
13.8 |
13.8 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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22102 |
住房改革支出 |
13.8 |
13.8 |
13.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2210201 |
住房公积金 |
7.3 |
7.3 |
7.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2210202 |
提租补贴 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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部门公开表3 |
|
|
|
|
|
|
2024年部门支出总表 |
|||||
|
部门名称：013-五河县妇女联合会 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
145.8 |
113.0 |
32.8 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
91.4 |
58.6 |
32.8 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
90.4 |
58.6 |
31.8 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
58.6 |
58.6 |
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
31.8 |
|
31.8 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.8 |
34.8 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.8 |
34.8 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.3 |
23.3 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.6 |
7.6 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.9 |
5.9 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.9 |
5.9 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.9 |
5.9 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.8 |
13.8 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.8 |
13.8 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.3 |
7.3 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6.5 |
6.5 |
|
|
|
部门公开表4 |
|
|
|||||
|
2024年部门财政拨款收支总表 |
|||||||
|
部门名称：013-五河县妇女联合会 |
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
145.8 |
一、本年支出 |
145.8 |
145.8 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
145.8 |
（一）一般公共服务支出 |
91.4 |
91.4 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
34.8 |
34.8 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
5.9 |
5.9 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
13.8 |
13.8 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
145.8 |
支 出 总 计 |
145.8 |
145.8 |
|
|
|
|
部门公开表5 |
|
|||||
|
2024年部门一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门名称：013-五河县妇女联合会 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
145.8 |
113.0 |
105.4 |
7.7 |
32.8 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
91.4 |
58.6 |
50.9 |
7.7 |
32.8 |
|
20129 |
群众团体事务 |
90.4 |
58.6 |
50.9 |
7.7 |
31.8 |
|
2012901 |
行政运行 |
58.6 |
58.6 |
50.9 |
7.7 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
31.8 |
|
|
|
31.8 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.8 |
34.8 |
34.8 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.8 |
34.8 |
34.8 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.3 |
23.3 |
23.3 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.6 |
7.6 |
7.6 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.8 |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.8 |
13.8 |
13.8 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.8 |
13.8 |
13.8 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.3 |
7.3 |
7.3 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
|
|
|
部门公开表6 |
|
|
|
|
|
2024年部门一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门名称：013-五河县妇女联合会 |
|
|
单位：万元 |
|
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
113.0 |
105.4 |
7.7 |
|
301 |
工资福利支出 |
102.6 |
102.6 |
|
|
30101 |
基本工资 |
21.7 |
21.7 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
55.3 |
55.3 |
|
|
30103 |
奖金 |
1.8 |
1.8 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.6 |
7.6 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.8 |
3.8 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.0 |
4.0 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.0 |
1.0 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.1 |
0.1 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
7.3 |
7.3 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
9.3 |
1.6 |
7.7 |
|
30201 |
办公费 |
4.0 |
|
4.0 |
|
30228 |
工会经费 |
0.4 |
0.4 |
|
|
30229 |
福利费 |
1.2 |
