中国共产主义青年团五河县委员会2024年部门预算（五河团县委）
中国共产主义青年团五河县委员会
2024年部门预算
2024年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党的路线、方针和政策，加强思想引导工作，组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。
（二）负责组织实施团中央、团省委、团市委和县委、县政府部署的有关青少年的各项任务，在党的领导下保持和增强共青团组织的政治性、先进性、群众性。组织和带领广大团员、青年积极投身实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的伟大进程。适应五河经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，重逢发挥青年的生力军和突击队的作用。
（三）贯彻落实《中长期青年发展规划（2016-2025）》，调查青年思想动态和青少年工作情况，为县委、县政府关于青少年工作的决策提供参考依据。
（四）负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设。协助党组织管理、选拔和培训团干部。组织开展全县先进性基层团组织和优秀团干部的评选表彰工作。指导全县团的信息化工作和基层青年之家（青少年综合服务平台）建设。
（五）负责全县青少年创新创业创造工作，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年。开展青少年创新创业培训，就业招聘会等，搭建创新创业平台，丰富服务青少年创业就业渠道。开展共青团“号手岗队”创建活动。
（六）负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，负责网上共青团建设工作。综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。
（七）负责全县青年统战和外事工作，发挥共青团组织在青联中的核心作用，加强对虹城志愿者联合会，青年创业者协会等青年社会组织工作的指导。
（八）贯彻实施《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等法律规定，承担县县预防青少年违法犯罪工作专项组办公室职责，会同有关部门做好青少年权益保护工作。
（九）承担县少年先锋队工作委员会办公室职责。研究、指导全县少先队工作、负责县少工委的日常事务工作。
（十）完成县委、县政府及上级团委交办的其他任务。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，五河团县委2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。
三、2024年度主要工作任务
（一）突出政治首位原则，持续强化青少年思想政治引领；
（二）主动服务发展大局，建功美好五河；
（三）主动担当时代责任，发挥桥梁作用；
（四）全面落实从严治团，切实抓好团的建设。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算管理原则，五河团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河团县委2024年收支总预算167.9万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。
二、关于2024年收入总表的说明
五河团县委2024年收入预算167.9万元，其中，本年收入167.9万元，上年结转收入0万元。
（一）本年收入167.9万元，收入全部为一般公共预算拨款收入167.9万元，占100%，比 2023 年预算增加14.67万元，增长8.74%，增长原因主要是人员经费增加。
（二）上年结转收入0万元。
三、关于2024年支出总表的说明
五河团县委2024年度支出预算167.9万元，比2023年预算增加14.67万元，增长8.74%，原因主要是人员经费增加；其中，基本支出86.9万元，占51.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出81万元，占48.24%，主要用于组织青少年开展主题活动、综合服务平台建设、网上共青团宣传、组织乡镇团委开展工作以及开展志愿服务等工作。事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
五河团县委2024年财政拨款收支预算167.9万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款167.9万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入167.9万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出121.2万元，占72.19%；社会保障和就业支出11.4万元，占6.79%；卫生健康支出4.9万元，占2.92%；农林水支出20万元，占11，91%；住房保障支出10.3万元，占6.13%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
五河团县委2024年一般公共预算支出167.9万元，比2023年预算拨款增加14.67万元，增长8.74%，主要原因：人员经费增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出121.2万元，占72.19%；社会保障和就业支出11.4万元，占6.79%；卫生健康支出4.9万元，占2.92%；农林水支出20万元，占11，91%；住房保障支出10.3万元，占6.13%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算60.2万元，比 2023 年预算增加9.61万元，增长10%，增长原因主要是人员经费增加。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算60万元，与2023年预算持平。
3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算1万元，与2023年预算持平。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算7.6万元，比2023年预算增加2.75万元，增长56.7%，增长原因主要是养老保险缴基数调整。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算3.8万元，比2023年预算增加1.33万元，增长53.85%，增长原因主要是养老保险缴基数调整。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算4.9万元，比2023年预算增加1.74万元，增长55.06%，增长原因主要是医疗保险缴基数调整。
7、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2024年预算20万元，与2023年预算持平。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算6.9万元，比 2023 年预算减少0.54万元，下降7.26%，下降原因主要是公积金基数调整。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算3.4万元，比 2023 年预算减少0.32万元，下降8.6%，下降原因主要是公积金基数调整。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
五河团县委2024年度一般公共预算基本支出86.9万元，其中，人员经费77.9万元，公用经费9万元。
（一）人员经费77.9 万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
（二）公用经费9万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
五河团县委2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
五河团县委2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
五河团县委2024年预算共安排项目支出81万元，与2023年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排81万元（其中，一般公共预算拨款安排81万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
五河团县委2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
五河团县委2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、“党建活动经费”项目
（1）项目概述。开展党建活动工作。
（2）立项依据。工作任务。
（3）实施主体。五河团县委。
（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。
（5）项目内容。购买党建读物，开展党建活动。
（6）年度预算安排。2024 年该项目预算 1 万元，主要用于党建活动费用。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
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单位（盖章）： |
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项目名称 |
党建活动经费 |
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主管部门及代码 |
[012]中国共产主义青年团五河县委员会 |
实施单位 |
中国共产主义青年团五河县委员会 |
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项目来源 |
