五河县纪委监察委2024年部门预算

五河县纪委监察委2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2024年部门预算公开附表

 

 

第一部分部门概况

 

一、主要职责

根据中共五河县委办公室《关于印发<中共五河县纪律检查委员会五河县监察委员会机关主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（五办〔2017〕105号）文件规定，主要职责是：

（一）履行纪检职责

1.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.负责对县直各部门、各单位，各乡镇党的组织和县管党员领导干部进行监督、执纪、问责。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

3.对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

4.会同县直各部门党组（党委）和各乡镇党委，做好纪检、监察干部的管理工作。

（二）履行监察职责

1.维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

2.履行对全县国家公职人员监督、调查、处置职责。受理对监察对象违反国家法律法规行为的控告、检举；对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。受理监察对象不服政纪处分的申诉。

3.变更或撤销下级监察机关不适当的决定和规定。

二、部门预算构成

从预算部门构成看，五河县纪委监察委2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）严明纪律、压实责任，确保党的决策部署落地生根。

（二）挺纪在前、动辄则咎，始终保持惩治腐败高压态势。

（三）把落实中央八项规定精神化作自觉行动，坚持不懈改进作风。

（四）发现问题、查找偏差，探索创新巡察工作方式方法。

（五）深化改革、强化监督，建设忠诚干净担当纪检监察队伍。

 

 

 

 

 

第二部分2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县纪委监察委所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县纪委监察委2024年收支总预算1351.57万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

五河县纪委监察委2024年收入预算1351.57万元，收入全部未本年收入。

（一）本年收入1351.57万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1351.57万元，占100%，比 2023 年预算增加146.13万元，增长12.12%，增长原因主要是人员增加。

三、关于2024年支出总表的说明

五河县纪委监察委2024年度支出预算1351.57万元，比2023年预算增加146.13万元，增长12.12%，原因主要是人员增加；其中，基本支出1019.27万元，占75.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出332.3万元，占24.59%，主要用于保障乡镇纪检监察协作区、党风廉政警示教育中心正常运转、完成日常工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县纪委监察委2024年财政拨款收支预算1351.57万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1021.42万元，占75.57%；社会保障和就业支出171.44万元，占12.68%；卫生健康支出48.84万元，占3.61%；住房保障支出109.87万元，占8.13%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县纪委监察委2024年一般公共预算支出1351.57万元，比2023年预算拨款增加146.13万元，增长12.12%，增长原因主要是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1021.42万元，占75.57%；社会保障和就业支出171.44万元，占12.68%；卫生健康支出48.84万元，占3.61%；住房保障支出109.87万元，占8.13%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算1019.42万元，比2023年预算增加88.18万元，增长9.47%，增长原因主要是在职人员增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算2万元，比2023年预算增加（减少）0万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算41.25万元，比2023年预算增加23.09万元，增长（下降）127.15%，增长原因主要是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算72.8万元，比2023年预算增加17.66万元，增长32.03%，增长原因主要是在职人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算57.4万元，比2023年预算增加15.57万元，增长37.22%，增长原因主要是在职人员的增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业医疗支出（款）归口管理的行政单位医疗支出（项）2024年预算48.84万元，比2023年预算增加11.67万元，增长31.4%，增长原因主要是在职人员的增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）归口管理的住房公积金支出（项）2024年预算69.87万元，比2023年预算减少7.17万元，减少9.31%，减少原因主要是新入职职工缴费基数较低。

8、住房保障支出（类）提租补贴支出（款）归口管理的提租补贴支出（项）2024年预算40.01万元，比2023年预算减少2.84万元，减少6.63%，减少原因主要是新入职职工缴费基数较低。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县纪委监察委2024年度一般公共预算基本支出1019.27万元，其中，人员经费867.22万元，公用经费152.05万元。

（一）人员经费867.22万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费152.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县纪委监察委2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县纪委监察委2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县纪委监察委2024年预算共安排项目支出332.3万元，比2023年预算减少4.7万元，下降1.39%，增长原因主要是落实过紧日子要求，厉行节约。全部为本年财政拨款安排332.3万元（均为一般公共预算拨款安排）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县纪委监察委2024年预算安排政府采购支出14.64万元，比2023年预算增加4.34万元，增长42.14%，增长原因主要是机构调整新成立部门。其中，一般公共预算安排14.64万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

五河县纪委监察委2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“案件专项”项目

（1）项目概述。为了使各种案件更加顺利的办理特设立案件专项款145.3万元。

（2）立项依据。根据案件件数及难易程度设立此项目。

（3）实施主体。五河县纪委监察委。

（4）起止时间。2023年至2025年

（5）项目内容。根据五财[2024]1号关于2024年度部门预算的批复，按照《中华人民共和国预算法》的有关规定严格资金用途，突出绩效导向，提高财政资金使用效益。

（6）年度预算安排。2024年该项目预算145.3万元，全部用于案件办理日常开支费用等。

（7）绩效目标。

 

2、“巡察专项”项目

（1）项目概述。为了县委巡察工作顺利开展特设立纪检巡察办工作经费专项款70.00万元。

（2）立项依据。根据巡察单位数量及难易程度设立此项目。

（3）实施主体。五河县委巡察办。

（4）起止时间。2023年至2025年

（5）项目内容。根据五财[2024]1号关于2021年度部门预算的批复，按照《中华人民共和国预算法》的有关规定严格资金用途，突出绩效导向，提高财政资金使用效益。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算70.00万元，全部用于巡察日常开支费用等。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

五河县纪委监察委2024年机关运行经费财政拨款预算152.05万元，比2023年预算增加15.52万元，增长8.97%，增长主要原因是人员增加，相关经费支出增加。

（三）政府采购情况。

五河县纪委监察委2024年政府采购预算14.64万元，全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县纪委监察委共有车辆4辆，全部为执法执勤用车。单价50万元以上的通用设备*台（套），单价100万元以上的专用设备*台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置部门价值50万元以上的通用设备0台（套），安排购置部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县纪委监察委5个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为330.3万元，涉及一般公共预算当年财政拨款330.3万元。

 

第三部分名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

3、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分2024年部门预算公开附表

 

 

附件1：五河县纪委监察委2024年部门预算表

附件2：五河县纪委监察委2024年部门项目绩效目标表

 

附件1:

五河县纪委监察委2024年部门预算表

 

部门公开表1

2024年部门收支总表

部门名称：五河县纪委监察委                                                                                                   单位：万元

部门公开表2

2024年部门收入总表

部门名称：五河县纪委监察委                                                                                                      单位：万元

 

 

 

 

 

部门公开表3

2024年部门支出总表

部门名称：五河县纪委监察委                                                                                        单位：万元

 

部门公开表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：五河县纪委监察委                                                                                           单位：万元

 

部门公开表5

2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：五河县纪委监察委                                                                                           单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：五河县纪委监察委                                                                                              单位：万元

注：五河县纪委监察委2024年无政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

部门公开表9

2024年部门项目支出表

部门名称：五河县纪委监察委                                                                                              单位：万元

部门公开表10

2024年部门政府采购支出表

部门名称：五河县纪委监察委                                                                                             单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表11

注：五河县纪委监察委没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

附件2：

五河县纪委监察委2024年度项目支出绩效目标