五河县直机关工委2024年部门预算
五河县直机关工委2024年部门预算
2024年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）组织实施县委对县直机关党的工作的指示、决定，提出县直机关党的建设规划，领导机关党组织搞好党的思想建设、作风建设，做好对党员的教育管理工作。
（二）指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党的领导干部监督，及时向县委反映县直各部门领导班子和领导干部的情况并提出意见和建议;会同有关部门负责对县直机关科（局）级党员领导干部民主生活会进行检查和监督。
（三）指导县直机关干部的政治理论学习，会同县委有关部门组织安排党员干部的政治理论培训。
（四）负责审批县直各部门及所属机关总支、支部委员会的成立或撤销；书记副书记的考察和任免。
（五）领导县直机关党的纪律检查工作、武装工作和群团工作。
（六）指导县直机关党组织配合行政领导做好干部、群众的思想政治工作和维护社会稳定工作。
（七）协助有关部门搞好县直机关精神文明创建工作，配合有关部门做好对县直各党组（党委）中心组学习的检查评比及年度党建考核工作。
（八）承担全县效能建设工作。
（九）承担县委授权和交办的其他工作。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，五河县直机关工委2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。
三、2024年度主要工作任务
（一）认真做好党员的教育和其他系列学习教育的学习、贯彻、培训工作；
（二）加大对党建工作的检查力度；
（三）继续开展好七一系列活动；
（四）认真做好机关效能建设及政行风评议工作；
（五）认真完成县委、县政府交办的各项工作；
（六）积极寻求新的招商项目；
（七）继续抓好县直机关精神文明创建、党的纪律检查、武装和群团工作。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算管理原则，五河县直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县直机关工委2024年收支总预算260万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2024年收入总表的说明
五河县直机关工委2024年收入预算260万元，其中，本年收入260万元，上年结转收入0万元。
（一）本年收入260万元，收入全部为一般公共预算拨款收入260万元，占100%，比 2023 年预算增加50.8万元，增长24.28%，增长原因主要是人员增加。
（二）上年结转收入0万元。
三、关于2024年支出总表的说明
五河县直机关工委2024年度支出预算260万元，比2023年预算增加50.8万元，增长24.28%，原因主要是人员增加；其中，基本支出212万元，占81.54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出48万元，占18.46%，主要用于党建及效能督查等工作开展。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
五河县直机关工委2024年财政拨款收支预算260万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款260万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入260万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出178.4万元，占68.61%；社会保障和就业支出45.1万元，占17.34%；卫生健康支出11.5万元，占4.42%；住房保障支出25.1万元，占9.65%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
五河县直机关工委2024年一般公共预算支出260万元，比2023年预算拨款增加50.8万元，增长24.28%，主要原因：人员增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出178.4万元，占68.61%；社会保障和就业支出45.1万元，占17.34%；卫生健康支出25.1万元，占4.42%；住房保障支出25.1万元，占9.65%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024年预算87.8万元，比 2023 年预算增加41.45万元，增长89.43%，增长原因主要是行政人员经费增加。
2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2024年预算42.6万元，比 2023年预算增加1.25万元，增长3.02%，增长原因主要是人员经费增加。
3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算48万元，比2023年预算减少21万元，下降30.43%，下降原因主要是减少项目经费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算20.2万元，比2023年预算增加9.79万元，增长94.04%，增长原因主要是退休人员增加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算16.6万元，比2023年预算增加7.53万元，增长83.02%，增长原因主要是养老保险缴费基数调增。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算7.8万元，比 2023 年预算增加4.12万元，增长111.96%，增长原因主要是行政人员医保增加。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算3.6万元，比 2023 年预算增加0.68万元，增长23.29%，增长原因主要是事业人员增加。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算15.1万元，比 2023 年预算增加2.2万元，增长17.05%，增长原因主要是公积金缴费基数调整。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算10万元，比 2023 年预算增加1.15万元，增长12.99%，增长原因主要是公积金缴费基数调整。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
五河县直机关工委2024年度一般公共预算基本支出212万元，其中，人员经费195.2万元，公用经费16.8万元。
（一）人员经费195.2万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费16.8万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
五河县直机关工委2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
五河县直机关工委2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
五河县直机关工委2024年预算共安排项目支出48万元，比2023年预算减少21万元，下降30.43%，下降原因主要是减少项目经费。主要包括：本年财政拨款安排48万元（其中，一般公共预算拨款安排48万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
五河县直机关工委2024年预算安排政府采购支出1万元，与2023 年预算持平。其中，一般公共预算安排1万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
五河县直机关工委2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、“督查考核经费”项目
（1）项目概述。对全县机关效能进行督查。
（2）立项依据。根据市、县委的要求，对全县机关不定期督查。
（3）实施主体。五河县直机关工委。
（4）起止时间。2024年1月—2024年12月。
（5）项目内容。开展督查考核结果统计、数据汇总等工作。
（6）年度预算安排。2024年该项目预算15万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
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单位（盖章）： |
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项目名称 |
督查考核经费 |
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主管部门及代码 |
[019]中共五河县直属机关工作委员会 |
实施单位 |
中共五河县直属机关工作委员会 |
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项目来源 |
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项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
15.00 |
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其中：财政拨款 |
15.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
负责工作督查、效能建设和督查考核结果统计、数据汇总等工作。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
监督检查单位数量 |
≥87个 |
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质量指标 |
检查程序规范性 |
严格按照规定程序 |
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时效指标 |
项目完成及时性 |
12月底前 |
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成本指标 |
项目总成本 |
15万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
对促进地方经济发展的影响 |
有较高影响 |
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社会效益指标 |
对监督检查水平及能力的提升程度 |
影响程度明显 |
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生态效益指标 |
对减少资源浪费、保护环境的影响程度 |
有较高影响 |
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可持续影响指标 |