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项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
1.00 |
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|
其中：财政拨款 |
1.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
党建活动经费 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
党建读物 |
＞20本 |
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质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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|
时效指标 |
经费支出及时性 |
序时进度、按需拨付 |
||||
|
成本指标 |
本着节约的原则，严格按照规定的标准列支各项经费 |
≤1万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
对促进地方经济发展的影响 |
较高 |
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社会效益指标 |
意识形态的维护影响 |
影响程度较高 |
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|
生态效益指标 |
对减少资源浪费、保护环境的影响程度 |
有较高影响 |
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可持续影响指标 |
对理论学习的参考价值影响 |
影响程度较高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
活动参与人员满意度 |
100% |
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2、“青年创业就业及小额贷款财政贴息专项经费”项目
（1）项目概述。实现乡村振兴、农村领头雁计划；推进青年创业工作。
（2）立项依据。工作任务。
（3）实施主体。五河团县委。
（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。
（5）项目内容。扶持青年创业。
（6）年度预算安排。2024 年该项目预算 20 万元，主要用于扶持青年创业。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
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单位（盖章）： |
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项目名称 |
青年创业就业及小额贷款财政贴息专项经费 |
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主管部门及代码 |
[012]中国共产主义青年团五河县委员会 |
实施单位 |
中国共产主义青年团五河县委员会 |
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项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
20.00 |
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其中：财政拨款 |
20.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
目标1：扶持青年创业； 目标2：推动五河青年创业又好又快发展； 目标3：实现乡村振兴、农村领头雁计划； 目标4：扎实推进青年创业工作。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
补助县级青年创业财政贴息项目数 |
≥9个 |
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质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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时效指标 |
经费支出及时性 |
序时进度、按需拨付 |
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成本指标 |
本着节约的原则，严格按照规定的标准列支各项经费 |
≤20万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
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社会效益指标 |
对解决青年创业资金困难影响程度 |
影响程度较高 |
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生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
对皖北经济发展增强基层团委对青年的可持续影响程度 |
影响程度较高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
青年创业人员满意度 |
＞95% |
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（二）机关运行经费。
五河团县委2024年机关运行经费财政拨款预算9万元，与2023年预算持平。
（三）政府采购情况。
五河团县委2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，五河团县委共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河团县委5个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为81万元，涉及一般公共预算当年财政拨款81万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行：反映本单位日常运行的支出。
十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出：反映本单位用于业务方面的支出。
十三、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出：反映本单位党建活动的支出。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映本单位用于基本养老保险缴纳支出。
十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：反映本单位用于公积金缴纳支出。
第四部分 2024年部门预算公开附表
附件1：五河团县委2024年部门预算表
附件2：五河团县委2024年部门项目绩效目标表
附件1:
五河团县委部门2024年部门预算表
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部门公开表1 |
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2024年部门收支总表 |
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部门名称：012-中国共产主义青年团五河县委员会 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
167.9 |
一、一般公共服务支出 |
121.2 |
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其中：财政拨款 |
167.9 |
二、外交支出 |
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纳入国库管理的非税收入 |
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三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
11.4 |
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五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
4.9 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
20.0 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
10.3 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
167.9 |
本年支出小计 |
167.9 |
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上年结转数 |
|
结转下年 |
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一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
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单位资金 |
|
单位资金 |
|
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收入总计 |
167.9 |
支出总计 |
167.9 |
