五河县工商联2024年部门预算公开
附件1.
五河县工商联2024年部门预算
2024年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《中华全国工商联章程》规定，工商联的主要职责是：
1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；
2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，培养积极分子队伍；
3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；
4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的到来，热心社会公益事业；
7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生活技术和产品质量；
9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会，交易会，组织会员出国、出境考察访问，版主会员开拓国内、国际市场；
10、增进与中国香港特区及**、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；
11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；
12、办好会办企业、事业；
13、随办政府和有关部门委托事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，五河县工商联2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。
三、2024年度主要工作任务
（一）召开第十三届二次执委扩大会；
（二）加强与江、浙等经济发达地区工商联联系，组织县工商联民营企业的副主席和常委前去考察学习；
（三）组织部分规模企业到周边市、县参观学习，调研当地民企发展。
（四）与县委统战部联合办培训班（内容根据实际情况定）组织部分非公有制经济人士参加。
（五）组建法律服务团，发挥商会调解委员会作用，为非公有制经济发展提供法律保障。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算管理原则，工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。工商联2024年收支总预算124万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2024年收入总表的说明
工商联2024年收入预算124万元，其中，本年收入124万元，上年结转收入0万元。
（一）本年收入124万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加23.86万元，增长23.82%，增长原因主要是在职人员工资增加。
（二）上年结转收入0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0%，比2023 年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是上年度经费不需结转。
三、关于2024年支出总表的说明
工商联2024年度支出预算124万元，比2023年预算增加23.86万元，增长23.82%，原因主要是在职人员工资增加；其中，基本支出98.6万元，占79.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出25.4万元，占20.48%，主要用于工商联事务等支出。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
工商联2024年财政拨款收支预算124万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出77.9万元，占62.82%；社会保障和就业支出28.3万元，占22.82%；卫生健康支出5.3万元，占4.27%；住房保障支出12.6万元，占10.16%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
工商联2024年一般公共预算支出124万元，比2023年预算拨款增加23.86万元，增长23.82%，主要原因：是在职人员工资增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出77.9万元，占62.82%；社会保障和就业支出28.3万元，占22.82%；卫生健康支出5.3万元，占4.27%；住房保障支出12.6万元，占10.16%。
（二）一般公共预算支出具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算8万元，比 2023年预算增加8万元，增长100%，增长原因主要是因招商引资单独考核，文件规定资金为8万元。
2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算69.9万元，比 2023年预算增加1.4万元，增长2.04%，增长原因主要是职人员晋升职级导致工资待遇增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算17.7万元，比 2023年预算增加8.55万元，增长93.44%，增长原因主要是增加了退休人员增加补贴发放。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算7万元，比2023年预算增加2.28万元，增长48.3%，增长原因主要是养老保险基数调整。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算3.5万元，比2023年预算增加1.26万元，增长56.25%，增长原因主要是职业年金基数调整。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算安排5.3万元，比2023年预算增加1.52万元，增长40.21%，增长原因主要是医疗保险基数调整。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算6.9万元，比2023年预算增加0.55万元，增长8.66%，增长原因主要是公积金缴费基数调整。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算5.7万元，比2023年预算减少0.29万元，增长5.36%，增长原因主要是公积金缴费基数增调导致提租补贴增长。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
工商联2024年度一般公共预算基本支出124万元，其中，人员经费92万元，公用经费6.6万元。
（一）人员经费92万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费6.6万元，主要包括：办公费、其他交通费用。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
工商联2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
工商联2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
工商联2024年预算共安排项目支出25.4万元，比2023年预算增加0.4万元，增长1.6%，增长原因主要是招商引资经费增加。主要包括：本年财政拨款安排25.4万元（其中，一般公共预算拨款安排25.4万元，财政拨款上年结转安排0万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
工商联2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
工商联2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、“工商工作专项(法律服务、委员活动、教育培训、大型会议等)”项目
（1）项目概述。为了全面加强招商引资、调研非公企业，助推非公经济发展特设立专项款16.4万元。
（2）立项依据。中共安徽省委、安徽省人民政府皖发〔2011〕12号文《关于进一步加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》。各级工商联办公经费和考察调研、教育培训、宣传、非公有制经济组织党建、招商引资等专项经费列入同级财政预算。
（3）实施主体。五河县工商业联合会。
（4）起止时间。2024年-2026年。
（5）项目内容。工商联办公经费和考察调研、教育培训、宣传、非公有制经济组织党建、招商引资等。
（6）年度预算安排。2024年该项目预算16.4万元，全部用于工商联办公经费和考察调研、教育培训、宣传、非公有制经济组织党建、法律服务日常开支费用等。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
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|
项目名称 |
工商工作专项(法律服务、委员活动、教育培训、大型会议等) |
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主管部门及代码 |
[011]五河县工商业联合会 |
实施单位 |
五河县工商业联合会 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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|
项目资金 |
年度资金总额： |
16.40 |
||||
|
其中：财政拨款 |
16.40 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
全面加强招商引资、教育培训工作、调研非公企业，助推非公经济发展。 开展商会人民调解委员会、会务宣传、法律咨询工作、防范和化解法律风险。 通过组织召开执委会议、民营经济座谈会、助推民营经济高质量发展。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