对提升监督检查水平及能力的持续影响程度 |
影响程度明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
＞95% |
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2、“武装活动经费”项目
（1）项目概述。开展基层武装工作。
（2）立项依据。根据县委要求，对全县基层武装工作进行指导。
（3）实施主体。五河县直机关工委。
（4）起止时间。2024年1月—2024年12月。
（5）项目内容。主要用于对全县武装民兵进行训练活动。
（6）年度预算安排。2024年该项目预算2万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
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项目名称 |
武装活动经费 |
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主管部门及代码 |
[019]中共五河县直属机关工作委员会 |
实施单位 |
中共五河县直属机关工作委员会 |
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项目来源 |
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项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
2.00 |
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其中：财政拨款 |
2.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
开展基层武装工作 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
开展活动 |
≥5次 |
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质量指标 |
活动完成率 |
100% |
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时效指标 |
经费支出时效性 |
12月底前 |
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成本指标 |
总成本 |
≤2万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
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社会效益指标 |
提高基层武装工作的整体水平 |
较高 |
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生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
可持续影响 |
长期 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
＞95% |
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（二）机关运行经费。
五河县直机关工委2024年机关运行经费财政拨款预算16.84万元，比2023年预算增加4.82万元，增长40.23%，增长主要原因是人员增加。
（三）政府采购情况。
五河县直机关工委2024年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，五河县直机关工委共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元0。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县直机关工委6个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为48万元，涉及一般公共预算当年财政拨款48万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排48万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行：反映本单位日常运行的支出。
十二、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行：反映本单位事业人员经费支出。
十三、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出：反映本单位项目经费支出。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休：反映本单位退休人员社保经费支出。
十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映本在职人员养老保险缴费支出。
第四部分 2024年部门预算公开附表
附件1：五河县直机关工委2024年部门预算表
附件2：五河县直机关工委2024年部门项目绩效目标表
附件1:
五河县直机关工委2024年部门预算表
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部门公开表1 |
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2024年部门收支总表 |
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部门名称：019-中共五河县直属机关工作委员会 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
260.0 |
一、一般公共服务支出 |
178.4 |
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其中：财政拨款 |
260.0 |
二、外交支出 |
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纳入国库管理的非税收入 |
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三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
45.1 |
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五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
11.5 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
25.1 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
260.0 |
本年支出小计 |
260.0 |
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上年结转数 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
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一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
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政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
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财政专户管理资金 |
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单位资金 |
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单位资金 |
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收入总计 |
260.0 |
支出总计 |
260.0 |
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部门公开表2 |
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2024年部门收入总表 |
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部门名称：019-中共五河县直属机关工作委员会 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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合计 |
260.0 |
260.0 |
260.0 |
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201 |
一般公共服务支出 |
178.4 |
178.4 |
178.4 |
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20136 |
其他共产党事务支出 |
178.4 |
178.4 |
178.4 |
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2013601 |
行政运行 |
87.8 |
87.8 |
87.8 |
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2013650 |
事业运行 |
42.6 |
42.6 |
42.6 |
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2013699 |
其他共产党事务支出 |
48.0 |
48.0 |
48.0 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
45.1 |
45.1 |
45.1 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.1 |
45.1 |
45.1 |
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2080501 |
行政单位离退休 |
20.2 |
20.2 |
20.2 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.6 |
16.6 |
16.6 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.3 |