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部门公开表2 |
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2024年部门收入总表 |
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部门名称：012-中国共产主义青年团五河县委员会 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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合计 |
167.9 |
167.9 |
167.9 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
121.2 |
121.2 |
121.2 |
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20129 |
群众团体事务 |
120.2 |
120.2 |
120.2 |
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2012901 |
行政运行 |
60.2 |
60.2 |
60.2 |
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2012999 |
其他群众团体事务支出 |
60.0 |
60.0 |
60.0 |
|
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20136 |
其他共产党事务支出 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
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2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
11.4 |
11.4 |
11.4 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.4 |
11.4 |
11.4 |
|
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|
|
|
|
|
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|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.6 |
7.6 |
7.6 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.8 |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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210 |
卫生健康支出 |
4.9 |
4.9 |
4.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
4.9 |
4.9 |
4.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
4.9 |
4.9 |
4.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.3 |
10.3 |
10.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.3 |
10.3 |
10.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.9 |
6.9 |
6.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.4 |
3.4 |
3.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3 |
|
|
|
|
|
|
2024年部门支出总表 |
|||||
|
部门名称：012-中国共产主义青年团五河县委员会 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
167.9 |
86.9 |
81.0 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
121.2 |
60.2 |
61.0 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
120.2 |
60.2 |
60.0 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
60.2 |
60.2 |
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
60.0 |
|
60.0 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.4 |
11.4 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.4 |
11.4 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.6 |
7.6 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.9 |
4.9 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.9 |
4.9 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.9 |
4.9 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
20.0 |
|
20.0 |
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
20.0 |
|
20.0 |
|
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
20.0 |
|
20.0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.3 |
10.3 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.3 |
10.3 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.9 |
6.9 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.4 |
3.4 |
|
|
|
部门公开表4 |
|
|
|||||
|
2024年部门财政拨款收支总表 |
|||||||
|
部门名称：012-中国共产主义青年团五河县委员会 |
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
167.9 |
一、本年支出 |
167.9 |
167.9 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
167.9 |
（一）一般公共服务支出 |
121.2 |
121.2 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
11.4 |
11.4 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
4.9 |
4.9 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
10.3 |
10.3 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
167.9 |
支 出 总 计 |
167.9 |
167.9 |
|
|
|
|
部门公开表5 |
|
|||||
|
2024年部门一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门名称：012-中国共产主义青年团五河县委员会 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
167.9 |
86.9 |
77.9 |
9.0 |
81.0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
121.2 |
60.2 |
51.2 |
9.0 |
61.0 |
|
20129 |
群众团体事务 |
120.2 |
60.2 |
51.2 |
9.0 |
60.0 |
|
2012901 |
行政运行 |
60.2 |
60.2 |
51.2 |
9.0 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
60.0 |
|
|
|
60.0 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.4 |
11.4 |
11.4 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.4 |
11.4 |
11.4 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.6 |
7.6 |
7.6 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.8 |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.9 |
4.9 |
4.9 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.9 |
4.9 |
