五河县政协2024年部门预算

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

县政协机关设综合办事机构县政协办公室。根据政协章程，县政协主要履行政治协商、民主监督、参政议政三大基本职能，设提案委、经济委、社法委、学习文史委、教科文卫委、农业和农村委，6个工作委员会。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，五河县政协2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）承办县政协全委会议、常委会议、主席会议、党组会议和其它有关会议的会务后勤服务工作。

（二）负责政协机关行政、事业经费预算的管理、机关办公用品和车辆的管理。

（三）负责机关的安全保卫、爱国卫生、计划生育、机关通讯、节假日值班安排及服务协调工作。

（四）负责县政协委员会、常委会、政协党组、政协办公室文件的起草、审核、印发工作。

（五）负责政协机关年度工作安排、总结的起草工作。

（六）负责政协机关岗位目标责任制考核工作。

（七）负责机关文书档案管理、文印、机要通讯、报刊征订工作。

（八）完成县委和政协常委会、主席会交办的其它工作任务。

 

第二部分  2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县政协2024年收支总预算498.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

五河县政协2024年收入预算498.3万元，其中，本年收入498.3万元，上年结转结余0 万元。

本年收入498.3万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加38.38万元，增长8.3%，增长原因主要是在编人员增加，社保、公积金增加等。

三、关于2024年支出总表的说明

五河县政协2024年度支出预算498.3万元，比2023年预算增加38.38万元，增长8.3%，原因主要是在编人员增加，社保、公积金增加等；其中，基本支出325万元，占65.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出173.4万元，占34.8%，主要用于部门发展改革等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县政协2024年财政拨款收支预算498.3万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出335.4万元，占37.3%；社会保障和就业支出115.2万元，占23.1%；卫生健康支出14万元，占2.8%；住房保障支出33.7万元，占6.8%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县政协2024年一般公共预算支出498.3万元，比2023年预算拨款增加38.38万元，增长8.3%，主要原因：一是在编人员增加；二是社保、公积金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出335.4万元，占37.3%；社会保障和就业支出115.2万元，占23.1%；卫生健康支出14万元，占2.8%；住房保障支出33.7万元，占6.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算162.1万元，比 2023年预算减少1.78万元，下降1.1%，下降原因主要是部门发展改革等。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）政协会议（项）2024年预算50万元，与2023年预算持平。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）委员视察（项）2024年预算25.4万元，比2023年预算减少0.3万元，下降1.2%，下降原因主要是政协委员人员减少。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）参政议政（项）2024年预算27万元，与2023年预算持平。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政协支出（项）2024年预算69万元，比2023年预算减少0.68万元，下降1.0%，下降原因主要是政协委员履职经费减少。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算2万元，与2023年预算持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算88.3万元，比 2023年预算增加40.67万元，增长85.39%，增长原因主要是2024年退休人员增加、新增离退休福利费等。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算17.9万元，比2023年预算增加3.78万元，增长26.77%，增长原因主要是缴费人数增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算9万元，比2023年预算增加1.75万元，增长24.14%，增长原因主要是缴费人数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算14万元，比2023年预算增加2.48万元，增长21.53%，增长原因主要是缴费人数增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算16.2万元，比 2023年预算减少4.96万元，下降23.44%，增长（下降）原因主要是公积金缴费基数降低。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算17.5万元，比 2023年预算减少2.48万元，下降12.41%，增长（下降）原因主要是公积金缴费基数降低导致提租补贴核算基数降低。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县政协2024年度一般公共预算基本支出325万元，其中，人员经费283.5万元，公用经费41.5万元。

（一）人员经费283.5万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费41.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县政协2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县政协2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县政协2024年预算共安排项目支出173.4万元，比2023年预算减少0.98万元，下降0.6%，下降原因主要是政协委员人数减少。主要包括：本年财政拨款安排173.4万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县政协2024年预算安排政府采购支出3.4万元，比2023年预算增加3.4万元，增长原因主要是购置办公用品。其中，一般公共预算安排3.4万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

五河县政协2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“政协十一届四次全委会议”项目

（1）项目概述：根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议各级地方政协委员会的全体会议每年至少举行一次。

（2）立项依据：根据《中国人民政治协商会议章程》。

（3）实施主体：五河县政协。

（4）起止时间：2022年-2024年。

（5）项目内容：主要是会议费，保证政协会议顺利召开。

（6）年度预算安排：2024年该项目预算50万元，主要用于保障县政协全委会议顺利召开。

（7）绩效目标：

 

 

2、“政协委员活动费”项目

（1）项目概述：根据省人大、省政协和市财政局及县委文件精神，人大代表、政协委员活动费每位一年1000元标准。

（2）立项依据：根据省人大、省政协和市财政局及县委文件精神。

（3）实施主体：五河县政协。

（4）起止时间：2022年-2024年。

（5）项目内容：主要是办公费、差旅费，保障政协委员履职活动顺利进行。

（6）年度预算安排：2023年该项目预算25.7万元，主要用于保障五河县政协委员履职活动顺利进行。

（7）绩效目标。

 

（二）机关运行经费。

五河县政协2024年机关运行经费财政拨款预算41.48万元，比2023年预算减少2.18万元，下降5.0%，下降主要原因是落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

（三）政府采购情况。

五河县政协2024年政府采购预算3.4万元。其中：政府采购货物预算3.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县政协共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：县级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县政协6个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为173.36万元，全部为一般公共预算当年财政拨款。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    2024年部门预算公开附表

 

 

附件1：五河县政协2024年部门预算表

附件2：五河县政协2024年部门项目绩效目标表

 

附件1:

五河县政协2024年部门预算表

 

部门公开表1

2024年部门收支总表              

 

 

部门公开表2

2024年部门收入总表                               

部门名称：002-中国人民政治协商会议五河县委员会办公室                                                                             单位：万元                                                                                                

 

    部门公开表3

2024年部门支出总表    

部门名称：002-中国人民政治协商会议五河县委员会办公室                                                                    单位：万元

 

  部门公开表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：002-中国人民政治协商会议五河县委员会办公室                                                                     单位：万元

 

部门公开表5

 2024年部门一般公共预算支出表

 部门名称：002-中国人民政治协商会议五河县委员会办公室                                                                   单位：万元

 

部门公开表6

 2024年部门一般公共预算基本支出表

 部门名称：002-中国人民政治协商会议五河县委员会办公室                                                                   单位：万元

 

部门公开表7

2024年部门政府性基金预算支出表

 部门名称：002-中国人民政治协商会议五河县委员会办公室                                                                   单位：万元

注：我部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

部门公开表8

部门公开表9                                                                                                  

2024年部门项目支出表

部门名称：002-中国人民政治协商会议五河县委员会办公室                                                                 单位：万元

 

部门公开表10

2024年部门政府采购支出表

部门名称： 002-中国人民政治协商会议五河县委员会办公室                                                                   单位：万元

 部门公开表11

注：我部门没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

附件2：

五河县政协2024年度项目支出绩效目标

 

注：本部门无涉密项目。