8.3 |
8.3 |
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210 |
卫生健康支出 |
11.5 |
11.5 |
11.5 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
11.5 |
11.5 |
11.5 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
7.8 |
7.8 |
7.8 |
|
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|
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2101102 |
事业单位医疗 |
3.6 |
3.6 |
3.6 |
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|
|
|
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221 |
住房保障支出 |
25.1 |
25.1 |
25.1 |
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
25.1 |
25.1 |
25.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.1 |
15.1 |
15.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
部门公开表3 |
|
|
|
|
|
|
2024年部门支出总表 |
|||||
|
部门名称：019-中共五河县直属机关工作委员会 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
260.0 |
212.0 |
48.0 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
178.4 |
130.4 |
48.0 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
178.4 |
130.4 |
48.0 |
|
|
2013601 |
行政运行 |
87.8 |
87.8 |
|
|
|
2013650 |
事业运行 |
42.6 |
42.6 |
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
48.0 |
|
48.0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.1 |
45.1 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.1 |
45.1 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
20.2 |
20.2 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.6 |
16.6 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.5 |
11.5 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.5 |
11.5 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.8 |
7.8 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.1 |
25.1 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.1 |
25.1 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.1 |
15.1 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
部门公开表4 |
|
|||||
|
2024年部门财政拨款收支总表 |
||||||
|
部门名称：019-中共五河县直属机关工作委员会 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
260.0 |
一、本年支出 |
260.0 |
260.0 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
260.0 |
（一）一般公共服务支出 |
178.4 |
178.4 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
45.1 |
45.1 |
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
11.5 |
11.5 |
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
25.1 |
25.1 |
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
260.0 |
支 出 总 计 |
260.0 |
260.0 |
|
|
|
部门公开表5 |
|
|||||
|
2024年部门一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门名称：019-中共五河县直属机关工作委员会 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
260.0 |
212.0 |
195.2 |
16.8 |
48.0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
178.4 |
130.4 |
113.6 |
16.8 |
48.0 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
178.4 |
130.4 |
113.6 |
16.8 |
48.0 |
|
2013601 |
行政运行 |
87.8 |
87.8 |
74.0 |
13.8 |
|
|
2013650 |
事业运行 |
42.6 |
42.6 |
39.6 |
3.0 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
48.0 |
|
|
|
48.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.1 |
45.1 |
45.1 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.1 |
45.1 |
45.1 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
20.2 |
20.2 |
20.2 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.6 |
16.6 |
16.6 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.3 |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.5 |
11.5 |
11.5 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.5 |
11.5 |
11.5 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.8 |
7.8 |
7.8 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.6 |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.1 |
25.1 |
25.1 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.1 |
25.1 |
25.1 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.1 |
15.1 |
15.1 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
部门公开表6 |
|
|
|
|
|
|
2024年部门一般公共预算基本支出表 |
|||||
|
部门名称：019-中共五河县直属机关工作委员会 |
|
|
单位：万元 |
||
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
合计 |
212.0 |
195.2 |
16.8 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
191.9 |
191.9 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
45.6 |
45.6 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
82.4 |
82.4 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
10.3 |
10.3 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.6 |
16.6 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.7 |
8.7 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.1 |
2.1 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
15.1 |
15.1 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
19.1 |
2.3 |
16.8 |
|
|
30201 |
办公费 |
11.2 |
|
11.2 |
|
|
30228 |
工会经费 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
1.7 |
1.7 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
5.6 |
|
5.6 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
部门公开表7 |
|
|||||
|
2024年部门政府性基金预算支出表 |
||||||
|
部门名称：019-中共五河县直属机关工作委员会 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：五河县直机关工委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