4.9 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.9 |
4.9 |
4.9 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
20.0 |
|
|
|
20.0 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
20.0 |
|
|
|
20.0 |
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
20.0 |
|
|
|
20.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.3 |
10.3 |
10.3 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.3 |
10.3 |
10.3 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.9 |
6.9 |
6.9 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.4 |
3.4 |
3.4 |
|
|
|
部门公开表6 |
|
|
|
|
||
|
2024年部门一般公共预算基本支出表 |
||||||
|
部门名称：012-中国共产主义青年团五河县委员会 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
|
合计 |
86.9 |
77.9 |
9.0 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
77.0 |
77.0 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
19.7 |
19.7 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
32.4 |
32.4 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
1.6 |
1.6 |
|
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.6 |
7.6 |
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.8 |
3.8 |
|
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.0 |
4.0 |
|
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.0 |
1.0 |
|
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.1 |
0.1 |
|
||
|
30113 |
住房公积金 |
6.9 |
6.9 |
|
||
|
302 |
商品和服务支出 |
9.9 |
0.9 |
9.0 |
||
|
30201 |
办公费 |
4.8 |
|
4.8 |
||
|
30228 |
工会经费 |
0.4 |
0.4 |
|
||
|
30229 |
福利费 |
0.5 |
0.5 |
|
||
|
30239 |
其他交通费用 |
4.2 |
|
4.2 |
||
|
部门公开表7 |
|
|||||
|
2024年部门政府性基金预算支出表 |
||||||
|
部门名称:012-中国共产主义青年团五河县委员会 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：五河团县委部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
部门公开表8 |
|
|
|||
|
2024年部门国有资本经营预算支出预算表 |
|||||
|
部门名称：012-中国共产主义青年团五河县委员会 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河团县委部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
|
部门公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门项目支出表 |
|||||||||||
|
部门名称：012-中国共产主义青年团五河县委员会 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
81.0 |
81.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
党建活动经费 |
中国共产主义青年团五河县委员会 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
共青团工作专项(青少年活动、少工委、青联、预青组、未保委、志原者、网上宣传、综合平台维护等) |
中国共产主义青年团五河县委员会 |
40.0 |
40.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
青年创业就业及小额贷款财政贴息专项经费 |
中国共产主义青年团五河县委员会 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
乡镇团委工作经费 |
中国共产主义青年团五河县委员会 |
14.0 |
14.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
招商引资工作经费 |
中国共产主义青年团五河县委员会 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门政府采购支出表 |
||||||
|
部门名称：012-中国共产主义青年团五河县委员会 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河团县委部门没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
|
部门公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门政府购买服务支出表 |
|||||||||
|
部门名称：012-中国共产主义青年团五河县委员会 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河团县委部门没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
|
部门公开表12 |
|
|
|
|
2024年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
部门名称：012-中国共产主义青年团五河县委员会 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
0.5 |
0.5. |
0% |
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0% |
|
2、公务接待费 |
0.5 |
0.5 |
0% |
|
3、公务用车费 |
0 |
0 |
0% |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0% |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0% |
附件2：
五河团县委2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
党建活动经费 |
1 |
|
2 |
共青团工作专项 |
40 |
|
3 |
青年创业就业及小额贷款财政贴息专项经费 |
20 |
|
4 |
乡镇团委工作经费 |
14 |
|
5 |
招商引资工作经费 |
6 |
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
党建活动经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[012]中国共产主义青年团五河县委员会 |
实施单位 |
中国共产主义青年团五河县委员会 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
1.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
党建活动经费 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
党建读物 |
＞20本 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出及时性 |
序时进度、按需拨付 |
||||
|
成本指标 |
本着节约的原则，严格按照规定的标准列支各项经费 |
≤1万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对促进地方经济发展的影响 |
较高 |
|||
|
社会效益指标 |
意识形态的维护影响 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
对减少资源浪费、保护环境的影响程度 |
有较高影响 |
||||
|
可持续影响指标 |
对理论学习的参考价值影响 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
活动参与人员满意度 |
100% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
共青团工作专项(青少年活动、少工委、青联、预青组、未保委、志原者、网上宣传、综合平台维护等) |
|||||
|
主管部门及代码 |
[012]中国共产主义青年团五河县委员会 |
实施单位 |
中国共产主义青年团五河县委员会 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