开展调研次数 |
＞1每月 |
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|
质量指标 |
民主监督职能充分发挥 |
≥50% |
||||
|
时效指标 |
调研开展时间 |
＞1每月 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
16.4万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
维护非公企业合法权益 |
协助、服务企业 |
|||
|
社会效益指标 |
助推非公经济发展 |
协助、服务企业 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
广泛凝聚非公经济共识 |
≥50% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥90% |
|||
|
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
||||||
|
（2024 年度） |
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|
部门（单位）主要负责人（签字）： |
部门（单位）盖章： |
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|
部门（单位）名称 |
五河县工商业联合会 |
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|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
|||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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|
党建活动经费 |
开展党建工作 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
招商引资工作经费 |
开展招商引资工作 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
|
工商工作专项（法律服务、委员活动、教育培训、大型会议） |
开展工商联业务工作 |
16.40 |
16.40 |
0.00 |
||
|
基本支出 |
保障人员经费 |
98.63 |
98.63 |
0.00 |
||
|
金额合计 |
124.03 |
124.03 |
0.00 |
|||
|
年度总体目标 |
全面加强招商引资、教育培训工作、调研非公企业，助推非公经济发展。 开展商会人民调解委员会、会务宣传、法律咨询工作、防范和化解法律风险。 通过组织召开执委会议、民营经济座谈会、助推民营经济高质量发展。 |
|||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
开展调研次数 |
≥1每月 |
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|
外出招商次数 |
≥1每月 |
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|
党建实施活动次数 |
≥4次 |
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|
质量指标 |
明确招商引资目的性 |
≥90% |
||||
|
党建实施活动内容 |
≥90% |
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|
民主监督职能充分发挥 |
≥50% |
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|
时效指标 |
开展招商引资工作 |
≥1每月 |
||||
|
调研开展时间 |
≥1每月 |
|||||
|
开展党建活动时间 |
≥1每季度 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
16.4万元 |
||||
|
项目总成本 |
8万元 |
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|
项目总成本 |
1万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
实现招商引资高质量 |
长期 |
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|
维护非公企业合法权益 |
协助、服务企业 |
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|
经济效益 |
不适用 |
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|
社会效益指标 |
党员同志党性提升率 |
≥50% |
||||
|
促进我县经济发展 |
有效 |
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|
助推非公经济发展 |
协助、服务企业 |
|||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
生态效益 |
不适用 |
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|
生态效益 |
不适用 |
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|
可持续影响指标 |
党员对群众带动力 |
≥50% |
||||
|
广泛凝聚非公经济共识 |
≥50% |
|||||
|
促进我县经济进一步发展 |
≥50% |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
党员干部满意度 |
≥90% |
|||
|
满意度 |
≥90% |
|||||
|
群众满意度 |
≥90% |
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（二）机关运行经费。
五河县工商联2024年机关运行经费财政拨款预算6.6万元，比2023年预算增加0.34万元，增长5.43%，增长主要原因是在职人员工资调整导致。
（三）政府采购情况。
工商联2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，五河县工商联共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县工商联3个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为25.4万元，涉及一般公共预算当年财政拨款25.4万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行支出：反映本单位日常运行的支出。
十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映本单位用于基本养老保险缴纳支出。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：反映本单位用于公积金缴纳支出。
……
第四部分 2024年部门预算公开附表
附件1：工商联2024年部门预算表
附件2：工商联2024年部门项目绩效目标表
附件1:
工商联2024年部门预算表
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部门公开表1 |
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2024年部门收支总表 |
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|
部门名称：011-五河县工商业联合会 |
单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
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|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
124.0 |
一、一般公共服务支出 |
77.9 |
|
其中：财政拨款 |
124.0 |
二、外交支出 |
|
|
纳入国库管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育传媒支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
28.3 |
|
五、单位资金收入 |
|
九、卫生健康支出 |
5.3 |
|
其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
|
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事业单位经营收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.6 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
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|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
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|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入小计 |
124.0 |
本年支出小计 |
124.0 |
|
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|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