1.2 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
3.7 |
|
3.7 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.2 |
1.2 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.9 |
0.9 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.3 |
0.3 |
|
|
部门公开表7 |
|
|||
|
2024年部门政府性基金预算支出表 |
||||
|
部门名称:013-五河县妇女联合会 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县妇联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
部门公开表8 |
|
|
||
|
2024年部门国有资本经营预算支出预算表 |
||||
|
部门名称：013-五河县妇女联合会 |
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县妇联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||
|
部门公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门项目支出表 |
|||||||||||
|
部门名称：013-五河县妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
32.8 |
32.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
城乡适龄妇女“两癌”免费筛查 |
五河县妇女联合会 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
党建活动经费 |
五河县妇女联合会 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
妇联工作专项(妇女儿童、妇女干部培训、妇女创业、留守儿童、大型会议等) |
五河县妇女联合会 |
14.8 |
14.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
美丽庭院活动创建经费 |
五河县妇女联合会 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
招商引资工作经费 |
五河县妇女联合会 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门政府采购支出表 |
||||||
|
部门名称：013-五河县妇女联合会 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
|
五河县妇女联合会 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
|
美丽庭院活动创建经费 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
|
多功能一体机 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
|
部门公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门政府购买服务支出表 |
|||||||||
|
部门名称：013-五河县妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县妇联没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
|
部门公开表12 |
|
|
|
|
2024年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
部门名称：013-五河县妇女联合会 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
0.8 |
0.8 |
0% |
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0% |
|
2、公务接待费 |
0.8 |
0.88 |
0% |
|
3、公务用车费 |
0 |
0 |
0% |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0% |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0% |
附件2：
五河县妇女联合会2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
城乡适龄妇女“两癌”免费筛查 |
1 |
|
2 |
党建活动经费 |
1 |
|
3 |
妇联工作专项(妇女儿童、妇女干部培训、妇女创业、留守儿童、大型会议等) |
14.8 |
|
4 |
美丽庭院活动创建经费 |
10 |
|
5 |
招商引资工作经费 |
6 |
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
城乡适龄妇女“两癌”免费筛查 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[013]五河县妇女联合会 |
实施单位 |
五河县妇女联合会 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
1.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
完成对全县280名城镇低保适龄妇女开展一次“两癌”免费筛查，完成8000名35岁至64岁农村妇女宫颈癌筛查，完成1000名农村妇女乳腺癌筛查。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
安排农村妇女宫颈癌筛查人数 |
8000人 |
|||
|
质量指标 |
工作完成率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
按年开展工作 |
按时完成 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤1万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进地方经济发展 |
影响较高 |
|||
|
社会效益指标 |
提高广大妇女身体健康并帮助其提高能力 |
影响较高 |
||||
|
生态效益指标 |
宣传引领群众践行绿色低碳生活方式的影响 |
影响较高 |
||||
|
可持续影响指标 |
推动妇女事业与经济社会和谐发展 |
影响较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
活动参与人员满意度 |
＞95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
党建活动经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[013]五河县妇女联合会 |
实施单位 |
五河县妇女联合会 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
1.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
促进党建工作顺利开展，提高单位职工党性修养，用于购买图书党刊等读本，开展党性教育培训活动 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买图书党刊党报，宣传牌数量 |
＞20本 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规 |
||||
|
时效指标 |
年度预算执行率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
党建活动开展需要经费 |
1万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
通过开展党建活动提高政治觉悟、管理水平，更好的服务企业、群众等，带动经济效益 |
效果显著 |
|||
|
社会效益指标 |
通过党建活动开展创新工作方式方法提高政务水平方便群众 |
明显提升 |
||||
|
生态效益指标 |
对减少资源浪费、保护环境的影响程度 |
影响较高 |
||||
|
可持续影响指标 |
影响单位职工工作积极性更好的为社会做贡献 |
影响较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
活动开展满意度 |
＞95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