40.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
40.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
推动共青团工作全面发展 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办会议或活动次数 |
≥25次 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出及时性 |
序时进度、按需拨付 |
||||
|
成本指标 |
本着节约的原则，严格按照规定的标准列支各项经费 |
≤40万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
对公共环境水平的改善或提高程度 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对青少年事业发展的影响 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
活动参与人员满意度 |
＞95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
青年创业就业及小额贷款财政贴息专项经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[012]中国共产主义青年团五河县委员会 |
实施单位 |
中国共产主义青年团五河县委员会 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
20.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
20.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
目标1：扶持青年创业； 目标2：推动五河青年创业又好又快发展； 目标3：实现乡村振兴、农村领头雁计划； 目标4：扎实推进青年创业工作。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助县级青年创业财政贴息项目数 |
≥9个 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出及时性 |
序时进度、按需拨付 |
||||
|
成本指标 |
本着节约的原则，严格按照规定的标准列支各项经费 |
≤20万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
对解决青年创业资金困难影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对皖北经济发展增强基层团委对青年的可持续影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
青年创业人员满意度 |
＞95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
乡镇团委工作经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[012]中国共产主义青年团五河县委员会 |
实施单位 |
中国共产主义青年团五河县委员会 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
14.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
14.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
支持乡镇团委开展系列主题团、队活动，思想引领青年，凝聚青年为党委、政府中心工作贡献青春力量 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
各乡镇开展团委活动次数 |
≥4次 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出及时性 |
序时进度、按需拨付 |
||||
|
成本指标 |
本着节约的原则，严格按照规定的标准列支各项经费 |
≤14万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
对培育社会主义核心价值观的影响 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对思想引领青年，凝聚青年为党委、政府中心工作可持续影响程度 |
不适用 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
活动参与人员满意度 |
＞95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
招商引资工作经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[012]中国共产主义青年团五河县委员会 |
实施单位 |
中国共产主义青年团五河县委员会 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
6.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
6.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
目标1：组织外出招商及接待客商若干次； 目标2：招商引资工作，引进企业； |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
进行招商引资活动次数 |
≥10次 |
|||
|
质量指标 |
明确目标，加快高质量发展 |
长期 |
||||
|
时效指标 |
2022年全年 |
12个月 |
||||
|
成本指标 |
本着节约的原则，严格按照规定的标准列支各项经费 |
6万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
实现招商引资高质量发展，促进我县经济进一步发展 |
有效 |
|||
|
社会效益指标 |
做好企业帮扶，优化营商环境 |
长期 |
||||
|
生态效益指标 |
实现县区持续、健康、绿色发展 |
长期 |
||||
|
可持续影响指标 |
健全机制，提升服务新水平 |
有效 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
引进企业满意度 |
＞95% |
|||
|
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
||||||
|
（2024 年度） |
||||||
|
部门（单位）主要负责人（签字）： |
部门（单位）盖章： |
|||||
|
部门（单位）名称 |
中国共产主义青年团五河县委员会 |
|||||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
|||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
|
基本支出 |
日常运行人员工资经费 |
86.88 |
86.88 |
0.00 |
||
|
党建活动经费 |
购置党建读物；组织党建主题相关活动。 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
共青团工作专项 |
推动共青团工作全面发展 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
||
|
青年创业就业及小额贷款财政贴息专项经费 |
扶持青年创业 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
|
乡镇团委工作经费 |
支持乡镇团委开展系列主题团队活动 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
||
|
招商引资工作经费 |
招商引资工作，引进企业 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
金额合计 |
167.88 |
167.88 |
0.00 |
|||
|
年度总体目标 |
推动共青团工作全面发展 |
|||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
各乡镇开展团委活动次数 |
≥4次 |
|||
|
补助县级青年创业财政贴息项目数 |
≥9人 |
|||||
|
党建读物 |
＞20本 |
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
年度计划按时完成率 |
100% |
|||||
|
时效指标 |
年度执行率 |
100% |
||||
|
经费支出时效性 |
序时进度、按需拨付 |
|||||
|
成本指标 |
青年创业就业及小额贷款财政贴息专项经费 |
≤20万元 |
||||
|
党建活动经费 |
≤1万元 |
|||||
|
共青团工作专项 |
≤40万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
对培育社会主义核心价值观的影响 |
影响程度较高 |
||||
|
对解决青年创业资金困难影响程度 |
影响程度较高 |
|||||
|
意识形态的维护影响 |
较高 |
|||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对理论学习的参考价值影响 |
较高 |
||||
|
对皖北经济发展增强基层团委对青年的可持续影响程度 |
较高 |
|||||
|
对思想引领青年，凝聚青年为党委、政府中心工作可持续影响程度 |
较高 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
活动参与人员满意度 |
＞90% |
|||
|
活动参与人员满意度 |
100% |
|||||
|
青年创业人员满意度 |
100% |
|||||
皖公网安备 34032202000001号