收入总计 |
124.0 |
支出总计 |
124.0 |
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部门公开表2 |
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2024年部门收入总表 |
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部门名称：011-五河县工商业联合会 |
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
|
|
合计 |
124.0 |
124.0 |
124.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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201 |
一般公共服务支出 |
77.9 |
77.9 |
77.9 |
|
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|
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20113 |
商贸事务 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
|
|
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2011308 |
招商引资 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
|
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|
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|
|
|
|
|
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20128 |
民主党派及工商联事务 |
69.9 |
69.9 |
69.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2012801 |
行政运行 |
69.9 |
69.9 |
69.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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208 |
社会保障和就业支出 |
28.3 |
28.3 |
28.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.3 |
28.3 |
28.3 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
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2080501 |
行政单位离退休 |
17.7 |
17.7 |
17.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.0 |
7.0 |
7.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.3 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
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|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.3 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.3 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.6 |
12.6 |
12.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.6 |
12.6 |
12.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.9 |
6.9 |
6.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
5.7 |
5.7 |
5.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3 |
|
|
|
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|
|
2024年部门支出总表 |
|||||
|
部门名称：011-五河县工商业联合会 |
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
124.0 |
98.6 |
25.4 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
77.9 |
52.5 |
25.4 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
8.0 |
|
8.0 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
8.0 |
|
8.0 |
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
69.9 |
52.5 |
17.4 |
|
|
2012801 |
行政运行 |
69.9 |
52.5 |
17.4 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.3 |
28.3 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.3 |
28.3 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
17.7 |
17.7 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.0 |
7.0 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.6 |
12.6 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.6 |
12.6 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.9 |
6.9 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
5.7 |
5.7 |
|
|
|
部门公开表4 |
|
|
|||||
|
2024年部门财政拨款收支总表 |
|||||||
|
部门名称：011-五河县工商业联合会 |
单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
124.0 |
一、本年支出 |
124.0 |
124.0 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
124.0 |
（一）一般公共服务支出 |
77.9 |
77.9 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
28.3 |
28.3 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
12.6 |
12.6 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
124.0 |
支 出 总 计 |
124.0 |
124.0 |
|
|
|
|
部门公开表5 |
|
|||||
|
2024年部门一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门名称：011-五河县工商业联合会 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
124.0 |
98.6 |
92.0 |
6.6 |
25.4 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
77.9 |
52.5 |
45.9 |
6.6 |
25.4 |
|
20113 |
商贸事务 |
8.0 |
|
|
|
8.0 |
|
2011308 |
招商引资 |
8.0 |
|
|
|
8.0 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
69.9 |
52.5 |
45.9 |
6.6 |
17.4 |
|
2012801 |
行政运行 |
69.9 |
52.5 |
45.9 |
6.6 |
17.4 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.3 |
28.3 |
28.3 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.3 |
28.3 |
28.3 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
17.7 |
17.7 |
17.7 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.0 |
7.0 |
7.0 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.3 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.3 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.3 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.6 |