妇联工作专项(妇女儿童、妇女干部培训、妇女创业、留守儿童、大型会议等) |
|||||
|
主管部门及代码 |
[013]五河县妇女联合会 |
实施单位 |
五河县妇女联合会 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
14.80 |
||||
|
其中：财政拨款 |
14.80 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
全面落实“两纲”目标，提升基层妇联干部素质能力；为推进全县创建省文明县暨卫生县城创建工作，深入开展家庭文明创建活动。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助人数 |
＞20人 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规 |
||||
|
时效指标 |
年度预算执行率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤14.8万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对维护广大妇女儿童合法权益并帮助其提高能力的影响 |
较高 |
|||
|
社会效益指标 |
对帮扶救助困难妇女儿童的影响 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
宣传引领群众践行绿色低碳生活方式的影响 |
较高 |
||||
|
可持续影响指标 |
对推动妇女儿童事业与经济社会和谐发展的影响 |
显著 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
活动参与人员满意度 |
＞95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
美丽庭院活动创建经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[013]五河县妇女联合会 |
实施单位 |
五河县妇女联合会 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
10.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
10.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
创建美丽庭院 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
活动开展次数 |
＞5资 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
经费支出合规性 |
||||
|
时效指标 |
年度预算执行率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤10万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对促进地方经济发展的影响 |
较高 |
|||
|
社会效益指标 |
对积极传播乡村文明正能量的影响 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
对改善乡村生态环境的影响 |
较高 |
||||
|
可持续影响指标 |
对农村人居环境整治的持续的影响 |
长远 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
活动参与人员满意度 |
＞95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
招商引资工作经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[013]五河县妇女联合会 |
实施单位 |
五河县妇女联合会 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
6.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
6.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
完成招商引资任务 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
安排相关人员外出招商次数 |
＞8次 |
|||
|
质量指标 |
到外地招商和请外商来五河考察 |
完成招商任务 |
||||
|
时效指标 |
按月或不定期开展招商工作 |
按时、有效 |
||||
|
成本指标 |
严格控制预算，把握经费使用 |
≤6万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完成和超额完成招商任务 |
完成指标 |
|||
|
社会效益指标 |
招优招强外资企业进入五河 |
促进五河工业发展 |
||||
|
生态效益指标 |
选择绿色环保项目 |
符合环保要求 |
||||
|
可持续影响指标 |
促进工业发展、人员就业、税收增加 |
促进五河发展 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
政府、外商、人民满意 |
＞95% |
|||
|
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
||||||
|
（2024 年度） |
||||||
|
部门（单位）主要负责人（签字）： |
部门（单位）盖章： |
|||||
|
部门（单位）名称 |
五河县妇女联合会 |
|||||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
|||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
|
基本支出 |
日常运行人员工资经费 |
113.02 |
113.02 |
0.00 |
||
|
党建活动经费 |
促进党建工作顺利开展，提高单位职工党性修养，用于购买图书党刊等读本，开展党性教育培训活动 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
妇女工作专项经费 |
全面落实“两纲”目标，推进重难点问题解决以及做好宣传、监测等各项工作 |
14.80 |
14.00 |
0.80 |
||
|
美丽庭院活动创建经费 |
创建美丽庭院 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
招商引资工作经费 |
完成招商引资任务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
城乡适龄妇女“两癌”免费筛查 |
完成适龄妇女“两癌”免费筛查 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
金额合计 |
145.82 |
145.02 |
0.80 |
|||
|
年度总体目标 |
全面落实“两纲”目标，推进重难点问题解决以及做好宣传、监测等各项工作 |
|||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
活动开展次数 |
≥5次 |
|||
|
资助人数 |
＞20人 |
|||||
|
购买图书党刊党报，宣传牌数量 |
≥20本 |
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规 |
||||
|
年度计划按时完成率 |
100% |
|||||
|
时效指标 |
年度预算执行率 |
≤100% |
||||
|
经费支出及时性 |
序时进度、按需拨付 |
|||||
|
成本指标 |
美丽庭院活动创建经费 |
≤10万元 |
||||
|
党建活动经费 |
≤1万元 |
|||||
|
妇女工作专项经费 |
≤14.8万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
对维护广大妇女儿童合法权益并帮助其提高能力的影响 |
较高 |
||||
|
通过开展党建活动提高政治觉悟、管理水平，更好的服务企业、群众等，带动经济效益 |
效果显著 |
|||||
|
对积极传播乡村文明正能量的影响 |
较高 |
|||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对推动妇女儿童事业与经济社会和谐发展的影响 |
较高 |
||||
|
对农村人居环境整治的持续的影响 |
长远 |
|||||
|
影响单位职工工作积极性更好的为社会做贡献 |
影响程度较高 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
活动参与人员满意度 |
＞95% |
|||
|
引进企业满意度 |
＞90% |
|||||
皖公网安备 34032202000001号