部门公开表8 |
|
|
|||
|
2024年部门国有资本经营预算支出预算表 |
|||||
|
部门名称：019-中共五河县直属机关工作委员会 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县直机关工委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
|
部门公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门项目支出表 |
|||||||||||
|
部门名称：019-中共五河县直属机关工作委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
48.0 |
48.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
党建活动经费 |
中共五河县直属机关工作委员会 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
党建教育培训专项经费 |
中共五河县直属机关工作委员会 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
督查考核经费 |
中共五河县直属机关工作委员会 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
武装活动经费 |
中共五河县直属机关工作委员会 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
效能建设经费 |
中共五河县直属机关工作委员会 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
招商引资工作经费 |
中共五河县直属机关工作委员会 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门政府采购支出表 |
||||||
|
部门名称：019-中共五河县直属机关工作委员会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
中共五河县直属机关工作委员会 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
督查考核经费 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
台式计算机 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
多功能一体机 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
部门公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2024年部门政府购买服务支出表 |
|||||||||||||||
|
部门名称：019-中共五河县直属机关工作委员会 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
注：五河县直机关工委没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
|
部门公开表12 |
|
|
|
|
2024年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
部门名称：019-中共五河县直属机关工作委员会 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
3.8 |
3.8 |
0% |
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0% |
|
2、公务接待费 |
3.8 |
3.8 |
0% |
|
3、公务用车费 |
0 |
0 |
0% |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0% |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0% |
附件2：
五河县直机关工委2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
党建活动经费 |
2 |
|
2 |
党建教育培训专项经费 |
8 |
|
3 |
督查考核经费 |
15 |
|
4 |
武装活动经费 |
2 |
|
5 |
效能建设经费 |
15 |
|
6 |
招商引资工作经费 |
6 |
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
党建活动经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[019]中共五河县直属机关工作委员会 |
实施单位 |
中共五河县直属机关工作委员会 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
2.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
完成本单位党建日常活动 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
围绕中心开展工作次数 |
≥12次 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
12月底前 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
2万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对促进地方经济发展的影响 |
有较高影响 |
|||
|
社会效益指标 |
对促进工作健康发展的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
对减少资源浪费、保护环境的影响程度 |
有较高影响 |
||||
|
可持续影响指标 |
对提高工作水平的持续影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
成员满意度 |
＞95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
党建教育培训专项经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[019]中共五河县直属机关工作委员会 |
实施单位 |
中共五河县直属机关工作委员会 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
8.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
8.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
对县直机关党员干部进行教育培训。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训班期数 |
≥6期 |
|||
|
质量指标 |
培训合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
项目计划完成时间 |
11月底前 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
16万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对促进地方经济发展的影响 |
有较高影响 |
|||
|
社会效益指标 |
对提升干部能力素质的影响 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
对减少资源浪费、保护环境的影响程度 |
有较高影响 |
||||
|
可持续影响指标 |
对提升干部能力和业务知识的持续影响 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
培训人员满意度 |
＞95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
督查考核经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[019]中共五河县直属机关工作委员会 |
实施单位 |
中共五河县直属机关工作委员会 |
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项目来源 |
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项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
15.00 |
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其中：财政拨款 |
15.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
负责工作督查、效能建设和督查考核结果统计、数据汇总等工作。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
监督检查单位数量 |
≥87个 |
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质量指标 |
检查程序规范性 |
严格按照规定程序 |
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时效指标 |
项目完成及时性 |
12月底前 |
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成本指标 |
项目总成本 |
15万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
对促进地方经济发展的影响 |
有较高影响 |
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社会效益指标 |
对监督检查水平及能力的提升程度 |
影响程度明显 |
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|
生态效益指标 |
对减少资源浪费、保护环境的影响程度 |
有较高影响 |
||||
|
可持续影响指标 |
对提升监督检查水平及能力的持续影响程度 |
影响程度明显 |
||||
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满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
＞95% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