12.6 |
12.6 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.6 |
12.6 |
12.6 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.9 |
6.9 |
6.9 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
5.7 |
5.7 |
5.7 |
|
|
|
部门公开表6 |
|
|
|
|
|
2024年部门一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门名称：011-五河县工商业联合会 |
单位：万元 |
|||
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
98.6 |
92.0 |
6.6 |
|
301 |
工资福利支出 |
89.7 |
89.7 |
|
|
30101 |
基本工资 |
20.5 |
20.5 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
45.5 |
45.5 |
|
|
30103 |
奖金 |
1.7 |
1.7 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.0 |
7.0 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.5 |
3.5 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.7 |
3.7 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.9 |
0.9 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.1 |
0.1 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.9 |
6.9 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
8.0 |
1.4 |
6.6 |
|
30201 |
办公费 |
3.2 |
|
3.2 |
|
30228 |
工会经费 |
0.4 |
0.4 |
|
|
30229 |
福利费 |
1.0 |
1.0 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
3.4 |
|
3.4 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.9 |
0.9 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.7 |
0.7 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.2 |
0.2 |
|
|
部门公开表7 |
|
|||
|
2024年部门政府性基金预算支出表 |
||||
|
部门名称:011-五河县工商业联合会 |
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
注：工商联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
部门公开表8 |
|
|
||
|
2024年部门国有资本经营预算支出预算表 |
||||
|
部门名称：011-五河县工商业联合会 |
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||
|
部门公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门项目支出表 |
|||||||||||
|
部门名称：011-五河县工商业联合会 单位：万元 |
|||||||||||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
25.4 |
25.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
党建活动经费 |
五河县工商业联合会 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
工商工作专项(法律服务、委员活动、教育培训、大型会议等) |
五河县工商业联合会 |
16.4 |
16.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
招商引资工作经费 |
五河县工商业联合会 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门政府采购支出表 |
||||||
|
部门名称：011-五河县工商业联合会 |
单位：万元 |
|||||
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
注：本部门没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
|
部门公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门政府购买服务支出表 |
|||||||||
|
011-五河县工商业联合会 |
单位：万元 |
||||||||
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
注：本部门没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
|
部门公开表12 |
|
|
|
|
2024年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
部门名称：011-五河县工商业联合会 |
单位:万元 |
||
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
0.6 |
0.6 |
0 |
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0.6 |
0.6 |
0 |
|
3、公务用车费 |
0 |
0 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
附件2：
五河县工商联2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
招商引资工作经费 |
8 |
|
2 |
党建活动经费 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门0个涉密项目除外。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
招商引资工作经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[011]五河县工商业联合会 |
实施单位 |
五河县工商业联合会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
8.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
8.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
开展招商引资工作，助推经济发展 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
外出招商次数 |
≥1每月 |
|||
|
质量指标 |
明确招商引资目标任务 |
≥90% |
||||
|
时效指标 |
开展招商引资工作 |
≥1每月 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
8万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
实现招商引资高质量发展 |
长期 |
|||
|
社会效益指标 |
促进我县经济发展 |
有效 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
促进我县经济进一步发展 |
≥50% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
引进企业满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
党建活动经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[011]五河县工商业联合会 |
实施单位 |
五河县工商业联合会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
1.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
通过开展党建实践活动、增强党员干部理想信念和党性意识，征订相关党报、党刊提升党务干部业务能力和理论水平。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
党建实施活动次数 |
≥4次 |
|||
|
质量指标 |
党建实施活动内容质量 |
≥90% |
||||
|
时效指标 |
开展党建时间活动频率 |
≥1每季度 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
1万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
党员同志党性提升率 |
≥50% |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
党员对群众带动力 |
≥50% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
党员群众满意度 |
≥90% |
|||
皖公网安备 34032202000001号