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项目名称 |
武装活动经费 |
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主管部门及代码 |
[019]中共五河县直属机关工作委员会 |
实施单位 |
中共五河县直属机关工作委员会 |
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项目来源 |
|
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
2.00 |
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其中：财政拨款 |
2.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
开展基层武装工作 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
开展活动 |
≥5次 |
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质量指标 |
活动完成率 |
100% |
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时效指标 |
经费支出时效性 |
12月底前 |
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成本指标 |
总成本 |
≤2万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
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社会效益指标 |
提高基层武装工作的整体水平 |
较高 |
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生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
可持续影响 |
长期 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
＞95% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
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项目名称 |
效能建设经费 |
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主管部门及代码 |
[019]中共五河县直属机关工作委员会 |
实施单位 |
中共五河县直属机关工作委员会 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
15.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
15.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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年度 |
根据市县委要求，每年要对全县机关的效能建设进行常态化检查、不定期督查，对全县窗口机关开展政行风评议活动，对全县机关单位开展效能建设年度考核，对全县的重点科室热点岗位进行民主评议。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
监督检查单位数量 |
87家 |
|||
|
质量指标 |
检查程序规范性 |
严格按照规定程序 |
||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
12月底前 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
15万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对促进地方经济发展的影响 |
有较高影响 |
|||
|
社会效益指标 |
对监督检查水平及能力的提升程度 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
对减少资源浪费、保护环境的影响程度 |
有较高影响 |
||||
|
可持续影响指标 |
对提升监督检查水平及能力的持续影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
＞95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
招商引资工作经费 |
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|
主管部门及代码 |
[019]中共五河县直属机关工作委员会 |
实施单位 |
中共五河县直属机关工作委员会 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
6.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
6.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
开展招商引资工作 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
围绕中心开展工作次数 |
≥12次 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关法规、制度等规定 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
12月底前 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
6万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对促进地方经济发展的影响 |
有较高影响 |
|||
|
社会效益指标 |
对促进工作健康发展的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
对减少资源浪费、保护环境的影响程度 |
有较高影响 |
||||
|
可持续影响指标 |
对提高工作水平的持续影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
成员满意度 |
＞95% |
|||
|
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
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（2024 年度） |
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部门（单位）主要负责人（签字）： |
部门（单位）盖章： |
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部门（单位）名称 |
中共五河县直属机关工作委员会 |
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年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
||||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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|
武装活动经费 |
开展基层武装工作 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
|
基本支出 |
日常运行人员工资经费 |
212.03 |
212.03 |
0.00 |
|||
|
党建活动经费 |
完成本单位党建日常活动 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
|
党建教育培训专项经费 |
对县直机关党员干部进行教育培训 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|||
|
效能建设经费 |
对全县机关效能进行督查，开展年度考核及民主评议工作。 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|||
|
督查考核经费 |
主要负责工作督查、效能建设和督查考核结果统计、数据汇总等工作。 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|||
|
招商引资工作经费 |
开展招商引资工作 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|||
|
金额合计 |
260.03 |
260.03 |
0.00 |
||||
|
年度总体目标 |
对全县机关效能进行督查，开展年度考核及民主评议工作。 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
围绕中心开展工作次数 |
≥12次 |
||||
|
培训班期数 |
≥6次 |
||||||
|
监督检查单位数量 |
87家 |
||||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规 |
|||||
|
活动完成率 |
100% |
||||||
|
培训合格率 |
100% |
||||||
|
时效指标 |
项目计划完成时间 |
12月完成 |
|||||
|
年度预算执行率 |
100% |
||||||
|
成本指标 |
效能建设经费 |
≤15万元 |
|||||
|
党建活动经费 |
≤2万元 |
||||||
|
招商引资工作经费 |
≤6万元 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
||||
|
社会效益指标 |
对促进地方经济发展的影响 |
有较高影响 |
|||||
|
对监督检查水平及能力的提升程度 |
影响程度明显 |
||||||
|
对促进工作健康发展的影响程度 |
影响程度明显 |
||||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
|||||
|
可持续影响指标 |
对提升干部能力和业务知识的持续影响 |
影响程度明显 |
|||||
|
对提升监督检查水平及能力的持续影响 |
影响程度明显 |
||||||
|
影响单位职工工作积极性更好的为社会做贡献 |
影响程度明显 |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
活动开展满意度 |
＞95% |
||||
|
基层成员满意度 |
＞95% |
||||||
|
培训人员满意度 |
＞95% |
||||||
皖公网安备 34032202000001号
